龙泉神采飞扬游艺城项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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项目预算总投资1500万元。

其中固定资产投资800万元。

公共配套投资300万元。

流动资金200万元。

3、项目建设目标：

建设一个600多平方米的大型娱乐休闲为一体的场所。

第二章项目建设提出背景

目前国内随着人们物质生活需求不断得到满足，吃穿不愁，有车有楼，再加上现代生活中日益加重的各种压力，这些因素都会使人们对娱乐的需求迅速膨胀。

精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。

据老牌娱乐集团华特－迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约７０亿美元的巨额利润。

由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。

龙泉尊龙商贸城是全龙泉年轻市民人口聚集的地方，尊龙商贸城自然就以年轻市民为主要组成部分，因此神采飞扬游艺城这一娱乐项目在娱乐设施较少的县级市就成了相对热门的经营项目，并且在龙泉游艺城较少，常常是供不应求。

因此游艺城在龙泉的市场前景是非常广阔的。

龙泉尊龙商贸神采飞扬游艺城建筑面积600多平方，总建筑面积约3400多平方。

地块位于龙泉市城腹心地段，距离宝剑公园只有600米。

四周紧邻服装市场，城市主干道及主要商业区。

这项目东面，正对富力项目华楼路的商业街.龙泉尊龙商贸城作为龙泉尊最繁华的老商业中心，公共商业配套非常完善，目前工商银行、中国银行、农业银行、市电影院、大小超市、等知名商业均在周边。

相对来讲市场前景比较乐观。

为建设本项目的顺利实施打下了坚实的基础.

项目可行性分析

一、项目建设必要性分析

1.该项目有利于进一步丰富青年及中老看人居民的文化娱乐生活

2.有利于带动本市城经济的发展

二、市场分析预测

娱乐城做为文化产业模式越来越受到人们的重视。

娱乐城也越来越多地出现在21世纪中国大都市。

成为青年人的天下,更是黑夜不归的一种默许。

目前，龙泉的娱乐城主要有几家动漫小游艺、网吧等，主要位于市区边的老城区地段，据了解这几家娱乐城的生意天天爆满，估算年收益在200百万以上，另外还有些规模和档次相对较低，但每天到这些地方消费的人也很多，生意也非常好。

所以娱乐城在龙泉的市场前景非常可观。

三、项目规划方案

1、场地租用

2、请装修公司进行装修设计，并施工。

3、购买高档音响设备，并请音响公司进行设计安装。

4、办理娱乐城所需一切证件。

5、安装配套设施（如电话、电脑等）

6、员工招聘

招聘的人员最好是素质好，有经验、有强烈上进心并好学员工。

根据经营情况招聘人员，合理配置人力资源，做到不多余也不欠缺。

7、广告宣传

四、项目工程进度

工程在2011年10月开始动工，预计在2011年11月中旬正式营业。

2.投资预算：

分三部分（以上按3000平米预算）合计：

1000万左右

1、神采飞扬游艺大厅：

600多平方，合计520万元。

装修：

75万左右

家具、用具：

20万

音响、相关设备：

15万

吧台设施：

10万

灯饰及其它饰品：

20万

其它不可预计费用：

2、游艺设备合计：

245万左右

网络系统：

30万（包括电脑网络系统）

配套设备：

游艺机：

150万

其它不可预计费用：

10万

安装空调、消防工程：

40万

3、员工招聘、培训、住宿、食堂等：

50万

注：

其中的不可预计费用主要为工程变更费用

另加上前期的筹备费用、广告宣传、流动资金及各项不可预计费用总体投资在600万左右可以打造成目前龙泉市规模最大、档次最高、功能最全的娱乐航母。

4.公共配套基础设施建设费用

电话 

500元/部 

5部 

小计：

2500元

电脑 

5000元/台 

5台 

小计：

10000元

库房货架 

收银机 

2000元/台 

2台 

4000元

保安器材（包括衣服）1200元/套 

12套 

14400元

保险柜 

1台 

2000元

铁皮柜 

冰箱 

消毒柜 

5000元

空调设备 

各2台 

11200元

总计：

公共配套基础设施建设费用 

10.12万元

5.管理维修及水电费用

5.1、水电费 

1000元/月 

12个月 

1万元

5.2、维修耗材费 

1.2万元

5.3、电话费 

管理维修及水电费用 

3.4万元

6.推广费用

广告宣传采用以下几种方式：

6.1、广播电台 

按交通之声价目表，每天播四次，一个月为10000元。

6.2、资料费：

10000元（包括宣传单推广人员的工资）

主题活动费:

VIP卡费：

PVC卡 

0.6元/张 

制作1000张 

600元

金属卡 

2.5元/张 

制作300张 

750元

总计年推广费为：

20万元（前期广告费多，后期少）

7. 

关系协调费用

按每月1万元/月计 

12万元

8．员工工资

根据规模拟定聘用如下员工：

网络工程师：

2名 

工资：

5000元/月 

10000元/月

保安人员：

12名 

1500元/月 

18000元/月

服务员：

25名 

800元/月 

20000元/月

公关人员：

4名 

2000元/月 

8000元/月

行政人员：

6000元/月

引导人员：

10名 

员工工资月总计：

8.2万元

9、营业税

按6%的营业税计算：

300人X80元/人X30天X6%=4.32万元/月。

年营业税为：

12X43200元=51.84万元。

10、设备折旧费

所有设备按三年折旧， 

计算公式：

（音响灯光设备+公共配套基础设施建设费）X 

33%。

设备折旧费为：

（160+13.86）X 

33%=58万

六、投资收益

1.计算公式

年毛收入=每天总收入ⅹ70%毛利x30天x12个月

年利润=年毛收入-年员工工资总和-年推广费用-管理维修及水电费用-场地租金-营业税-关系协调费用-设备折旧费 

2.实际收益计算

娱乐城可容纳人数为：

300人，每天预估算消费者折中为150人 

，按每人平均消费80元，毛利为80x70%=56元来计算。

计算如下：

2.1 

每天毛利为：

150X56元=0.84万元。

2.2 

每月毛利为：

8400元X30=25.2万元。

2.3 

每年毛利为：

252000元X12=302.4万元

成本率：

180万X20%=36万/月

员工工资：

12万/月

提成和其他福利：

16万/月

水电费：

5万/月

工商、税务：

4万/月

房租：

0.8万/月

从此数据上分析：

每月纯利润16.4万左右，可在两年收回投资。

第四章消防、环保和环境卫生

1、消防问题：

针对我们项目的规模，严格保证消防设备十分重要。

1.对全体工作人员宣传消防知识,并定期进行培训,要求全体员工会报警、会使用灭火器、会组织顾客疏散，新职工上岗前必须接受防火知识培训和灭火技能训练。

2.及时组织员工学习关于消防安全的新规定新政策。

3.安全通道保持通畅，不堆放杂物，游艺城营业时间不上锁并由专人负责检查。

4.由专人对消防器材进行保养检查并按规定进行更换，保持完好有效。

5.由专人对应急灯及电器设备、游艺电脑等定期检查，遇有问题应急时解决，保证安全有效。

6.电器线路的敷设要符合有关规定，保证安全。

7.游艺城营业期间场内由专人负责巡视，巡视人员不得擅离职守，及时发现和消除火灾隐患。

8.制定紧急疏散预案，让职工明确自己的职责。

9.在明显部位设置火灾报警电话。

10.通往地面的安全出口不应少于二个，每个楼梯宽度不得小于一点五米；

11.应当设置机械防烟排烟设施；

12.应当设置火灾自动报警系统和火灾警报装置；

13.严禁顾客携带易燃易爆物品进入公司。

2、装修问题：

（一）吊顶应当采用非燃材料；

（二）墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料；

（三）帷幕（幕布）、窗帘、家具包布应当采用阻燃织物或者进行阻燃处理；

（四）电气线路的敷设，电器、空调设备的安装，必须严格执行有关施工安装规程，采取防火、隔热措施；

（五）建筑内部装修不得改变消防设施的位置，不得影响消防设施的使用。

3、线路问题：

在网络中各种线的安装是很重要的，所以我们对此做出了严格的要求，

一：

安防工程中所用的导线要求如下：

①所使用的导线其额定电压应大于线路的工作电压

②导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件

③导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求

二：

配线时应尽量避免导线有接头

如果实在需要有接头，那么其接头必须要采用压线或焊接，此时还要注意的是导线连接和分支处不应受机械力的作用。

三：

配线在建筑物室内安装要保持水平或垂直

这时候我们需要注意的是配线应加套管保护，我们包房中的天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。

四：

在这一安防施工标准还要求信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。

当我们的包房环境所限需要平行走线时，则要远离50CM以上。

五：

我们游艺室中的报警控制箱的交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。

六：

报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护，以提高提高防盗系统的防破坏性能。

神采飞扬游艺城这样的场所是人群密集的场所在实施安防工程时一定要注意这些施工标准，这是保证时候正常运营，给客人们提供一个安全舒适的娱乐环境的重要工作。

4、环境保护

一、生活污水处理

该项目排出的粪便等生活污水出户进入钢筋混泥土化粪池处理后和厨房污水经隔油器处理后再排入市政府管网。

二、噪音的隔绝

音乐包厢均用隔音材料装修，以保证包厢之间和包厢与区域走廊之间的隔音效果。

水泵设减振基础，进出口设软管接头，泵出口设消声止回阀，冷气机组、通风机、水泵及风管系统均设有良好的消声减振措施。

三、废弃的排放

餐饮部分的污染油、气、烟由油烟排气罩排出，并截住油烟。

五、结论

1、神采飞扬游艺城项目的建设，符合国家宏观经济政策。

作为新的经济增长点和新兴支柱产业的房地产业，在城市发展和现代化城市建设中有着十分重要的地位和作用，发展前景广阔，开发潜力较大。

2、神采飞扬游艺城项目准确定位，减少了项目风险。

要减少风险，必须做好市场群体细分，寻找目标客户群体从而给项目以准确的市场定位。

3、整合企业资源，提高操作水平。

整合了企业内部人力、财力等资源，成立了项目小组（跨职能项目管理机构），包括投资、财务、

营销、人力资源等部门人员。

制定了投资计划、资金预算、营销推广方案等，把准备工作做好，提高项目运作效率，加强同政府部门协调，获取有利的外部环境和项目开发条件。

5、项目规模适中，功能齐全，各项经济指标较好，抗风险能力较强，市场前景广阔，经济效益和社会效益十分显著。

综上所述，神采飞扬游艺城项目建设是可行的。

目录

第1章项目概况１

§

1.1.1项目名称１

1.1.2项目拟建地区、地点１

1.1.3编制依据１

1.1.4项目主要内容２

第2章项目背景和建设的必要性４

2.1项目提出的背景４

2.2项目建设的必要性４

第3章资源条件评价７

3.1地域旅游资源概述７

3.1.1地域人文旅游资源７

3.1.2地域自然旅游资源９

3.2资源分析评价９

3.2.1区域结构及功能分析９

3.2.2资源总体分析１０

3.2.3资源总体评价１０

第4章市场分析与预测１１

4.1国内旅游市场分析１１

4.1.1华东地区旅游格局１１

4.1.2区域旅游产业发展情况１１

4.2客源市场需求分析和预测１３

4.2.1客源市场需求分析１３

4.2.2客源市场需求定位１４

4.2.3客源地域角度细分１５

4.2.4游客规模预测１６

4.2.5门票价格的拟定１６

第5章市场推广策略１８

5.1旅游专项产品１８

5.1.1近期可实施的旅游产品１８

5.1.2远期规划的旅游产品１９

5.1.3规划季节性旅游产品１９

5.2市场营销策略１９

5.2.1分时度假营销系统１９

5.2.2俱乐部行销战略２０

5.2.3形象驱动战略２０

5.2.4口碑宣传战略２１

第6章项目建设内容和建设规模２２

6.1项目建设内容、规模２２

6.2项目主要经济技术指标２３

第7章拟建地址与建设条件２５

7.1龙泉城市发展概况２５

7.2锦溪镇概况２５

7.3地址选择２６

7.3.1地址选择的基本原则２６

7.3.2地址选择的具体要求２６

7.3.3项目地址选定２６

7.4建设条件２７

7.4.1自然条件２７

7.4.2交通条件２８

7.4.3实施条件２８

7.4.4社会环境条件２９

第8章项目建设方案３０

8.1道路交通３０

8.1.1区内游览道路３０

8.1.2区外交通线路：

３１

8.2景点建设３１

8.2.1十里菩提３２

8.2.2九千石阶３２

8.2.3紫竹梵音３２

8.2.4千尊圣佛３２

8.2.5十八进士３３

8.2.6云台日出３３

8.2.7九问苍昴３３

8.2.8禅宗谧境３３

8.2.9白云妙偈３３

8.2.10穿心石门３４

8.2.11老鹰面壁３４

8.2.12绝壁天书３４

8.2.13达摩罗汉３４

8.2.14登天云梯３４

8.2.15二十四孝３５

8.2.16昴山初步３５

8.2.17洗心鉴真３５

8.2.18文殊菩萨３５

8.3服务设施３５

8.3.1综合配套区３６

8.3.2昴山禅寺３６

8.3.3灵感佛学院３７

8.3.4剑泉茶室：

３７

8.3.5慈航疗养院３７

8.3.6昴山精舍３７

8.4公用辅助工程３８

8.4.1给排水工程３８

8.4.2供电工程３９

8.4.3通讯工程３９

第9章自然生态环境保护与游客安全４０

9.1自然生态环境保护４０

9.1.1环境保护目的４０

9.1.2资源保护工作４０

9.1.3生态环境建设４０

9.1.4绿化规划要求４２

9.1.5主要污染影响４２

9.1.6保护防治措施４２

9.1.7环境影响评价４２

9.2游客安全保护４２

9.2.1主要的安全隐患４３

9.2.2主要安全保护措施４３

第10章项目组织机构４４

10.1组织机构图４４

10.2员工培训４４

第11章项目实施进度安排４５

11.1建设周期４５

11.2工程建设进度表４５

第12章投资估算与资金筹措４７

12.1投资估算４７

12.1.1估算依据４７

12.1.2项目投资概算４７

12.2资金筹措４８

12.3投资使用计划４８

12.3.1灵感古寺（含鉴心寺及其他附属建筑）４８

12.3.2景区其他设施建设４８

12.3.3景区配套建设：

４９

12.3.4景区投资建设分三期进行４９

第13章财务与敏感性分析５０

13.1投资估算说明５０

13.2经济效益分析５０

13.2.1门票收入５０

13.2.2素斋/餐饮/茶室收入５０

13.2.3购物：

５１

13.2.4度假营业收入５１

13.2.5圣像/佛像销售收入５１

13.2.6分时度假（产权别墅）５１

13.3数据效益推测５１

13.4不确定性分析５２

13.4.1盈亏平衡分析５２

13.4.2敏感性分析５２

13.5社会效益及社会影响分析５３

第14章可行性研究结论与建议５４

14.1结论５４

14.2建议５４