强烈推荐福建某沥青混凝土搅拌站可行性研究报告Word文件下载.docx
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三、环境保护措施方案30
四、环境影响评价31
第九章劳动安全、卫生和消防32
一、劳动安全及灾害防护措施32
二、劳动安全卫生管理机构33
三、消防34
第十章组织机构与人力资源配置35
一、项目法人组建方案35
二、管理机构的组建方案和体系图35
三、人力资源配置35
第十一章项目实施进度建议36
一、实施进度的要求和应注意的问题36
二、一期工程项目建设进度36
第十二章投资估算38
一、建设投资估算38
第十三章财务评价40
一、评价依据及几点说明40
二、销售和经营收入、销售税费等估算40
三、总成本的估算42
四、估算各年度利润43
五、现金流量分析43
六、财务盈利能力分析44
七、不确定分析45
八、财务评价结论45
第十四章社会效益评价46
一、项目对社会的影响分析46
二、项目与所在地互适性分析46
三、社会评价结论46
第十五章研究结论、问题与建议48
一、研究结论48
二、问题与建议49
附图50
附表50
附件50
第一章总论
一、项目背景
1.1项目名称
****建材基地工程一期沥青混凝土工程。
1.2承办单位概况
（1）***发展有限公司的基本情况
***发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业，公司经营范围:
1、房地产投资与开发；
2、建筑材料制造和批发；
3、土石方工程；
4、建设工程和建筑技术研究。
公司于2011年10月注册成立，注册资金6000万人民币。
公司目前正在筹建的****建材基地一期项目（沥青混凝土搅拌站）生产供应能力为每日240吨小时，设计规模为40万吨年，折合17万立方米年。
先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为**市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。
公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；
关注客户、高效服务；
持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。
（2）企业人员及开发能力论述
本项目企业总人数为190人，其中管理人员25人，技术人员25人，检测人员10人，营销人员10人，生产工人60人，辅助工人60人。
技术人员大部分都具有中级以上职称，有较强的开拓能力和勇于拼搏的精神，能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各方面的信息，公司实行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录用。
（3）企业管理情况
***发展有限公司是由***建设开发有限公司，**市…有限公司和**市…投资有限公司合资成立。
三家企业的从业经验对于合资成立的***发展有限公司的发展形成优势互补。
其中股东***建设开发有限公司是**市政..公司和****投资发展公司合作成立的子公司，该公司拥有**市政.公司和***投资公司在市政道路建设中独特的市场资源优势，这为产品投入市场和开拓市场提供了有利的发展因素。
股东**市路桥机械有限公司具有二级路面施工资质和较为丰富的施工经验，对沥青混凝土生产流程及石料破碎生产较为熟悉，因此，在施工成本控制、设备运行管理及施工管理上有较大优势。
并且，该公司对沥青混凝土各类原材料有着良好的供货渠道，在产品的生产成本控制上有较大优势。
股东**市..投资有限公司在**建筑材料市场有丰富的投资与管理经验，且拥有丰富的预拌混凝土的生产经验。
因此，该公司对于合资企业的管理和后续发展极为有利。
***发展有限公司建立了一套完整的企业管理制度和健全的质量保障体系。
公司参照国家标准，制定了每一品种产品的质量标准，根据标准化组织生产，并加强检查监督、从严管理。
公司内部建立了各项原始记录、台帐和报表制度，加强定额考核制度，建立劳动、耗材、产量等各项定额标准和考核指标，进行严格考评，以提高产品的质量，以拥有市场的主动权。
（4）企业发展规划与思路
***发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。
公司筹建的****建材基地工程拟分为三期投入：
一期沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。
三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。
公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目。
公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。
通过制定标准和实施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。
公司将加大对产品改良和新产品研发的投入，不断研发和推出适销对路又符合环保、经济要求的新产品。
同时公司还将加强营销体系的建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。
目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。
1.3可行性研究报告的编制依据
（1）***区政府有关本工程的会议纪要[2011]104号；
（2）***区城市总体规划；
（3）编制报告的委托合同；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）《中华人民共和国环境影响评价法》。
1.4项目提出的理由与过程
（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，到2003年底，高等级公路通车里程已突破27万km，其中高速公路通车里程近3万km，沥青混凝土路面里程占75%以上。
**市的沥青混凝土用量由2003年最初每年2-3万吨发展到现在的每年60万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展、提高，未来几年，**岛内岛外、***的大开发建设，沥青混凝土的需求量将大大提高。
沥青混凝土的市场前景非常看好。
根据调查，目前**只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站（公路局物供处、**市政工程公司），另有4家私有小型沥青搅拌站；
州有一家，州尚无沥青搅拌站。
但是由于与之配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到１８０度以上，摊铺温度需达到１４０至１７０度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。
目前***、及周边的泉州地区尚无沥青搅拌站，需从集美等其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。
（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。
本项目的一期沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，其占地约2600余平方米，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。
（3）按照《***区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中“高质量建设***新城”其城市交通部分明确提出：
“十一五”期间，重点建好高速铁路***段、溪东路、内安路、乐安路、水琼线、新大线、美上路、海湾大道等城市交通干道，配套建设***隧道、湾大桥的引线市政道路，形成“三纵多横一环”的道路骨架。
加快港区建设步伐，规划建设两个长途客运站。
到2010年，争取在区内实现15分钟交通圈。
在“‘十一五’期间***区重大建设项目”中也明确指出：
在“十一五”期间，***区重点推进50个投资量大、带动性强、关联度高的重大工程项目建设，总投资524.3亿元。
其中基础设施项目共17个，预计总投资94.8亿元，其***隧道（***段），湾大桥（***段），溪东路，水琼线，美上路，新大线，ba路，海湾大道，la路，***港区建设项目。
从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。
（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。
目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。
现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。
虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。
因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。
本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。
本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。
（5）本项目得到了区政府领导的重视，并于2011年9月19日组织了相关部门领导进行现场办公，形成了《**市***区人民政府专题会议纪要》〔2011〕104号，会议明确同意在***选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门、区投资公司、区建设公司要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与***的各项开发建设。
（6）与此同时，随着建设力度的不断加大，***及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，同时对商品水泥混凝土、人行道砖等也不断增加需求，尽快建设一个建材生产基地，大量生产高质量，符合环保要求的新型建筑材料，有利于***及周边地区的可持续发展。
二、项目概况
2.1拟建地点
经现场踏勘比较，并与国土、规划、环保等部门沟通，****建材基地工程拟选址于***市头山废弃采石场，该地块位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，至区政府（沿新马路、朱坑路）约3KM，至***大道约2.7KM，至水琼线0.2KM，紧邻美上路和溪东路，特别是距离***火车站3.3KM，交通十分便利。
该采石场可供开发利用面积约188亩，由一条规划路分为面积大致相等的南北两块地块，一期沥青混凝土工程项目拟建于南面地块，占地面积约93亩。
根据***发展有限公司发展规划，****建材基地工程拟在后期投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目，这两个项目能够很好地相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料，这对于环境保护、可持续发展和促进企业的发展、进步都是极为有利的。
建议规划利用本项目周边的95亩地作为二期和三期项目用地。
2.2建设规模与目标
一期为沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。
建材基地一、二、三期项目的建设：
（1）一期沥青混凝土工程预计占地约93亩，拟投资3000型沥青混凝土搅拌设备一套（40万吨年）、实验室设备、变配电设备等共约1608.0万元；
场地平整、基础建设（设备基础及管线等）、试验室、配套厂房等投资约5465.8万元，工程预备费及其它费用投资共约1630.9万元，征地约930万元，共投资约9634.7万元。
另将根据需要投入第二套沥青混凝土搅拌设备。
（2）由于***区工业、房地产、市政设施建设的快速发展，预拌混凝土的需求和符合环保的要求，根据市场需要及企业的运转情况等，将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目。
该项目可将场地平整过程中产生的大量碎石等废弃材料合理利用，变废为宝，既能达到资源合理利用的目的，又能降低企业的生产成本。
建议规划57亩地建设二期预拌混凝土项目，投资额约2000万元。
（3）在国家大力发展新型墙材，各种“禁实推新”政策不断出台，禁止使用实心黏土砖的要求下，本项目第三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。
其机械化程度高，日生产标砖能力达到10万块，日消耗石粉量达120至170吨。
该项目可将一、二期项目石材加工过程中产生的大量石粉造成的污染变废为宝，大量的消耗石粉来生产石粉砖，既遏制了石粉所造成的污染，保护了耕地，又不用担心原材料的匮乏。
建议规划38亩地建设三期项目，投资额约700万元。
2.3主要建设条件
（1）交通运输条件
***区作为**城市副中心，岛外东部地区中心，将**岛与***连为一体的“***隧道”已于2010年年5月动工建设，建成后，将改善***的投资环境，使***的区位优势进一步凸显；
..高速铁路计划在今年内动工，并在***设客货中间站，远景引支线至浏五店港区；
已建成的福厦高速公路在马巷设置出入口，结合324国道改线，将***大道接高速公路，另规划两条主干路与之衔接。
设长途客运站两处，一处位于马巷，服务北部居民，一处位于***大道与水浏线立交处的东北侧。
所以本项目选址在***地区，具有非常好的地理优势。
具体来说，本项目选址的场地周围有***大道、高速公路、国道、马新路和水琼线，水琼线目前正在修建，***东通道也正在施工当中。
预计项目建成后，其生产的混凝土能够及时高效、保质保量地运到各施工现场，保证施工的顺利进行。
（2）选址与环保的关系
建材生产基地的选址与环保有密切的关系。
本项目选址于市头山，为废弃的采石场，是***规划区的二类工业用地。
项目所在区有良好的天然屏障条件，对控制粉尘、烟尘的扩散十分有利，且远离居民区及以后的商住区，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。
在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。
（3）主要原材料的供应
本项目主要原材料为沥青、矿料（砂、碎石、矿粉）等。
砂子可在***购入，碎石、沥青及沥青混凝土面层矿料（辉绿岩、玄武岩等）均可外购。
此外，项目区为花岗岩石山，在项目建设中的山体开挖过程中产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环境造成污染。
由上可见，本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。
（4）水电供应条件
***区在今年内可建成并投入运行22万伏马巷变电站，位于马巷镇市头村，距离市头山有1.2KM。
本项目供电拟从新店镇开闭所引入2回10KV电源。
村村通自来水工程已将自来水主管道通到各个自然村村口。
本项目只使用生活用水，用水量不大，可就近从市政道路的供水管网中引入本项目区内。
（5）通信设施
整个***区预计安装交通设备容量74140门，交换设备实装59221门，245台交接箱，主干线电缆105950对，配线电缆162715对，电缆总长1105.51皮长公里。
本项目由电信部门铺设线路至项目区，解决通信问题。
（6）用地条件
经与规划、土地部门协商及政府会议拟定，****建材基地拟选址于市头山废弃采石场，该地块为集体未利用土地，为规划中的二类工业用地，可供开发利用面积约188亩。
一期沥青混凝土项目拟用地约93亩。
为了使项目用地更好地与规划和企业发展相衔接，建议规划预留一期项目用地周边95亩作为二期、三期项目用地。
2.4一期项目投入总资金及效益情况
本项目投资规模适宜、结构合理，建筑方案具有经济实用、布局合理的特点，本项目投资总额控制在9634.7万元左右是合适的。
资金来源均为企业自筹。
项目投资效果指标汇总表
序号
项目
效果指标
1
投资总额
9634.7万元
2
总建筑面积
69290m2
3
产品累计销售收入
157558.4万元
4
累积上缴税费
10493.7万元
5
累计上缴所得税
3159.3万元
6
累计税后利润
17734.8万元
7
投资利润率
216.9%
8
投资利税率
141.7%
经测算，本项目的静态投资回收期为4.37年（含建设期），动态投资回收期为5.30年（含建设期），盈亏平衡点38.5％。
因此，建设该沥青混凝土搅拌站项目在经济效益上是可行的。
2.5主要技术经济指标
一期项目主要技术经济指标
名称
内容
总用地面积
一期项目用地约93亩（61935.07m2）
建设用地面积
49023.05m2
地上总建筑面积
建筑占地面积
24860m2
建筑密度
50.71%
容积率
1.41
绿地率
20%
三、问题与建议
本项目的顺利实施将为**市及周边地区重点工程的建设提供有力保证，该工程拟于2012年7月投入使用，时间紧，任务重，为保证工期如期建成，提出以下建议：
（1）由于该项目建设用地的各项手续尚未办理完毕，为保证工程的顺利实施，建议加快办理。
（2）该项目进度计划安排紧凑，应高度重视协调各有关部门的关系，争取相关部门的高度重视与支持，以保证各个环节不出现拖延，影响工期。
第二章市场预测
一、产品市场供应现状
根据调查，目前**只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是**市公路局物资供应处和**市政工程公司。
其中**市公路局物资供应处每年的年生产量约为：
40万吨；
**市政工程公司目前的年生产量约为：
10万吨；
另外还4家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。
二、产品市场需求预测
随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便，等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。
今年**岛内计划建设的道路有：
***隧道、jm大桥、xl公铁大桥、环海路、**市外环快速路、cg大道、**环岛干道、gx路、wyw路、xy路高架改造、tj路改造等等。
***的道路建设道路有：
xf高速公路复线、环东海域填海造地区内道路、xk大桥及两段接线、bz桥面等等基本上也都是采用的沥青路面。
城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景非常看好。
未来几年**、***的开发及周边地块道路的发展建设，将极大提高对沥青混凝土的需求，沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来。
另外目前在**的周边地区，等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路、桥面都是采用的沥青混凝土。
但是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以这些地方也有很大的市场。
三、市场目标的确定
以**市岛内、***区为主，兼顾**周边地区包括州、州、等地。
四、产品在**市及周边市场的销售价格
根据市场调查沥青混凝土在**市及周边城市的销售价格为450元吨（包括摊铺）。
第三章原材料及资源条件评价
***发展有限公司筹建的****建材基地工程拟选址于市头山废弃采石场，该采石场可供开发利用面积约188亩，一期沥青混凝土工程项目拟用地面积约93亩。
沥青混凝土的主要原材料为：
砂石料、粉料、沥青、木质纤维。
这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。
在项目建设和生产过程中将会产生大量的废弃石料，然而，这些废弃的石料都是可以再利用的资源，具有很高的利用价值，应当合理利用起来。
***发展有限公司拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目。
三个项目的建设将有效相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料，有利于实现对资源的充分、合理的利用，这对于环境保护、可持续发展和促进企业的发展、进步都是极为有利的。
因此，从合理利用资源等多角度考虑，建议规划利用本项目周边的95亩地作为****建材基地二期和三期项目用地。
第四章建设规模与产品方案
一、建设规模
***发展有限公司筹建的****建材基地工程一期沥青混凝土项目拟建成年产40万吨的3000型沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括办公楼、试验楼、科研楼、倒班楼1、2，食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
根据市场需求，为保证产品供应，拟于后期再增加一套沥青混凝土搅拌机组设备。
根据***发展有限公司对****建材基地工程建设的发展规划，拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目。
二、产品方案
近期主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；
中期发展商品水泥混凝土、改性沥青混凝土，后期考虑石粉砖的生产。
三、建设规模研究结论
根据市场预测2011年**市沥青混凝土的需求量为70万吨，目前生产能力约50万吨年，随着岛外建设力度的加大，工程建设项目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2012年及以后若干年，本市对沥青混凝土需求每年将达到80万吨以上。
周边州、州等地区的道路工程更多，部分道路路面也是采用沥青混凝土。
因此，**及周边地区对沥青混凝土的总需求量将达100万吨以上。
本项目一期工程生产沥青混凝土规模确定为40万吨年，是可行的。
第五章场址选择
一、厂址选择原则
1、满足城市总体规划，环境卫生专业规划以及国家现行的有关标准要求；
2、应具备建设工程的工程地质条件和水文地质条件；
3、应避开重点保护的文化遗址、风景区、尽量避免城市规划道路通过厂区；
4、不受洪水、潮水或内涝的威胁；
5、充分利用荒山、废坑、少拆迁和占用农田；
6、运距合理，有方便的交通可靠的供水、供电条件及污水排放系统。
二、选址比较
根据***区政府【2011】104号“关于到**环东海建设开发公司现场办公”的专题会议纪要精神，及与国土局***分局、规划局***分局等部门沟通协商，推荐确定了市头山、霄垄、小光山等废弃采石场备选场址进行比较，其各场址优缺点比较如下：
1、市头山废弃采石场
市头山，位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，系废弃采石场，根据路网规划初定约188亩的地块作为整个建材基地的项目用地。
该地块权属为马巷和内厝镇。
从区政府计起沿新马路、朱坑路至市头山废弃采石场约3KM，从市头山至***大道约2.7KM，至水琼线0.2KM，紧邻美上路和溪东路，特别是距离***火车站3.3KM，交通十分便利。
该山体主要由花岗岩组成，由于长时间的开采，现地表部分只剩约30％的岩石及部分工程红粘土。
经了解,该地块为集体未利用土地,转为建设用
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