国内出租车企业安全生产标准化考评方法和考评实施细则文档格式.docx

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5

1.所制定的安全工作方针与目标措施缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的l、扣1分；

2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的l、扣1分.

2.中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案.

1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料；

2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营公交线路、交通运行环境的安全管理要求相适应l、与国家城市公交客运安全生产中长期规划要求保持一致.

5★★

1.中长期规划和跨年度工作方案不符合目标管理要求的l、1项扣1分；

2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的l、1项扣2分.

3.中长期规划未体现逐年量化指标的扣2分.

申请二级安全达标的l、制定的中长期规划和跨年度工作方案l、必须与企业安全控制目标、经营规模、运行环境的安全管理要求相适应l、与国家城市公交客运安全生产中长期规划要求保持一致l、否则将不能通过二级安全达标考核.

3.年度计划

①根据中长期规划l、制定年度计划和年度专项活动方案l、并严格执行.

1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；

2.检查企业制定并执行年度计划和年度专项活动方案的相关资料.

5　

1.年度计划和年度专项

活动方案不符合企业安全管理目标要求的l、1项扣1分；

2.年度计划和年度专项

活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的l、1项扣1分；

3.企业未制定年度安全

生产工作计划的l、扣4分；

企业内部各级组织未制定年度安全生产工作计划的l、缺1个组织扣2分.

4.目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解l、制定阶段性的安全生产控制指标；

1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件l、检查安全生产管理指标是否细化和分解.

1.未制定阶段性安全生产控制指标的l、扣2分；

2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的l、不

得分.

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件.

1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应的l、扣2分；

2.没有针对企业内部组织进行安全生产目标考核的l、每少1个管理部门或基层单位扣1分.

③定期考核年度安全生产目标完成情况l、并奖惩兑现.

1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务账目资料.

1.未落实安全生产目标考核奖惩的l、扣2分.

二、管

理

机

构

和

人

员40分

1.安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组）l、下属各分支机构分别成立相应的领导机构.安委会职责明确l、实行主要领导负责制；

资料：

1.成立企业安全生产领导机构文件及内容.

询问：

1.企业各安全生产领导组织机构人员对安全领导职责分工掌握熟悉程度.

10★★

1.未以文件形式任命的l、扣3分；

2.成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的l、1岗位人次扣2分；

3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的l、1人次扣2分.

申请二级安全达标的l、必须设立安全生产领导机构l、主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责l、否则将不能通过二级安全达标考评.

②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；

1.核查企业设置安全生产管理机构的文件.

1.安全生产管理机构相关人员对安全管理责任掌握熟悉程度.

15★★★

1.未以文件形式进行设置的l、不得分；

2.设置不符合规定的l、每处扣3分；

3.安全生产管理机构相关人员对安全管理主要责任不清楚的l、1人次扣1分（抽检专业安全管理机构

人员数量不低于50%）.

申请三级安全达标的l、必须设置安全生产管理机构l、否则将不能通过三级安全达标考评.

③定期召开安全生产委员会会议.安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会.

1.查看安委会会议记录或纪要；

2.查看安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录；

3.安全生产工作汇报资料.

询问.

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况.

1.未定期召开安全专题会的l、不得分；

2.未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的l、不得分；

3.无会议记录的l、扣2分；

4.有未完成项且无整改措施的l、1项扣1分.

2.管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员.

1.专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件；

2.安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历.安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历.

10★★★

1.未以文件形式进行设置或任命的l、不得分；

2.专职安全管理人员和应急管理人员配备数量及资格审查不符合要求的l、1人次扣2分；

3.安全人员未按规定持法定资格证件l、1人次扣2分.安全人员未按规定持法定资格证件的l、1人次扣2分.

申请三级安全达标的l、必须配备专职安全管理人员和应急管理人员l、否则将不能通过三级安全达标考评.

三、安全责任体系45分

1.健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确l、制定并落实安全生产责任制l、层层签订安全生产责任书l、并落实到位；

1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；

2.企业内部各级组织年度安全生产工作计划；

3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录.

1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容；

2.抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容.

1.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的l、扣1分；

2.未定期考核的l、扣4分;

考核与安全生产目标责任书内容不符的l、扣2分；

3.未落实安全生产目标考核奖惩的l、扣2分；

4.有关人员不了解本组织的安全生产目标的l、1人次扣1分（注:

人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.

申请三级安全达标的l、必须层层签订各级组织的安全目标责任书l、否则将不能通过三级安全达标考评.

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人l、按照安全生产法律法规赋予的职责l、对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任l、并履行安全生产的责任和义务；

1.安全生产责任制；

2.主要负责人或实际控制人履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价.

1.主要负责人的安全生产职责；

2.本单位安全管理工作情况；

3.本单位安全生产基础和基层工作情况与做法.

1.主要负责人的安全生产职责不明确的l、不得分；

2.主要负责人对本单位的出租客运安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的l、扣5分主要负责人对本单位的出租客运安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的l、扣5分；

3.不能提供两年内主要负责人履职情况报告的l、扣2分.

申请二级安全达标的l、必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任l、否则将不能通过二级安全达标考评.

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人l、统筹协调和综合管理企业的安全生产工作l、对安全生产负重要管理责任；

1.安全生产责任制.

1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；

2.对本单位的安全管理工作了解和掌握的情况.

　5

1.没有配备分管安全生产负责人的l、不得分；

2.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的l、1项扣1分；

3.企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度无履职能力评价意见的l、扣3分.

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”l、对业务范围内的安全生产工作负责；

2.其他负责人除企业相关部门负责人外l、至少还应包括车辆（设备）技术管理人员、出租客运企业车队长（行车班组长）等人员.

1.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚.

1.无出租客运企业车队长（或行车班组长）、车辆（设备）技术管理人员安全职责的l、扣5分；

2.其他人员安全职责与其所在岗位职责不符合的l、1项扣1分；

3.其他人员对其安全职责不清楚l、1人次扣1分；

（注:

人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.其他人员对其安全职责不清楚l、1人次扣1分；

人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位.

1.查阅企业现行有效的组织机构图l、是否建立了完善的管理组织.

现场检查：

1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位.

10　

1.机构不健全的l、1个扣1分；

2.职能部门职责不全的,1个扣1分；

3.单位对各职能部门履职情况检查不够的l、每少1单位扣1分.

2.责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩l、公告考评和奖惩情况.

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件l、奖惩兑现情况.

1.财务记录、考核文件.

1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核l、予以奖惩l、1项不符合扣2分;

定期考核1年少于2次的l、1次扣2分；

2.考核记录资料保存不齐全的l、1次扣2分.

　申请二级安全达标的l、必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩l、否则将不能通过二级安全达标考评.

四、法规和安全管理制度70分

1.资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效l、经营范围符合要求.

1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法l、是否在有效期内l、经营范围是否符合要求；

2.行业部门对企业质量信誉考核文件.

1.无行业管理部门质量信誉考核文件的l、扣3分；

2.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的l、扣2分.

　申请三级安全达标的l、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为A级以上l、否则将不能通过三级安全达标考评.

2.法规

①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记录.

1.未定期识别和获取

的l、不得分；

无清单的l、不

得分；

2.不及时的l、1次扣1分；

3.每少1个部门和基层单位定期识别和获取的l、扣1分；

4.未及时汇总的l、扣1分；

5.每缺1个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的l、扣1分.

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度l、贯彻到各项工作中；

1.现场核查企业制定的规章制度l、检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求.

1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容的l、1项扣1分；

2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的l、1项扣2分.

③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；

1.现场抽查、询问相关人员是否执行并落实通用法律法规、标准和与自己专业相关的法律法规、标准.

1.现场询问l、有1人不清楚扣1分l、扣至5分止（注:

人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训.

1.文件发放记录；

2.培训记录、宣传材料.

1.无宣传培训记录的l、不得分；

2.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达的l、1项不符合扣1分；

3.缺少培训和考核的l、1人次扣1分.

3.安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度l、包括：

1）安全生产责任制；

2）安全例会制度；

3）文件和档案管理制度；

4）安全生产费用提取和使用管理制度；

5）设施、设备、货物安全管理制度；

6）安全生产培训和教育学习制度；

7）安全生产监督检查制度；

8）事故统计报告制度；

9）安全生产奖惩制度；

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；

2.企业安全生产规章制度签发文件.

1.有关人员对法律、法规和标准规范了解、掌握情况.

1.法律、法规和标准的落实情况.

1.安全管理制度未以文件形式发布的l、不得分；

2.每缺1项制度l、扣2分（其他考评内容中已有的不重复分）;

3.制度内容不符合规定或与实际不符的,1项制度扣1分；

4.无制度执行记录的l、1项制度扣1分.

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训.

1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案.

1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况.

1.无安全管理制度学习和培训记录的l、不得分；

2.安全管理制度学习和培训记录、档案不清楚的l、扣2分；

3-抽查询问l、对制度不熟悉的l、1人次扣1分（人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.

4.岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程l、并发放到岗位（职工）；

1.岗位操作规程；

2.文件发放记录；

3.操作规程签发文件.

1.抽查岗位是否有有效

的岗位操作规程.

1.安全操作规程未按规定审定或签发的l、1项扣5分.

　申请三级安全达标的l、必须建立健全各工作岗位操作规程l、否则将不能通过三级

安全达标考评.

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；

从业人员严格执行本单位的安全操作规程.

1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案.

1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况.

1.无安全操作规程学习和培训记录的l、不得分；

2.记录、档案不清楚的l、扣2分；

3.抽查询问l、对安全操作规程不熟悉的,1人次扣1分（人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）.

5.制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程l、依据行业特点l、制定企业安全生产管理措施；

1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录.

1.无文件发放记录的l、不得分；

2.安全生产管理措施不符合要求的l、1项扣1分.

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价报告、记录；

2.对评价出的不符合项进行原因分析l、制定整改计划和措施l、并有相关记录.

1.未编制符合性评价报告的l、扣5分；

2.未对制度所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价的l、1项扣2分；

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的l、1项扣2分;

未制定整改计划或整改措施l、或整改措施不落实的l、1项扣2分.对评价出的不符合项未进行原因分析的l、1项扣2分;

未制定整改计划或整改措施l、或整改措施不落实的l、1项扣2分.

③建立和完善各类台帐和档案l、并按要求及时报送有关资料和信息.

1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送的有关资料和信息.

1.按照安全管理制度要求建立的台账和档案内容填报不完整l、且未连续使用的（超过1个月）l、1项扣1分.

　申请三级安全达标的l、必须按要求建立健全安全管理台账和档案l、否则将不能通过三级安全达标考评.

五、安全投入50分

1.资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

1.安全生产费用管理制度；

2.安全生产费用台账.

1.无该项制度的l、不得

分;

制度中职责、流程、范

围、检查等内容缺失的l、每缺1项扣1分；

2.无安全费用使用台账的l、扣5分;

台账不完整齐全的l、扣3分.

　申请三级安全达标的l、必须按规定计提安全生产费用l、否则将不能通过三级安全达标考评.

②安全生产经费专款专用l、保证安全生产投入的有效实施；

2.安全生产费用台账；

3.安全管理人员待遇相关文件l、企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇.

1.安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况.

1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合.

15★★

1.未保证安全生产费用有效投入的l、不得分；

2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的l、扣2分；

3.未规定安全生产费用使用范围的l、扣5分；

4.安全生产费用使用情况与台账记录不符的l、1项扣2分；

5.企业安全生产管理人员的待遇未落实的l、扣5分.

　申请二级安全达标的l、必须按规定建立经费使用管理制度和台账l、保证安全生产投人有效实施l、否则将不能通过二级安全达标考评.

③及时投入满足安全生产条件的所需资金.

1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用使用计划；

①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

②购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位等支出；

③配备、维护应急救援器材、设备支出和应急演练指出；

④开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

⑤安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

⑥配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

⑦安全生产宣传、教育、培训支出；

⑧安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

⑨安全设施及特种设备检测检验支出；

⑩其他与安全生产直接相关的支出.

1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合.

　10

1.无该使用计划的l、不

2.计划内容缺失的l、每

缺1个方面扣1分；

3.未按计划实施的l、每1

项扣1分；

4.有超范围使用的l、1次扣2分.

④为旅客投保承运人责任险.

1.企业交纳法定保险台账；

2.法定保险相关缴费凭证.

1.无台账的l、扣5分；

2.台账不健全的l、存在漏登续缴保险费的l、1车次扣1分；

3.迟交保险1月以上的l、1次扣1分

（注：

出租客运为驾驶员、旅客投保相关责任保险暂以省、直辖市地方政府相关法律规范要求为准l、全国有统一法律规定出台后l、再按相应要求执行）

　申请二级安全达标的l、必须按规定投承运人责任险l、否则不能通过二级安全达标考评

2.费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；

1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录.

1.监督检查记录l、每少1项扣1分；

无记录的l、不得分.

②建立安全费用使用台帐.

1.安全生产费用台账l、

1.安全生产费用台账l、每少1项扣1分；

无台账的l、不得分.

六、装备设施90分

1.车辆管理

①车辆持有效的《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》等l、符合国家标准规定的使用年限或运营公里数l、有技术档案l、实行一车一档；

查资料

1.车辆管理台账和车辆技术档案.

1.核查《机动车行驶证》和车辆运营公里数.

查车辆管理台账和车辆技术档案对证件有效期、技术等级情况记录不全的,1车次扣1分；

现场抽查车辆使用年限或运营公里数.抽查数量根据车辆台数L确定.

L≤10时l、抽查100%;

10＜L≤100时l、抽查10台；

100＜L≤500时l、抽查10%；

500＜L≤1000时l、抽查50台;

L>

1000时l、抽查5%.

　申请三级安全达标的l、必须保证车辆持有效的《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》等营运证件且安全技术性能条件符合法规要求l、否则将不能通过三级安全达标考评.

②车辆安全性能符合相关要求；

査资料：

1.车辆的出厂合格证、维护及检测记录等档案资料.

出租客运车辆的整车及主要总成、安全防护装置等有关运行安全的基本技术应符合要求l、企业应定期对车辆进行维护l、按要求进行检测l、并将记录存人车辆技术档案保证车辆安全性能符合要求.

1.未定期对车辆进行维护并检测以保证安全性能符合要求、技术状态良好的l、扣5分；

2.未将维护、检测情况记入车辆技术档案的l、一车次扣1分.（抽查数量要求同上）

未定期对车辆进行维护并检测以保证安全性能符合要求、技术状态良好的l、扣未将维护、检测