零售业年度工作计划(共5篇).doc

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篇一：

2012年度工作计划

关于公司2012年度工作计划的报告

2012年度将是实业有限公司向着多元化、集团化方向稳步发展、跨越发展的重要一年，公司面临着诸多发展机遇和优势条件，同时也面临着一些困难和挑战。

作为公司总经理，我将认真执行和落实董事会决议，正确领导、组织、服务和实施好公司整体运营工作，确保公司各部门、各业态高效运作，目标如期实现。

现将年度工作计划报告如下。

一、战略分析

1、机遇与优势

2012年度，国家、省、市、县各级将加大对商贸物流业等现代服务业的政策支持，以扩大内需，拉动经济发展。

县加快城镇化发展进程，致力于打造区域性中心城市，将为的拓展带来更大的空间。

公司经过十多年的运营发展，已经在乃至周边树立了良好的品牌形象，成为本土商业零售业知名品牌，拥有很好的区位优势、人力资源优势和战略合作优势。

一是中心店位于县城核心商圈，是实业的发源地，可以固守的根据地，提供资金、人才支持的大本营，可以复制管理模式的孵化基地。

30亩物流用地位于未来城市中心地带，发展前景十分看好。

60亩地产毗邻县行政中心，堪称黄金地位。

二是经过11年的培养、培育和招贤纳士，已经拥有一支业务精堪、能打善战的管理团队，员工梯队相对稳定。

三是建立了一批相互信任、互惠互利的战略合作伙伴。

凡此种种，都将为的腾飞插上给力的翅膀。

2、困难与挑战

虽然发展有很多得天独厚的条件和机遇，但也面临着一些困难、困惑和挑战。

具体表现为：

一是制约公司业务拓展的土地问题坚

冰始终没有打破，房地产及物流用地开发建设面临困惑和挑战，尚需做艰苦的努力。

二是外地品牌商超入驻****、本地零售业无序竞争将给带来新的考验，必须在管理上开拓创新，提质升级。

三是公司体制还不能较好地适应现代企业规范化要求，组织架构需进一步理顺。

四是企业文化需进一步提炼升华。

二、战略定位、指导方针和工作思路

1、战略定位

根据以上战略分析，结合贯彻董事会关于公司发展方向的指导性意见，2012年度公司的战略目标定位是：

以做精、做稳、做强为目标，不断扩大在的影响和市场份额；***以拓展综合便利连锁店为主攻方向，寻求新的利润增长点；项目在一定程度上要围绕商品流通业做文章，进行商业综合开发，成为未来发展重要增长点。

**地进行民用住宅开发，预留商业用地，实现资金快速回笼。

2、指导方针

以董事会确定的发展战略为指针，以公司确定的企业文化为根本，以公司的治理理念为宗旨，竭力做好全年工作。

①公司使命和愿景：

致力于做日用品领域终端服务专家，努力改善百姓生活质量。

②公司价值观：

创造价值、服务社会、成就你我、共同发展。

③公司治理理念：

遵纪守法、诚信负责、公正平等、团结互助、服务奉献、创新进取。

3、工作思路

①理顺公司发展的组织管理架构和部门职能关系，建立法人治理框架下的层级责任管理体系。

②以公司年度战略目标为方向，完成既定的中心工作任务。

③以人力资源工作为重心，做好人才引进和培养，发挥好绩效激励、机制创新的驱动力作用。

④以员工、合作伙伴和财物资源的有效整合为载体，实现和满足公司的发展需要。

⑤以提升品牌形象、树立企业信誉为目的，加大参与公益慈善事业力度，争取得到政府、社会、顾客的认可和支持，努力为公司营造良好的外部发展环境。

三、业绩目标

1、公司整体经营业绩目标

2012年度公司总销售额增长？

％，实现？

—？

％左右的净利润增长目标；费用率控制在？

％以内。

2、**业绩目标

中心店年度销售增长？

%以，毛利增长？

%，净利润增长？

%，费用率控制在？

%。

3、业绩目标

今年实现在县内城区或乡镇至少10-15家连锁小超市、社区店、乡镇店、专业店或专卖店开业，营业面积较2011年度增长25%，毛利率在？

%左右，店实现？

%的净利润目标，其它分店实现自负盈亏。

4、****置业业绩目标

完成土地开发建设工作；完成土地办证、设计、报建等开发前期准备工作。

5、财务部业绩目标

规范收支管理，年度财务效益指标完成率达？

%，企业成本控制比上年度降低？

%，会计核算资料准确率达？

%，融资任务？

%完成，

及时申报各项税费，规避税务风险。

6、**部业绩目标

员工离职率降低？

%；员工各类培训人（次）较上年同期增长？

%，其中各层级人员年度外训100人（次），内训120场次。

人力资源费用率较上年下降？

%；薪资测算及时率？

%，准确率达？

%。

7、**部业绩目标

围绕本年度公司发展战略目标，全方位、多角度、立体化做好调查研究、品牌塑造、企业文化、营销策划、宣传推广等工作。

年度完成34个常规档期活动促销，完成34～36期dm制作任务。

广告宣传费用较上年压缩？

%，促销费用压缩？

%。

四、2012年度公司财务收支预算目标

五、工作任务

1、以零售业良好运营为核心，加强管理，提质增效，拓展经营，不断壮大实力，提升市场竞争力和影响力。

******。

2、以房地产和物流项目建设为重点，全力以赴做好两宗土地开发建设工作。

******。

六、保障措施

1、******。

2、**。

3、研究、讨论、确定和分解2012年度零售业、置业以及公司各部门工作目标计划、重点工作，报董事会批准后贯彻实施。

4、针对年度工作目标和计划，研究制定好公司目标管理、劳动薪酬分配等经营管理配套保障性制度、方案和措施，并组织各业态、

各部门学习贯彻，激发企业内在活力，调动员工工作主动性、积极性和创造性。

5、跟踪公司2012年度阶段性经营目标（分月、分季）完成情况，适时提出分析意见和改进措施。

6、努力打造聪明财务、稳妥财务和战略财务，加强财务预算执行情况管理，严格控制费用支出，实现利润增长。

7、有效开展融资工作，实行银行贷款和民间融资两条腿走路，为公司发展提供资金支持。

8、加强公司人力资源工作，引进、培养好公司所需各类专业管理人才，建立健全公司人才储备资源库。

9、加大人事管理费用投入，制定并实施各项薪酬福利提升政策和员工职业生涯计划，激发员工潜能，实现公司可持续发展。

11、强化公司行政综合和企划发展工作，全力保障和服务于公司战略目标的实现。

12、加强公司企业文化建设，用科学先进、丰富多彩的企业文化凝聚员工精神。

尤其要提炼、规范和整理出符合公司发展的核心价值观、企业使命、经营宗旨、企业基础管理理念等，使企业文化视之可见，触之可感，听之入心。

篇二：

2009年度工作总结及2010年工作计划

2009年度工作总结及2010年工作计划

2009年是公司实施“立足皖南，拓展安徽”发展战略的重要一年，在董事会和总经理室的正确领导下，广大干部员工发扬“团结，敬业，开拓，求实”的企业精神，重抓门店扩张，拓展采购渠道，培养务实团队，齐心协力，奋勇拼搏，促使企业保持了较好、较快的发展，各项工作基本完成了年初既定的目标。

一、2009年国内经济形势分析

1、国内经济形势。

受金融危机影响，第一季度经济增长缓慢，随着国家出台一系列应对危机和拉动内需政策的落实，从4月份开始国内经济形势好转，消费者信心指数止跌回升，

二、三、四季度经济呈现环比增长，2009年预计全国gdp增长实现保8%目标。

其中：

社会消费品零售总额的增长一枝独秀，同去年相比增速达到16%。

2009年安徽全省gdp增长预计达到11%，比全国高出3个百分点。

其中：

社会消费品零售总额同比增长18.7％。

城市零售额增长18.3%，县及县以下零售额增长19.1%。

今年首次出现农村消费增长高于城市消费增长。

2、超市业发展形势。

综观2009年的超市业发展出现四个特点

（1）第一季度销售疲软，二、三、四季度开始呈现环比增长。

2009年促销力度同比增强，零售毛利有所下降。

（2）品牌超市纷纷抢占二、三级市场，经济相对落后但潜力巨大的中部地区已成为商家拓展、争夺热土，从2009年二季度后来势凶猛。

（3）品牌超市在一、二级市场优势突出、稳固，地方性龙头超市在二、三级市场具有区域竞争优势。

（4）二、三级市场超市企业将进入第二轮“洗牌”。

为追求新的赢利模式多数超市进行多业态的经营拓展。

二、2009年公司各项数据分析

2009年安徽公司商品销售总额为3.17亿元，创利税1100万元，同比增长67%；完成销售扣税毛利2916万元，扣税毛利率9.2%,同比下降1.2个百分点；综合毛利达到5920万元，完成全年计划的95%，综合毛利率为18.8%；公司的利润总额达到了300万元

三、2009年公司主要工作业绩

（一）加快门店拓展，抢占市场先机

1、开新店、抢市场、保增长。

2009年，公司先后开设了宁国店、中山店、陵西店、黄山二店、安庆店、定远店、繁昌店等7家门店，新增营业面积39000平米；目前，公司门店总数达到17家，网络遍及全省8个地市；新开门店共计实现销售5992万元，占到总销售的

19%，有力地促进了公司经营的整体增长。

2、抓机遇、找资源，打基础。

公司发展部主动出击，想方设法，积极寻找门店新资源。

2009年先后在歙县、休宁、含山、宣城城区、乡镇签订新店开发项目8家，为2010年公司及今后的可持续发展储备了资源，奠定了基础。

3、主业为本，多业态推进有突破。

天富置业有限公司在繁昌中心城区35亩土地的近10万平米的商业地产开发项目正在重新设计规划定稿中，在宣城的1.4万平方米的集住宿、餐饮、ktv娱乐于一体的国会xxx大酒店已全部装修完毕，即将在元月16日隆重对外营业。

两大新业态项目的启动、运营，对组建xxx集团实行多业态管理，追求新的赢利模式以及可持续发展奠定了基础。

（二）加大门店整改，挖掘发展潜力

1、“全面瘦身”。

针对门店人员编制松散、配置不合理、人浮于事等实际情况，今年3月份通过全面梳理，重新核定了门店岗位编制，总经理室带班深入门店，克服困难实施减员，共计裁员220人，达到了降低营运成本之目的。

2、“解困自救”。

针对铜陵店、无为店等经营业绩较差的门店，公司进行了专题研究，采取措施进行整改。

其中对铜陵店通过压缩经营面积3000平米、精减员工30余名、二楼整体招商转租等形式，最大限度地实现了减亏的目标；对无为店实施了卖场布局调整，增加了晚市经营，调整后销量环比增长在20％以上。

3、“整改弱项”。

今年先后对府山店、宁国店、黄山店、定远店进行了生鲜改造，通过对蔬菜、鲜肉、水产等的经营模式由联营调整为自营，熟食重、水果更换联营商等手段，加强早晚市生鲜促销，有效地提高生鲜聚客功能，经营业绩均有了较大的提升。

府山店蔬菜销售从原来的1500元/天提高到3000元/天。

特别是定远店在华润苏果强势竞争中，通过对生鲜经营的及时跟进、调整，日销售从低谷的4万元/天稳定到现在的7-8万元/天。

4、“挖掘资源”。

针对府山店“精品区域”经营业主素质差、商品档次低、效益不达标的实际情况，2009年春节过后公司对卖场“窗外场地”重新进行布局规划、装修和招商，重点引进知名品牌服饰类商品的经营，打造精品百货，弥补卖场品项。

“五一”期间开业后得到了消费者的普遍认可。

通过调整，不仅商品档次得到明显提升，且租赁效益由08年不到180万元/年增加到2009年近415万元/年，同比提高近230%。

（三）拓展采购渠道，促进业务提升

1、主动出击攀新亲。

采购部通过对欧尚、大润发等大卖场商品的全品项的市调、缺项对比，今年3月、5月、8月分别多次组队到合肥、南京等大城市寻求合作新伙伴，2009年共引进新供应商255家，引进新品12104个，淘汰9365个。

年底已拥有采购供应商763家，比08年508家增加255家。

其中直接进入厂方的达到60家。

拓展了渠道，丰富了商品，促进了销售。

2、引进竞争扩渠道。

针对生鲜联营商独家多店经营后，兼顾力量弱、管理难度大的现

状，通过引进竞争，重新进行规划，目前蔬菜联营商由去年的1家发展到4家，每家限店经营3家，水果联营商由去年的1家发展到3家等，这样既促进了对联营商的管理，又扩展了联营商的合作渠道。

3、推进地产搞试点。

新发展门店区域性越来越强，运输半径越来