物资部管理制度.docx

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物资部管理制度

物资供应部

一、物资供应部职责

1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。

2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。

3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。

4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。

5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。

6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。

7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。

8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。

9、承办公司领导交办的其他事项。

二、部长岗位责任制

1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。

2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。

3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。

4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。

5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。

6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。

7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。

8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。

9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。

10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。

11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。

13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。

14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。

三、炸药库保管员岗位职责

1、坚持法制观念，严守工作岗位，认真值好班，确保按计划供应。

2、严格爆破器材的发放工作，做到计划没有审批不发，没有安全人员监护不发，变质和超过保证期的不发。

3、爆破材料入库必须验收，并按规定位置分类整齐存放，发放时做到先进的先发。

帐目清晰，帐务相符。

发现问题时，应立即查明原因并逊色处理。

4、要做到熟悉爆破材料的性能，按规定做好库房的通风和温度的调节工作，管理好防潮和防火设施。

5、要严格要害场所的管理制度，没有安全部门签发的参观或检查证件，任何人不准进入库房，对出入人员要实行验身和登记制度。

6、要保持库房和库区的环境卫生工作。

四、采购管理

1、为保持生产、生活物资的正常供应，节省不必要的支出，减少频繁出车次数，各单位所需物资，必须在做月度计划的基础上（保持情况除外），提前一周提出书面材料申请计划，由经营管理部，根据实际情况编制采购计划。

2、采购员必须广泛了解掌握，所采购物资的市场价格及变化规律，并根据所获市场信息，做到比质比价采购。

3、所购物资必须当日填写“购物情况明细表”，并严格执行验收入库管理制度，保管人员应及时建立健全验收入库账单。

4、对发放物资要分类建帐。

所有物资的使用，流动、变更、消耗要做到一清二楚。

5、库存物资，保管人员要做到心中有数，每月25日前，将库存情况报经营管理部有关人员。

五、材料消耗管理

1、各单位对材料领用实行主管“一支笔”签字，单位有关管理人员必须建立健全材料发放使用台帐，以便核查。

若弄虚作假，除追查有关人员责任外，并根据物资价格，对单位领导处相应的罚款。

2、各单位对材料费用，要分解落实到责任人，努力完成公司下达的月度材料计划指标，否则，从计件工资中扣除。

3、严格材料考核制度，除特殊情况外（特殊情况由公司研究决定），对节约部分实行月清月结，可结转下月使用，季度奖励按20%；对超额部分实行月清月结，执行50%的处罚。

确因管理不善，超额部分罚单位主管5—10%；副职3—6%；责任人4—8%。

4、大型材料及配件实行交旧领新制度，对不交旧的单位和个人进行折价10%考核，从工资中扣除。

5、对机电维护员等要害工种、固定岗位所领用的工具，必须建卡，并妥善保管，若丢失、损坏由责任人按公司有关规定赔偿。

六、物资供应管理办法

为进一步规范和加强公司物资供应管理，切实提高材料物资供应的有效性和及时性，不断降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

1、各类材料物资的申请采购和使用，应在公司年度生产作业计划和成本控制目标的范围内，严格实行计划控制管理。

2、各工区、部室、必须在当月的25日前，提出下月所需用的材料物资申请计划报物资供应部，属原煤生产用的材料，应先报生产技术部审查汇总。

物资供应部根据各工区提出经生产部审核后的材料需求计划，与仓库储备核对平衡后，30日前编制当月材料采购计划，按实际需要及库存量实施采购。

3、各部门、单位申报材料需求计划时、应超前考虑，严格控制临时计划。

遇有特殊情况，用料单位可提出临时申请计划，经生产技术部审查后，再报物资供应部实施采购。

4、矿井年度大修和比较重大的检修，生产技术部应事先提出计划，其中需到外省采购的材料物资，应提前20天以上提出，省内其他市的应提前15天提出，非标准件须专门订制加工的材料物资应根据其加工生产周期相应提出计划。

5、各工区提出的材料申请计划，必须做到用途清楚，规格、型号、数量及有关技术参数齐全、准确，否则造成影响生产和经济损失由提出计划的单位承担。

如申请的物资到公司后长时间不用，造成积压或腐烂变质，要追求提出计划单位的责任。

七、物资采购管理

1、为不断降低材料成本、提高企业经济效益，对各类物资实行比质比价采购。

为加强对采购工作的领导、公司成立物资采购领导小组和比质比价工作管理办公室。

公司总经理任领导小组组长，副总经理、财务负责人，以及经营管理不、物资供应部、生产技术部、总经理办公室和机电工区的行政主管负责管理办公室设在经营管理部，由经营管理部指定专人（兼职），具体负责广泛收集各类物资的市场信息，对公司所采购物资的价格、数量和质量情况进行动态监督和考核。

2、总经理办公室负责生活用品、办公用品、招待用品的采购。

其它各类物资由物资供应部负责统一采购。

3、生产用材料物资，单件价值在5000元以下和零散批量物资总价值在15000元以下的；生活用品及办公用品单价在1000元以下，批量在1500元以下的由采购单位部门负责人审批。

生产用物资单件价值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和办公品单价在1000元以上和批量在1500元以上的，采购单位应提出建议，由比价采购管理办公室进行比价审查，报公司采购领导小组批准后再实施采购。

4、各类采购物资，凡具备竞标或招标采购条件的，一律实行公开竞标和招标采购，对品种多、数量少的零散材料物资、采取通过考察比较后定点采购，并定期对定点供应商的供货业绩由比质比价采购管理办公室进行评估，对供货业绩差，不具备条件的取消供货资格。

5、凡属比质比价采购的物资（包括定点采购物资），采购前由职能采购部门编制采购计划报比质比价采购管理办公室。

计划内容包括物质名称、规格型号、数量、单价和两个以上供货单位的地址、报价及质量情况等信息。

6、比质比价采购管理办公室接到比价采购计划三日内，应及时组织比质比价，各采购部门应按时通知供货单位提供报价资料，经比质比价采购管理办公室审核后提出初审意见，报公司分管领导。

职能采购部门按照审核批准的采购计划实施采购。

7、安全、生产等急需的材料、设备、配件，经公司分管领导审批后方可实施紧急采购，但事后必须报采购计划及有关信息。

8、出现下列情况之一的，比质比价采购管理办公室不予审核：

（1）未申报采购计划或事后补办采购计划的（紧急采购例外）；

（2）未经公司领导审核批准的；

（3）未按审批批准结果（包括规格、数量、单价、地点等）实施采购的。

八、采购物资的验收与仓储管理：

1、各类采购到公司的物资，相关部门都必须指定专人按采购计划进行验收，登帐和办理入库。

2、凡生产性的设备、材料、器具等由经营管理部牵头，生产技术部陪同验收，设计到安全方面的物资由安检部门会同验收，专业技术指标要求较高的物资由安全生产技术部和机电工区等相关部门参与验收；生活用品和办公用品分别由总经理办公室验收，除上述以外的其它一般物资由物资供应部验收。

3、验收人员验收时，严遵循“认真、及时、准确”的原则，健全完整的到货验收记录台帐。

并严格验收。

做到“四不入库”，即：

手续不齐全不入库、实物与码单不符不入库、质量不符合规定不入库、无计划的采购物资不入库。

对因技术检测手段不具备，人工无法验证质量问题的，重要物资可以委托其它机构检验，或要求供货方提供国家认定的检测机构出据的检测凭证，以及有关的安全、质量保证凭证。

4、采购物资到公司经验收合格后，由验收人员在验收单上签字，作为入库和进行货款结算的凭据。

对不合格的物资由采购单位及时办理退货。

5、验收合格的物资，必须按类入库，按品种存放，标识清楚。

库房应保持整洁卫生、通风、干燥，露天存放的物资，要下垫上盖，分类堆放整齐，要严格杜绝物资在仓储过程中的腐烂变质，对因工作不负责任造成的损失，要追究库管员的责任。

6、仓储物资要定期进行盘点，每月盘库一次，库管员要做到帐、卡、物相符。

对盘盈亏的物资要查清原因，落实责任。

7、各类库房属重要场所，严禁闲人进入，严禁烟火，各种消防设施应齐全可靠。

各相关管理部门要定期检查。

8、要每年进行一次清仓查库，对库存积压的物资要及时处理利用，避免损失。

确实无法利用的物资，要由公司分管领导以及生产技术部、经营管理部、物资供应部和财务部门的行政负责人现场审定核准后，再进行报废处理。

九、材料物资的使用管理：

1、各部门、工区领用材料物资，必须事先开据领料单，列明用途和费用列资渠道，经单位主管领导签字后，再到物资供应部办理审批手续。

生产用大型材料、专用工具和部门配件，须先经生产技术部审查签字后再到综合部审批。

单件价值超过0.5万元的物资要经分管安全生产的公司领导审查后，物资供应部再办理批发手续。

凡没有开据料单，没有办理审批手续的，库管员一律不得发料。

2、钢丝绳、电缆、矿车、皮带、钢管、轻轨、矿工钢定型料等大型材料，按专业实行归口管理。

生产技术部为专业主管部门，要明确专人进行管理。

具体的日常管理工作界定为；钢丝绳、轻轨、皮带和矿车由运搬工区管理；电缆、大口径钢管由机电工区管理；小口径钢管由通风工区管理；矿工钢由机电工区加工成定型料由掘进工区管理，物资供应部设专人记账。

专管部门要分别对全矿井在用的各类大型材料建账，做到帐物相符。

并负责做好领用、交接、回收、保管等管理工作。

各工区需用上述材料分别到运搬工区、机电工区、通风工区、掘进工区领用，并开具领料单计入单位成本，需要投入新材料时，由上述两区队统一到经营管理部领取。

3、材料消耗由物资供应部、生产技术部实行总量承包控制，按公司确定的年度指标进行考核，物资供应部会同生产技术部要逐月对各工区下达消耗计划，各区队应严格按技术措施和下达的消耗计划领用材料，不得超计划领用。

每月对各工区按本宫去超降数额的30%对等奖罚、单位领导承担处罚总额的10%。

4、各工区领用的材料要妥善保管，井下现场存放的材料要堆放整齐，短期内不用的材料要及时回收上井，对在领用、运输过程中和工作现场发现的损坏、丢失、要按价值并加上运输和管理费用后赔偿。

5、材料费结算依领料单位为依据，对钢丝绳、钢管、皮带、轻轨等大型材料领用时可按月均摊，季度内摊销完。

经营管理部设专人对各区队的材料消耗进行核算，核算结果报公司领导审查批准后，送经营管理部兑现奖罚。

十、设备配件、器具维修管理

1.凡本公司能够自己修理的设备、配件器具，一律不准外委修理。

因受本公司技术条件等因素限制,确需外委