利乐枕包装生产线项目可行性研究报告.docx

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利乐枕包装生产线项目可行性研究报告

第1章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

利乐枕包装生产线项目

1.1.2承办单位概况

项目承办单位是大连荣华彩印包装有限公司

大连荣华彩印包装有限公司始建于1986年。

公司座落于风景秀丽，景色怡人，美丽富饶，素有“北方明珠”美誉的海滨城市——大连旅顺口。

公司占地总面积6万平方米，其中仓储面积2000平方米，生产区域面积为20000平方米，洁净面积为4000平方米，洁净度10万级，化验室达万级。

公司现有员工500多人，其中技术人员48人，管理人员80多人。

通过几年来的有效经营，公司经济效益稳步增长，资产总值不断攀升，固定资产达上亿元人民币。

企业已通过IS09001国际质量、环境管理（GB/T24001-2004）、职业健康（GB/T28001-2001）三个管理体系认证。

从2007年起获取了QS质量安全生产许可。

先后荣获大连市文明企业；大连工商行政管理局免检企业；大连市“AAA+”级企业；辽宁省重合同、守信用单位；旅顺口区模范纳税大户和旅顺口区第一批重合同守信誉单位；2007～2010年连续四年荣获大连市综合实力百强民营企业；荣获“大连市银行业2008～2009年度最具诚信度客户”荣誉称号；荣获大连市效益成长型民营中小企业称号；荣获大连市慈善事业贡献奖；2009～2011年连续荣获与内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司最佳商务合作伙伴奖，企业在国内同行业排名中也位居前列。

公司生产以乳品包装、药品包装和食品包装为主的塑料包装产品。

车间备有德国进口的WH七层吹膜机组2台，国内吹膜机组21台，复合机组5台，制袋机组22台，印刷机组10台，流延机组1台。

年生产能力达2.2万吨，是东北地区集吹膜、印刷、复合和制袋为一体的大型包装企业。

截止2012年末，公司拥有总资产25267万元，固定资产11548万元，当年实现销售收入34068万元，实现净利润3961万元，资产负债率8.2%。

1.1.3可行性研究报告编制依据

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010年第6号令）；

委托方提供的其他材料。

1.1.4项目提出的理由

◆满足人们对乳制品包装的严格要求

随着我国人均乳制品消费量的逐年增加，我国乳制品市场需求不断扩大，年需求增长超过10%。

国内乳制品企业也紧跟市场节奏，纷纷扩大产能。

乳制品市场的增长必然会带动乳制品包装产品的市场需求。

目前，我国乳制品市场消费结构是呈金字塔型。

从塔底到塔尖大致分为三层：

一是奶粉、炼乳，属大众传统消费；二是塑料袋包装的消毒奶，为目前的大众消费品；三是聚脂瓶包装，如屋顶包、利乐砖，是目前少数人群消费的中高档乳制品。

而消费者期待有一种价格低廉，安全、可靠、便利、营养的产品。

因而对产品质量、营养、多样性和方便性提出更高要求。

利乐枕包装形态牛奶因具有保鲜期长，销售半径大，成本相对低廉，涵盖消费面较大等特点而存在无限商机和广阔的市场空间。

利乐枕是利乐无菌系列中的一种，内容物经130℃～150℃超高温瞬间灭菌处理，并且在密封无菌环境中灌装，包材是六层的纸铝塑复合材料，由于成型后的产品包装形状像枕头，以及瑞典利乐公司在全球尤其是在国内占据了大量市场，因而得名利乐枕。

这种包装形式的牛奶保鲜期一般为常温条件下30～45天，产品的有效运输距离约500公里。

利乐枕牛奶是近几年发展起来的一个新品类，目前不仅国内几个大型乳品企业已经投产，而且不少中型企业也纷纷投资引进利乐枕生产线。

与其他乳制品包装材料相比，利乐枕容积率相对较大，而且这种包装形状更易于装箱、运输和存储。

如果从技术角度来看，利乐枕是由纸、铝、塑组成的六层复合纸包装，能够有效阻隔空气和光线，而这些正是容易让牛奶和饮料变质的杀手。

因此，利乐枕让牛奶和饮料的消费更加方便而安全、而且保质期更长，实现了较高的包装效率。

目前国家正在限制传统和非达标包装材料的生产，以预防致病的包装品根源；提升包装材料的功能和卫生达标限制准入。

而我公司拟投资的利乐枕包装项目迎合了乳制品包装市场的发展趋势，有利于抢占市场的最佳时机。

◆响应国家节能减排政策

利乐无菌包装是由纸、铝箔和聚乙烯塑料复合而成，可有效阻挡外界的污染与氧化，从而保证包装内的产品无需冷藏和防腐剂即可拥有较长的保质期。

同时，由于生产、运输、零售、存储、消费的整个过程中不需要冷藏车、冷藏销售柜、冰箱等冷链设备，有利于节能减排，无论对保护社会的大环境，还是减少个人生活的“碳足迹”，都具有积极意义。

此外，方砖型的无菌包装设计可以最大限度地利用空间，提高了物流效率，更进一步降低了能耗。

消费后的利乐包装是一种可以百分之百回收再利用的资源，通过水力碎浆和铝塑分离技术，能将复合纸包装中的纸、塑料和铝箔彻底分离，实现从资源回到资源的绿色循环模式；或者通过塑木技术、彩乐板技术等，变身为公园护栏、垃圾桶、课桌椅、室外地板、纸张和衣架等丰富实用的环保产品，并且拥有较好的市场前景。

环保已是包装行业发展的大趋势，绿色包装是整个工业的发展趋势，乳制品包装由于其使用的广泛度更是首当其冲的要求，乳制品包装不断朝着低消耗、低数量、再利用、再循环和可降解的方向发展，从原料制造到回收利用，每一个环节都体现了节能、省料、高效、无害的特点。

综上所述，大连荣华彩印包装有限公司通过新建利乐枕包装生产线，既提高了产品质量，满足了人们对包装材料的严格要求；又扩大了产能，满足日益增长的市场需求；而且产品又具有低碳环保的特点，符合国家节能减排的政策要求。

因此，项目建设具有十分重要的意义。

该项目就是在以上背景下提出的。

1.2项目概况

1.2.1建设地点

大连市旅顺经济开发区52号路北侧、40号路以西

1.2.2建设性质

新建

1.2.3建设内容及目标

项目主要购置流延复合机、柔版印刷机、分切机、检品机等配套设备8台/套，设备投资11000万元。

本项目生产的产品有利乐枕、利乐砖和康美包，预计达产后每年实现销售收入50000万元。

1.2.4项目总投资与资金来源

项目总投资16300万元，其中建设投资为12624万元，铺底流动资金为3676万元；资金来源为银行贷款11000万元，企业自筹资金5300万元。

1.2.5项目实施进度

本项目建设工期1年，即2013年6月～2014年5月。

1.2.6主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

指标值

备注

1

投资类

1.1

项目总投资

万元

16300

1.1.1

建设投资

万元

12624

1.1.2

铺底流动资金

万元

3676

1.2

资金来源

1.2.1

自有资金

万元

5300

1.2.2

银行贷款

万元

11000

2

财务预测类

2.1

年销售收入

万元

50000

达产年

2.2

年均销售税金

万元

246

2.3

年均增值税

万元

2461

2.4

年均利润

万元

8975

2.5

年均净利润

万元

6266

2.6

年均所得税

万元

2244

2.7

年均上缴税金

万元

4951

3

经济评价类

3.1

财务内部收益率（税前）

%

44.0%

3.2

投资回收期（税前）

年

3.96

3.3

财务净现值（税前）

万元

30610

3.4

财务内部收益率（税后）

%

34.0%

3.5

投资回收期（税后）

年

4.60

3.6

财务净现值（税后）

万元

20541

3.7

投资利润率

%

51.3%

3.8

投资净利润率

%

38.4%

4

风险评价类

4.1

盈亏平衡点

%

36.9%

4.2

盈亏平衡点收入

万元

18465

第2章市场分析

2.1包装行业现状分析

包装行业是一个同国民经济各个产业有着密切联系，在生产、流通、消费活动中发挥着不可或缺作用的行业。

一个国家包装工业的发展水平及其包装设计研发理念，是该国经济生活中文明程度的重要标志。

包装产业不仅涵盖了包装产品的设计、生产，包装印刷，包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其包装制品还参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。

对使用后的包装产品进行处置、回收和再生利用是包装工业永久性的社会责任。

因此，包装产业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关。

包装产业作为“朝阳产业”，必将对全球制造业发展及其产品的国际间流通产生不可低估的作用。

由此可见，包装产业的发展影响深远。

2.1.1国际包装行业发展现状

近十年来，来自于消费方式的急剧变化、包装成本和物流成本的激烈竞争、环境保护的压力、工业发达国家制订新的包装法规等四大方面的动力，使全球包装工业得到了迅速发展。

据世界包装组织WPO的调查结果，不同生活标准、文化背景和工业结构的国家，人均包装的制造和消费水平差别很大。

美国、德国、日本、意大利是包装机械制造大国，意大利和德国则是包装机械的出口大国；10家世界著名的包装公司，其中6家公司总部在欧洲；德国、法国、英国和意大利是欧盟最大的包装市场。

欧盟、北美和日本的包装消费占全球包装消费的百分比分别是32%、25%和23%，达到全球包装总消费的80%，其它国家和地区仅有20%。

图2-1全球包装市场分布图

2.1.2国内包装行业发展现状

我国包装工业体系的建立和发展是我国改革开放的产物和见证。

1980年以来，我国包装工业经历了从无到有，从小到大的发展历程，一直以高于18%的年均增长率迅速发展壮大，一举从80年代初国民经济40个主要行业的最后一位跃升到现在的第14位，包装工业总产值在全社会总产值中的比例已由80年代初的0.4%上升到现在的约2.4%。

2011年我国包装工业产值突破1.3万亿元，位居全球第二，占当年全球GDP的2.67%，其中纸包装工业产值占40%，塑料包装工业产值占30%，金属、玻璃、包装机械等其他包装工业产值占30%。

现在，中国生产的瓦楞纸包装制品、复合软包装、金属桶、集装箱、塑料编织袋等主要包装制品的产量已居世界前列。

我国包装工业已基本形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化的技术装备，门类比较齐全的工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求，为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

图2-2国内包装工业产值分布

在全国区域布局方面，珠三角、长三角和环渤海是行业重点区域，占到行业比重的近90%。

三大区域鼎立的产业格局在相当长一个时期内不会改变，但随着西部大开发和东北老工业基地振兴，加之沿海产业向中西部梯度转移步伐加快，东北、西南和西北等三大区域的包装工业增幅较快。

2.2液态奶包装市场分析

近年来，乳品行业中液态奶的发展特别引人注目，并已成为较大和增长较快的品种。

当然液态奶的发展是离不开包装技术的进步和创新的。

液态奶制品包括纯鲜奶、超高温杀菌奶和果味奶等。

液态奶包装主要包括用于超高温灭菌奶包装的利乐包和康美盒、超高温瞬时灭菌奶包装的利乐枕、微菌奶包装的屋顶包、以及无菌复合膜制成的百利包等塑料袋；玻璃瓶主要用于巴氏杀菌奶、调味奶和酸奶包装；PP及PS杯则是酸奶的主要包装容器。

图2-3利乐枕百利包屋顶盒

2.2.1百利包

在我国的乳品包装中，塑料软包装凭着本身成本低、生产效率高、印刷精美等特点，在液态奶包装市场中占有相当大的比例。

是长江以北地区销售液态奶的主要包装形式，也是一种经济实用的包装。

复合包装膜所用的薄膜材料主要为聚乙烯（PE）共挤膜，其层数不同、原料配比不同，