程序文件Word格式文档下载.docx
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文件号
标题
总页数
01
CX/HT02-01-2000
文件控制程序
3
02
CX/HT02-02-2000
质量记录控制程序
2
03
CX/HT02-03-2000
岗位职责与入职条件
6
04
CX/HT02-04-2000
管理评审程序
05
CX/HT02-05-2000
人力资源控制程序
06
CX/HT02-06-2000
合同评审程序
1
07
CX/HT02-07-2000
供方评价控制程序
08
CX/HT02-08-2000
采购控制程序
09
CX/HT02-09-2000
生产提供控制程序
10
CX/HT02-10-2000
服务控制程序
11
CX/HT02-11-2000
监视和测量装置控制程序
12
CX/HT02-12-2000
产品标识和追溯控制程序
13
CX/HT02-13-2000
顾客满意度调查控制程序
14
CX/HT02-14-2000
内部质量审核控制程序
15
CX/HT02-15-2000
产品的监视与测量控制程序
16
CX/HT02-16-2000
不合格品控制程序
17
CX/HT02-17-2000
纠正与预防措施控制程序
2/0
共3页，第1页
1、目的
确保质量体系运行所使用的文件是受控的有效版本，且能迅速、正确地流通，满足质量体系运行的需要。
2、适用范围
本程序适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括：
质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。
3、职责
3.1行政部负责组织《质量手册》、《程序文件》和各类工作（岗位）标准、规章制度的编制、发布、发放/更改、回收、废止的控制管理以及经总经理阅批后的外来管理性文件的转发、回收、归档。
3.2品研部负责产品技术标准、检验标准、检化验设备及检测装置的操作规程等技术文件的编制、审核、更改，并负责所有经总经理审批后的外来管理性文件和技术性文件的保管。
3.3制造部负责产品工艺文件、主要生产设备的操作规程等技术文件的编制、审核、更改，以及经总经理审批后的外来管理性文件和技术性文件的保管。
3.4各有关部门对所需文件的编制和所持有文件的管理负责。
3.5总经理负责质量方针、质量目标、《质量手册》、《程序文件》的最终审批和签署发布令。
4.工作程序
4.1文件的制定与批准
4.1.1行政部负责组织品研部、制造部、采购部、销售部有关人员编制《质量手册》、《程序文件》和各类工作（岗位）标准、规章，总经理负责《质量手册》、《程序文件》的最终审批并签署发布令。
4.1.2品研部负责产品技术标准、检验标准、检化验设备和检测装置的操作规程等技术的编制、更改，品研部经理负责相关技术文件的审批。
4.1.3制造部负责产品工艺文件、主要生产设备的操作规程、维护保养计划等技术文件的编制、更改，制造部经理负责相关技术文件的审批。
4.1.4所有与质量管理体系活动有关的文件，都由编制部门明确实施日期，经总经理签字后，由行政部统一编号、发布，然后下发给各相关部门。
4.1.5《质量手册》、《程序文件》的版次依次为1、2、3……。
修订状态为0，1，2……。
4.2外来文件的管理
4.2.1产品的技术标准、有关产品的国家法律、法规、规章等法律性文件，由品研部收集后交行政部登记、编号、发放，发放前，需经总经理审批。
4.2.2外来管理性文件、标准由行政部收集，经总经理审阅后登记、编号、发放。
4.2.3品研部、制造部、行政部及各部门对所管理的外来文件，应积极寻求其有效版本，如追寻发布日期、实施日期和版次，防止使用过时的外来文件。
4.3文件的更改
4.3.1在文件的使用过程中，各使用单位若发现文件内容不适用或与本公司质量管理体系运行状况或顾客要求不相符合时，由使用单位向原发放单位提出修改意见，由原发放单位填写
《文件更改通知单》，经原审批人员审批后，由原制定单位完成文件的修订工作。
管理性文件或文字类文件可采取换页方式修改，并注明修改码。
共3页，第2页
4.3.2技术文件修改时，由品研部或制造部填写《文件更改通知单》，经部门负责人同意后，提交总经理审批后实施更改，更改人应填写更改记录。
对发至外协供方的文件或图样更改，应到供方亲自更改。
如路途较远而不能及时到现场时，则以“传真”方式发出《文件更改通知单》，由供方负责更改，并要求供方更改后在《文件更改通知单》上签署“已更改”字样和更改人姓名和日期，并以传真方式返回，以证实供方已经修改。
4.4文件的编目
质量手册的编目：
SC/HT01---×
×
年号（或版本号）
第一层文件分类号
质量手册
/阜城恒通食品有限公司（汉语拼音缩写）
程序文件的编目：
CX/HT02---×
---×
程序文件序号
第二层文件分类号
程序文件/阜城恒通食品有限公司（汉语拼音缩写）
质量记录的编目：
JL/HT03---×
--×
该记录的序号
第三层文件分类号
质量记录/阜城恒通食品有限公司（汉语拼音缩写）
其它支持性文件编目：
QZ（*）/HT03-----×
支持性文件序号
第三层文件分类号
其它支持性文件/阜城恒通食品有限公司（汉语拼音缩写）
说明：
*号表示可加后坠，例如；
管理性---G，技术性----J，综合性---Z，等。
4.5文件的分发
4.5.1经核准发放的各种文件，由行政部统一编号，并登记《文件发放记录》；
分发给各相关部门的文件，由该部门接收文件的人员签收。
4.5.2文件使用单位如有遗失或份数不足须更换补发时，需向行政部申请补发，并填写《文件补发申请表》，经审核同意后方可补发。
4.6文件的废止
共3页，第3页
文件经多次修改或修改内容较多时，应予以换版，由文件制定部门填写《文件废止申请表》，经原审批人员批准后，方可补发实施。
4.7文件的保存与管理
4.7.1各部门指定专人管理文件，并填写部门的《受控文件清单》，以便管理。
4.7.2公司内部所发的质量管理体系文件，均列入公司管制文件范畴，任何单位和个人不得复印，无权将其带出公司或借阅他人。
4.7.3凡未经审批或未注明生效日期的文件，不作为质量体系运行的执行依据。
4.7.4需留作参考保留的作废文件，由需要部门填写《留存作废文件申请表》，经编制部门主管批准后方可保留，由行政部在作废文件上加盖“作废”印章。
4.7.5文件的持有者应保证文件不损毁、不丢失、不作任何涂改。
4.8文件的回收及销毁
凡废止的文件或已经换版的旧版文件由行政部回收，并填写《质量文件待销毁清单》，经原审批人批准后，可进行统一销毁。
5.相关文件
《质量记录控制程序》CX/HT02---02---2000
6.记录与报告
《文件更改通知单》JL/HT03---01---01
《文件待销毁清单》JL/HT03---01---02
《文件补发申请表》JL/HT03---01---03
《文件废止申请表》JL/HT03---01---04
《留存作废文件申请表》JL/HT03---01---05
《受控文件清单》JL/HT03---01---06
《文件借阅记录》JL/HT03---01---07
《外来文件登记表》JL/HT03---01---08
《文件发放记录》JL/HT03---01---09
共2页，第1页
1目的
实施质量记录控制，以证实产品质量和质量体系运行的符合性，并为改善产品质量和实现产品可追溯性提供依据。
2适用范围
适用于本公司质量管理体系的各项记录与报告。
3.职责
3.1品研部、制造部、采购部、销售部、财务部、行政部负责本部门各项质量记录及表格的编制、填写、保存。
3.2行政部对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档和处理进行归口管理，并对质量记录格式的适用性审查负责。
3.3与质量管理体系运作有关的各部门，要按质量管理体系的程序文件或作业文件的要求认真填写质量记录，并实施标识、收集、查阅、归档、贮存、保管和处理负责。
4.1质量记录的确定
4.1.1各有关部门在质量策划时，特别是针对特定的产品、合同或项目策划时，应根据需要确定所需的记录，并就其所要填写的项目、内容设计记录表格，经部门经理审核后，报行政部审阅并给予编目。
4.1.2行政部对有关部门设计的记录表格的适用性与相关部门进行会审、确认后，给予编目。
4.1.3本公司所有质量记录的表格，由行政部统一印制，发放。
4.1.4行政部统一编制填写本公司《质量管理体系活动记录一览表》，明确各种记录的编目、名称、填写部门、保存期限等项内容，并发至所有相关部门。
4.2质量记录的填写
4.2.1各有关部门应严格按记录表格中规定的项目、内容认真填写，字迹清晰，内容完整，无涂改或空白现象。
4.2.2记录的填写要真实可靠，日期明确。
4.2.3记录的填写部门要对记录的真实性、可靠性、完整性负责。
4.3质量记录的贮存和查阅
4.3.1各部门应指定专人对质量记录进行收集、整理、分类、标识、归档和存放。
4.3.2质量记录应保存在适宜的环境中，避免受潮和毁损，同时要确保其安全性，防止丢失。
4.3.3质量记录要按《质量管理体系活动记录一览表》中规定的保存期限保存。
保存期到后，由记录管理人员填写《文件待销毁清单》，经部门经理和管理者代表审核后，方可销毁。
4.3.4公司内部查阅记录时，记录保管人员应进行登记，填写《质量记录查阅登记表》。
查阅记录人在查阅后要及时归还保管人员，并由保管人员在“质量记录查阅登记表”上记录归还日期。
4.3.5当合同有顾客查阅要求时，该合同的签订人应将合同的复印件交给行政部，由行
共2页，第2页
政部在商定的时间内，将记录提供给顾客或其代表查阅。
顾客查阅后收回并归档。
5.记录与报告
《质量管理体系活动记录—览表》JL/HT03---02---01
《质量记录查阅登记表》JL/HT03---02---02
《质量记录清单》JL/HT03---02---03
《质量记录作废、销毁记录》JL/HT03---02---04
6.相关文件
《文件控制程序》CX/HT02---01---2000
管理评审程序
1.目的
为确保公司质量管理体系的有效运行，保证质量方针和质量目标的实施，对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性、有效性。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系的评审，包括质量方针和质量目标的评审。
3.1总经理负责主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性负责。
3.2行政部负责编制《管理评审计划》，报管理者代表审查，经总经理签署实施意见后组织实施，并负责组织评审中所需的纠正或预防措施的制订、实施和跟踪工作。
3.3公司各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中所需的纠正或预防措施的实施工作。
4.1管理评审计划及实施方式
4.1.1根据市场环境变化对公司的影响程度和内部质量审核发现的问题，并根据总经理对管理评审的要求及内部质量审核人员和相关部门提出的评审内容，由行政部拟定《管理评审计划》，报管理者代表审查，经总经理签署意见后，提前一周下发给参加者。
管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
4.1.2当公司内组织机构出现较大变化或出现重大质量事故，或者出现产品质量连续下降等问题时，可随时安排管理评审。
4.1.3管理评审采用会议形式，管理者代表负责组织召开，总经理主持，相关部门负责人参加。
4.2.1对质量管理体系本身的评审；
⑴质量管理体系是否适合质量方针、目标及市场环境变化的需求；
⑵质量管理体系的过程展开的充分性；
⑶质量管理体系文件是否有效实施并达到控制目的的有效性；
⑷以往管理评审的跟踪结果。
4.2.2质量管理体系内部审核的评审
⑴内部质量审核报告；
⑵不合格项分析及整改方案的制定、实施和追踪验证与评价；
⑶纠正和预防措施实施有效性的报告。
4.2.3与质量管理体系活动有关的内容的审查；
⑴公司组织机构及资源适用性的评审；
⑵各部门质量职责及活动能否发挥其有效性；
⑶产品质量的符合性和顾客满意及顾客反馈信息的处理情况。
⑷第二方或第三方审核的结果。
每次评审应在评审计划中列出各部门应提出上述相关内容的书面报告，作为管理评审的输入。
4.3会议记录及评审报告
4.3.1由行政部做《管理评审会议记录》，并经分析整理后，写出《管理评审报告》，交管理者代表审查。
经总经理签署意见后，下发各相关部门。
4.3.2评审报告即为管理评审的输出，其内容一般应包括：
⑴评审的目的和内容，以及对评审内容的概括描述；
⑵对质量体系的综合评价，包括质量方针、质量目标的适用性及实施效果；
⑶提出存在的问题及需采取的纠正和改进措施的要求或建议。
问题主要包括以下三个方面：
⑴质量管理体系及其过程需要改进的问题点；
⑵与顾客要求有关的产品质量的改进项目；
⑶质量管理体系所需提供的资源需求。
4.4评审结果的追踪
4.4.1行政部将管理评审提出的具体问题或建议，以《管理评审跟踪措施实施报告》的形式下发给各相关责任部门。
责任部门对评审中提出的问题要及时制订纠正或预防措施，并加以落实。
4.4.2行政部组织相关人员对各相关部门纠正或预防措施的执行情况实施跟踪和验证，并评价其有效性。
《管理评审计划》JL/HT03---04---01
《管理评审会议记录》JL/HT03---04---02
《管理评审报告》JL/HT03---04---03
《管理评审跟踪措施实施报告》JL/HT03---04---04
《管理评审信息来源登记表》JL/HT03---04---05
6.相关文件：
《内部质量审核控制程序》CX/HT02---14---2000
《纠正与预防措施控制程序》CX/HT02---17---2000
⑴加强人力资源的开发及培训；
⑵贯彻公司的经营理念及质量政策；
⑶保证质量管理体系的有效运行，实现公司的经营目标。
适用于本公司的全体员工，特别是与产品、服务质量相关的人员。
3.1行政部负责培训计划的制定，实施上岗前基础教育的培训，负责检查各部门对员工能力的考评，并对培训效果组织评估；
对培训计划执行情况进行检查，并对培训资料进行管理。
3.2各部门负责本部门员工及本部门准备招收或转岗的员工的岗位技能培训及考核以决定其是否被录用。
3.3管理者代表负责《职工培训计划》的审批和监督实施。
4.1培训计划
4.1.1行政部应于每年12月初向公司各部门发出《培训需求计划》。
4.1.2公司各部门收到《培训需求计划》后，按表内的项目，结合实际需求，认真填写，并于12月20日以前返回行政部。
4.1.3行政部根据各部门的培训需求状况及公司的工作重点，于年底前制定下一年度的年度培训计划，并报管理者代表批准后实施。
4.1.4公司各部门根据生产经营活动和岗位的需求，可随时填写《培训需求计划》提交行政部。
行政部根据具体情况与总经理商定后，可适时调整年度培训计划。
4.2培训实施
4.2.1岗前培训
⑴岗前培训：
新进员工报到后，由行政部组织实施岗前教育；
⑵实作训练：
新进员工在接受职前培训后，即由接受部门进行岗前实作训练即岗位技能培训，经考核评定合格后，部门经理填写《员工试用考核表》交行政部后，由行政部发放上岗证，其相关资料送行政部，否则结束试用。
4.2.2在职培训
在职人员因工作岗位变动或职务变更，或本职知识、技能经其主管认定需加以充实的，或需持证操作的特种作业人员的资格证到期需重新认定，均需进行在职培训。
⑴由需要培训的部门提出培训需求。
⑵组织实施培训：
按行政部拟定的培训计划，组织实施。
⑶公司内部培训：
应有《培训记录》，培训完成后，将《培训记录》交行政部存档、备查。
⑷外部培训：
凡需到公司外进行培训的人员，必须于培训结束后取得毕业或结业证书或提交学习总结，凡无上述证明者，不予报销学费。
行政部对培训人员取得的证书进行复印存档，对提交的学习总结原件进行存档。
4.3培训记录的管理
行政部对培训人员培训后所提供的资料进行整理、分类、归档，并登记员工的个人档案，便于公司对员工进行调用、提升或工作调整时提供参考备查。
4.4行政部于每年年底对本年度教育培训计划的执行情况进行检查和总结，并呈报总经理。
5.记录与报告
《职工培训计划》JL/HT03---05---01
《培训需求计划》JL/HT03---05---02
《岗位培训记录表》JL/HT03---05---03
《员工试用考核表》JL/HT03---05---04
《证件发放登记表》JL/HT03---05---05
《员工档案表》JL/HT03---05---06
6.相关文件
《岗位职责与入职条件》CX/HT02---03---2000
共1页，第1页
确保合同签订的合理性，在满足顾客要求的同时，保证公司的最大利益。
适用于公司所有销售合同的评审。
3.1管理者代表负责在产品要求的基础上，组织品研部、制造部、财务部、销售部等有关部门的人员对销售合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性。
3.2销售部负责与顾客联络。
3.3参加评审的人员对提出的评审意见负责。
3.4管理者代表对合同的评审结果负责。
4.工作程序
4.1合同的分类与评审
4.1.1库存面粉的零售（包含口头或电话订货）合同，由销售部业务人员在《口头订单确认表》中填写口头或电话订货内容，包括品种、等级、数量、交货期等；
并经顾客填写确认意见后，由销售人员直接提出评审意见并签名，作为合同评审的依据。
4.1.2正常业务（库存充足且价位、货款回收期限在公司规定范围内）由销售部业务人员填写《正常合同评审表》，以传递或会议的方式，由相关部门的人员对所属本部门职责内容的项目提出评审意见并签字，再经管理者代表签署意见后，即可与顾客签订正式合同。
4.1.3非正常业务（销售品种超出公司生产能力或产品价位、结算方法背离公司管理办法）由销售部业务人员填写《非正常业务评审表》，由管理者代表组织相关部门进行评审后，报总经理签署意见后，方可与顾客签订正式合同。
4.1.4当合同评审有提出需要解决的问题时，由销售部填写《合同评审跟踪报告》，并组织实施。
4.2合同修改。
合同在执行过程中若有变更，销售部应立即将变更的情况以书面形式通知各相关部门或在公司宣传栏中通报，以便执行。
需要时应按4.1.2条的规定进行合同的修订评审，并及时与顾客联系沟通。
4.3与顾客沟通
4.3.1合同在履行中，由销售部与顾客沟通，以满足顾客的要求。
4.3.2产品经检验合格出公司前，由销售部与顾客沟通，再次确认发货方式和交付地点。
4.4合同的保存期限按《质量管理体系活动记录—览表》的规定执行。
合同的借阅须经销售部经理同意后方可查阅，不得将合同带出公司，更不得自行影印。
4.5当合同有顾客查阅质量记录、到供方或我公司验证等要求时，销售部应将该合同的复印件传递给行政部，以使其做出安排，满足顾客需求。
《口头订单确认表》JL/HT03---06---01
《正常合同评审表》JL/HT03---06---02
《合同评审跟踪报告》JL/HT03---06---03
《合同修改申请表》JL/HT03---06---04
《合同清单》JL/HT03---06---05
《非正常合同评审表》JL/HT03---06---06
对供方的供货能力进行评价，确保采购和外协的产品符合质量要求并满足生产需要。
适用于影响公司产品质量、产品包装的外购外协货品的供方。
3.职责
3.1制造部、品研部负责提出外购（外协）货品的目录和技术要求，并参与供方评价。
3.2管理者代表负责组织采购部、行政部、制造部、品研部、财务部对供方的评价。
3.3管理者代表对合格供方的评价结
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