牦牛育肥标准化养殖基地建设项目可行性方案Word文档格式.docx
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设备购置投资50万元；
工程建设其他费用43万元，基本预备费28万元。
九、资金筹措：
项目总投资1443.28万元，其中申请国家投资补助500万元，全部用于建设投资；
合作社自筹943.28万元（用于建设投资487万元，流动资金456.28万元）。
十、主要技术经济指标：
详见下表。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
产品方案
1
育肥牦牛
头
2000
定型年,育成率100%
3
有机肥
吨
3570
定型年
二
建设指标
占地面积
亩
60
2
构（建）筑物面积
平方米
12860
其中：
牛舍
9600
钢架、每栋400平米
有机肥车间
400
砌体
其他工程
2860
业务用房、养殖设施、水电路暖等
仪器设备采购
台套
35
加工、饲养、防疫等
4
建筑容积率
%
32.13
投资与资金筹措
总投资
万元
1443.28
1.1
建设投资
987.00
1.2
建设期利息
0.00
1.3
流动资金
456.28
资金筹措
2.1
自筹资金
943.28
2.2
申请国家补助
500.00
三
财务效益
销售（营业）收入
1205.60
正常年份,含税
总成本费用
957.99
利润总额
247.61
达产年
净利润
185.71
5
销售税金及附加
0.00
6
所得税
61.90
7
财务内部收益率
19.59
税前
8
财务净现值
1134.28
税前，ic=8%
9
静态投资回收期
年
6.33
10
投资利润率
17.85
11
投资利税率
12
15.01
税后
13
305.92
税后，ic=8%
14
7.65
15
盈亏平衡点
37.59
第二节项目可行性编制依据
一、农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》
二、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；
三、农业部关于促进设施农业发展的意见；
四、X省农牧厅《畜禽标准化规模养殖小区建设规程》；
五、X省“十二五”特色农牧业发展规划；
六、X省“十二五”畜牧业发展规划；
七、X省“十二五”农牧业产业化发展规划；
八、X州“十二五”农牧业发展规划；
九、XX县“十二五”农牧业发展规划；
十、相关协议书、项目建设单位提供的相关资料及现场调研资料。
第三节可行性研究结论
项目以XX县丰富的牦牛资源为依托，结合项目区农牧耦合的自然环境条件和牦牛冷季育肥的成功经验，通过建立牦牛育肥标准化规模养殖场，打造牦牛肉特色优势品牌，促进天然草场保护和生态畜牧业发展，符合国家和我省产业政策。
项目选址优越、交通便利，项目区气候条件较好，具备饲草种植条件，农作物秸秆资源丰富，饲草资源有保障。
项目采用的工艺技术成熟可靠，建设内容、投资规模适宜，经济效益显著，管理措施得力。
同时可有效合作社社员及周边农牧民从事饲草种植、养殖、加工等相关农牧产业，加快脱贫致富步伐，经济、社会和生态效益显著，项目可行，建议立项。
第二章项目背景及必要性
第一节项目背景
国家“十二五”规划中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。
优化农业产业结构。
在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。
加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
农业部不失时机的颁布了《关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见》，指出发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品是农产品消费安全的有效保障、是增强农业综合竞争力的迫切需要、是增加农民收入的重要举措和推进农业增长方式转变的战略选择。
全国要全面实现农产品的无公害生产和安全消费，并立足国情，发挥农业资源优势和特色，因地制宜地发展有机农产品。
X省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。
要认清形势、增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。
全面建立草原生态保护补助奖励机制，是党中央、国务院统筹经济社会发展全局做出的重大战略决策，X省按照财政部和农业部的要求，结合实际，在做好草原生态保护补助奖励机制政策前期七项工作的基础上，编制了《X省建立草原生态保护补助奖励机制方案》。
为实现“禁牧不禁养，减畜不减产”的目标，省农牧厅提出“要把握好禁牧以村或牧户为单元，以夏秋草场为重点，牧区大力发展生态畜牧业，农区发展规模养殖，建设养畜、科学养畜，强化社会化服务体系建设，加大牲畜棚圈、贮草棚、围栏、饲草料基地及牲畜注射栏等畜牧业基础设施建设力度，大力发展人工种草，积极推进畜种改良，强化饲养管理，提高牲畜个体生产性能，提升肉类品质，促进集约化、规模化、产业化经营。
确保畜产品供应数量不会因减畜而大幅度减少，实现生态有效保护，畜牧业可持续发展”。
基于以上理由特提出XX县牦牛养殖基地建设项目。
第二节项目建设的必要性
一、响应党中央十七大生态文明建设的精神需要
党中央在中国共产党第十七次全国代表大会上提出的“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式”这一建设小康社会奋斗目标的要求。
生态文明是人类在发展物质文明过程中保护和改善生态环境的成果，它表现为人与自然和谐程度的进步和人们生态文明观念的增强。
该项目建设完全符合这一精神，项目建设将有力推动该区域这一建设小康社会奋斗目标的实现，为其提供基本平台需求和物质保障，有力促进民族地区生态文明的建设，牢固树立生态文明的观念，形成即能保护生态环境，又能促进农牧民生产生活水平提高的的产业结构、增长方式和消费模式，以便早日实现小康社会。
二、促进生态畜牧业发展、保护生态环境的需要
XX县地处高寒，草地生态系统十分脆弱，一旦遭到外界干扰和破坏，仅靠系统内部功能进行自我调节实难恢复。
目前，XX县草地生态环境日趋恶化，草地退化、沙化面积逐年增加，草地生态系统长期处于初级生产不足，次级生产超前的状态，畜草矛盾十分突出，从而造成草地生态环境的严重破坏，主要表现在水土流失加剧、水资源量减少、冰山萎缩、毒杂草增加，鼠虫害严重泛滥等，严重威胁着区域草地畜牧业的稳定发展和X湖的生态环境。
通过项目的实施，对于缓解天然草场压力、改善草地生态环境和发展生态畜牧业有着极其重要的意义。
三、藏区社会经济协调发展、政治稳定的需要
项目区属于少数民族聚集区，由于历史、自然环境条件和社会发育程度等方面的原因，工业、农业、地区交通、通讯等基础设施薄弱，经济结构相对单一，资源综合利用水平低，经济效益差，地区经济发展缓慢，少数民族群众生活仍处于贫困状态。
作为该区域支柱产业的畜牧业，很大程度依赖于高原草地生态环境，因此，保护生态，发展以草产业为核心的生态畜牧业对于防止生态环境恶化，遏制草场退化，促进民族地区社会经济发展和政治稳定具有重要意义。
所以，为满足藏区人民的基本需求和日益增长的物质文化需要，加强民族地区政治稳定，必须加快发展经济，逐步改善发展的质量，不断消除贫困，促进人民生活水平的逐步提高。
同时，必须做到自然资源的合理开发利用与保护和生态环境保护相协调，即逐步走上可持续发展的轨道，提高质量、优化结构、增进效益。
四、促进牧区经济可持续发展、农牧民增收的需要
通过畜牧业养殖小区建设，充分利用农牧区的饲草料资源进行育肥，实现饲草资源与家畜资源在时空上的互补。
进行大规模的饲草料基地建设和加工配套技术集成，为转移天然草场的放牧压力提供强大的物质基础；
生态畜牧业这一技术密集型产业具有较高的科学含量，并可获得丰厚的附加值，提高资源配置的合理性和运作的有效性；
农区、牧区的动植物资源产生互作效应，使其资源利用效益超出简单的相加价值，整体经营效益得以提高。
从而，发挥有效缓解示范区生态环境压力的重要作用，同时促进三江源周边区域的可持续发展。
五、发展现代高效农牧业的需要
项目区是X省主要的畜牧区之一，在国家实施西部大开发战略，大力推行生态环境建设，畜牧业生产成为X高原最重要的国民经济基础支柱产业。
近年来实施的农业结构调整，使得畜牧业生产在农业中的比重逐步上升。
但是，由于自然条件有限，生产基础薄弱，传统的放牧生产方式落后，使得畜牧业经营效益低下，牧区经济发展缓慢，急需生产技术和经营管理方面的发展突破。
另一方面，伴随着我国广大人民群众生活水平的不断提高，社会需求对各类畜产品数量和质量都有了更高的要求，发展畜牧业生产有着广阔的市场需求。
推进畜牧业现代化是我国目前促进农牧民增收、农牧业经济发展和农村社会进步，构建和谐社会的重要环节。
总结多年来我国畜牧业发展的经验，大力促进以规模化养殖为主要特色的畜牧业生产方式转变已成为进一步发展我国现代高效畜牧业的当务之急。
第三章市场分析及预测
第一节市场现状调查
牦牛是分布在青藏高原及周边地区特有的家畜遗传资源。
中国现有牦牛1300多万头，约占世界牦牛总数的92%，主要分布在藏族同胞聚居区，分布面积300万平方公里，其中X省470万头，西藏自治区360万头，四川省390万头，甘肃省90万头，新疆维吾尔自治区16万头，云南省5万多头。
国外主要分布于蒙古人民共和国60万头，前苏联中亚各国14万头，印度4万头，尼泊尔6万头，不丹2万头。
中国是牦牛的主要产区，年生产牦牛肉大约22.56万吨，毛1.3万吨（其中牦牛绒为0.65万吨），乳71.5万吨，皮17万张。
牦牛同藏族及其它少数民族的生产、生活、文化、宗教等有着密切的关系，发展牦牛业对提高藏族及其它少数民族的生活水平、维护民族地区稳定有着十分重要的意义。
牦牛因其独特的生物学特性，决定了牦牛是唯一能充分利用青藏高原天然草地资源进行动物性生产的牛种，因此在其分布地区具有不可替代的生态--经济学地位。
牦牛是X省草原畜牧业的当家畜种之一。
牦牛分布较广，从海拔2500-3000m到5700m的高山都有分布，牦牛属多用型牲畜，具有产肉、产毛绒、产奶、役用等多种生产性能。
成年阉牦牛平均胴体重为194.0kg，屠宰率为51.56%；
平均每头成年牦牛年产牛毛0.25kg，牛绒0.5kg；
平均每头成年牦牛日产奶1-2kg，年产奶132-170kg，平均乳脂率为6.37%。
全省共存栏牦牛约500多万头。
2000年共出栏牛111.57万头，其中出栏牦牛100.03万头，占总出栏的89.66%。
牛肉产量为9.25万吨，占肉类总产量的37.71%，牛奶产量为20.57万吨，占奶类总产量的97.53%。
第二节市场供需预测
1999年，世界总产肉量为225945千吨，其中牛肉产量13395千吨，占26.09%；
羊肉产量11295千吨，占5%；
猪肉产量88430千吨，占39.14%；
禽肉产量63249千吨，占27.99%；
其他肉产量4021千吨，占1.78%。
我国总产肉量为59357千吨，其中牛肉产量5004千吨，占8.43%；
羊肉产量2318千吨，占3.91%；
猪肉产量39858千吨，占67.15%；
禽肉产量11592千吨，占19.53%；
其他肉产量585千吨，占0.98%。
我省总产肉量为208323吨，其中牛肉产量63529吨，占全省的30.50%；
羊肉产量70011吨，占33.61%；
猪肉产量69530吨，占33.38%；
其他肉产量5253吨，占2.52%。
2009年，我省牛羊肉产量为19.84万吨，其中牛肉9.9万吨、羊肉9.94万吨，人均牛羊肉占有量35.6公斤。
全省牛羊肉消费量15.84万吨（约4万吨销售出省），人均消费量28.42公斤。
由于我省牛羊肉产品风味独特，市场需求量大，国内外市场供不应求。
目前加工企业普遍存在因肉源不足，且无法均衡供应。
现加工企业设计加工能力为17万吨，缺口达13万吨。
由于在当前的生产方式下,进行牦牛的选种选育工作不仅周期长,投入高,而且在实际操作中还会有很多难以克服的困难,致使我省乃至我国牦牛产区长期以来缺乏对牦牛的系统选种选育,牦牛的生产性能和抗逆性都有所降低,因此各地对优良牦牛种牛需求量较大。
目前X省存栏牦牛中有能繁母牛250万头，平均每年的种公牛需4万头。
但近年来我省经业务部门鉴定的合格牦牛种公牛在5000头左右,远远不能满足我省畜牧业的发展。
利用同德地区牦牛资源,培育含野血量较高的种牛在牦牛产区进行推广,是一条生产优良牦牛种牛的捷径，将会对牦牛生产起到很大的推动作用，提高牦牛的个体生产性能，所培育的种牛因其生产性能和抗逆性优异而获得各牦牛产区的欢迎。
第三节价格预测
项目区地处青藏高原，独特的地理、气候，洁净的环境和无污染天然牧草造就了其独特的产品优势，是名副其实的绿色食品。
绿色食品在国际市场很旺销，据美国农业部的一项调查，从1992年至1997年美国市场上绿色食品的销售额以年均22%的速度增长，大大高于普通食品，价格为5美元/公斤，而普通仅为2美元/公斤。
目前，家畜类绿色食品在国内和国际市场中所占份额很低，而同时市场对绿色食品需求却不断增长，销售价格是普通肉类的2-3倍。
加之我国已加入世界贸易组织，随着外部环境的改善，我国畜产品贸易体制的方向逐渐适应市场化，畜产品流通体制进一步完善。
目前我国牛、羊肉价格比国际市场低84%，竞争优势明显。
第四节市场竞争力分析
一、产品市场供求现状
据《中国长期食物发展战略研究》和我国未来主要食物产量预测，食物结构模式中动物食品的人均消费量为肉类24kg，蛋类12kg，奶类8kg，肉食结构也将由目前的牛肉60～70%调整到牛肉：
牛、羊、兔肉：
禽肉为1:
1:
1的合理比例。
市场需求量较大，牛羊肉的供给在一定时期内远远不能满足总需求量。
二、产品市场前景分析
1、国外市场预测
据国际粮农组织的统计，全球肉类总产为24130万t，其中中国为6732万t，占27%，位居世界第一位。
居第二、三位的美国、巴西的产量之和约为我国的83%。
我国羊肉产量也位居世界第一，牛肉产量在美国、巴西之后位居第三。
从世界消费趋势来看，羊肉的产量和消费量在逐年增长。
尤其是对羔羊肉的消费正逐渐成为一种趋势，很多国家都扩大了羔羊肉的生产规模，提高了羔羊肉的生产比例：
英国生产羔羊肉占羊肉总产量的94%左右，新西兰占80%左右，法国占75%左右，澳大利亚占70%左右，而我国羔羊肉的产量在羊肉总产量中所占比例不到30%。
在羔羊肉的产区，近几年每千克羔羊肉的平均价格也高达20～30元。
市场有很大的发展空间。
2、国内市场预测
我国人均肉类占有量达49.2kg，而人均占有牛肉量仅4.3kg，人均占有羊肉量更少，仅为2.4kg，更何况农村人口占我国人口的80%以上，而人均肉消费只有城市的66.8%，是一个亟待开发的巨大消费空间，随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品的消费数量会持续增长一个较长的时间，这又为我国肉类，尤其是牛羊肉的发展提供了比欧美各国更好的内需条件。
提高我国人民膳食中的动物蛋白比例，仍是今后相当时期畜牧业发展的主要任务。
全国每年出口香港的活牛定额为16～20万头，而且出口量呈逐年增加的趋势，我省也是活牛出口的产区之一。
同时近年来欧洲、日本牛肉市场还没有走出“疯牛病”的阴影，饲料和畜产品被污染的消息此起彼伏，也为国内牛羊肉生产市场扩大销售提供了有利商机。
据国家公布的经济信息行情，我国的牛肉价格比国际市场低40～60%，随着中国加入WTO，我国的牛羊肉等畜产品与国际市场相比，具有一定的价格优势。
不但具有抗御国外产品冲南国内市场的能力，还具有很好的国际市场前景。
3、省内市场预测
X省551万人口中，大多习惯食用牛羊肉，其中城镇人口约200万人，按每人每年消费15公斤牛羊肉制品计算，仅城镇人口年消费可达3万余吨。
从X省内肉食品加工的龙头企业青藏高原绿色肉食品公司和X绿草原食品有限公司了解，牛羊肉肉源紧俏已成为企业发展的瓶颈。
草原兴发等企业的进驻，年收购牛羊30多万头只，使牛羊肉肉源出现供不应求的局面。
X省牛羊规模养殖前景广阔。
三、项目产品的市场竞争能力分析与市场定位
1、产品竞争能力分析
养殖小区养殖的主要是牦牛，再通过3-4个月的饲舍圈养后按照穆斯林方式屠宰，就地销售，生产成本低，饲料供应环节少，销售过程费用低；
所以说，基地生产的产品具备着质量优良和较低价格优势，具有很强的市场竞争力。
2、市场定位
根据当地生产及生活实际，本项目市场定位一级市场为XX县，辐射X地区；
二级市场为西宁市及周边地区；
三级市场主要为甘肃省兰州市和周边等地区。
3、市场风险分析
本项目产品有相当的竞争能力。
据市场预测结果，牛肉产品省内市场容量较大，本项目主目标市场为XX、西宁等穆斯林群众聚居地区，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要。
总之，本项目虽有一定市场风险，但市场风险不大。
在产品价格的确定中采取稳妥的原则，因此价格风险也不大。
四、项目产品的市场竞争优势分析
随着我国加入WTO，无公害、无污染的特色畜牧业，开发潜力巨大，畜产品市场前景十分广阔。
党中央明确指出西部地区的结构调整要突出区域特色，因此，发展具有X特色无污染的草地绿色畜产品正逢其时。
同时，国内外有关专家分析后也认为，发展绿色食品正成为世界性潮流，将成为本世纪人类食品生产的主要增长点。
随着人口的增长，牛羊肉消费需求量呈快速增长的趋势，旅游业和对外开放的不断扩大，各地区的饮食文化相互交流、相互影响、相互渗透和融合，居民的膳食结构将发生明显变化，对牛羊肉的消费将明显增长。
因此，今后肉产品流通市场将会供销两旺，销路可观。
本项目利用XX县周边地区的优势资源、丰富本地区的“菜篮子”，将成为XX县生产的区位优势。
第四章项目单位基本情况
XXX农牧业经营专业合作社成立于2010年1月，注册资金380万元。
马铃薯、大蒜、大豆等农农产品种植销售，牛羊繁育、收购销售等。
按照“民办、民管、民收益”的原则，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还。
20XX年底，XXX农牧业经营专业合作社扩大，新吸纳260户农民，组织实施了牦牛养殖试点项目，现建成了奶牛养殖小区1个，奶牛存栏规模30头。
通过项目实施，取得了显著成效，一是奶牛养殖户收入明显增长，成为稳定的收入来源；
二是农业区种植结构得到调整，形成了集约化生产，种植业收入大幅增长，成为带动农牧业增效、群众增收的新亮点。
第五章场址选择及建设条件
第一节项目区概况
一、地理位置
XX县位于X省东北部，X州的西北部，北纬37°
25′～39°
05′，东经98°
05′～101°
02′。
东与XX县接壤，南与XX、XX县相连，西南与XX州XX县相连，西北和北与XX省XX、XX、XX、XX县为邻。
南北跨185公里，东西跨270.4公里，呈长条形。
二、地形地貌
XX县地处XX山中部的群山峻岭山间谷地之中，境内地形复杂，地势高耸，山脉绵亘，走廊南山横卧于县境西北部，托勒山横贯于县境中部，XX南山、XX山横亘于县境南部，4条山脉构成了XX县多山地貌骨架，其间盆地、河谷错纵分布。
境内最高海拔5248米，盆地海拔3000-3600米。
地形复杂，地貌类型多样，为草地畜牧业发展创造了良好的条件。
三、气候与水文
境内气候具有明显的高原大陆性特征。
主要特点是：
光照丰富、太阳辐射强烈，年日照时数2530-3100小时之间，太阳辐射量145.09-177.10千卡/cm2之间；
气温低，年均气温-4.7℃-1.2℃，最冷月（元月份）最低气温-39℃，最热月（7月份）最高气温30.5℃，≥0℃以上积温农业区1178℃-1696℃，牧业区653℃-1187℃之间，冷季长，暖季短，昼夜温差大，几乎无绝对无霜期；
降水量少，干湿季分明，冬春干旱、多风、寒冷，全年降水量240-400mm之间，降水多集中在6-9月份，占年降水量的78%-88.85%。
县境干旱、霜冻、雹灾、洪水等自然灾害频繁。
县境内共有两大水系，即黄河水系的XX河和XX山内陆水系的黑河、X河、XX河，四大河流流域面积13455.22平方公里，占全县土地总面积的91.03%，多年平均年径流总量达21.77亿立方米，水利资源丰富。
XX河源于XX县XX山，在县境内长165.6公里，流域面积2767.22平方公里，多年平均流量24.7立方米/秒，多年平均年径流量7.79亿立方米；
托勒河（又称北大河）系X河一级支流，发源于海拔4200米托勒山与托勒南山的横断山脉西段纳尕尔当，流域面积2726.49平方公里，多年平均流量8.5立方米/秒，多年平均年径流量2.681亿立方米；
X河西岔发源于海拔4200米的XX乡XX冰川，长129公里，流域面积5
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