1份经济活动分析Word格式.docx
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1995.00
831.25
965.92
134.67
922.49
43.43
2
外委作业
2810.00
1437.50
1214.82
-222.68
1345.69
-130.87
3
青苗费
200.00
83.33
155.37
72.04
136.08
19.29
4
材料费
974.95
406.23
390.17
-16.06
314.20
75.97
5
外雇运费
260.00
108.33
166.52
58.19
52.96
113.56
6
注汽劳务
600.00
250.00
382.24
132.24
165.52
216.72
7
人工成本
4410.86
1837.86
2094.09
256.23
1669.65
424.44
8
其他
1232.82
513.68
531.64
17.96
421.44
110.20
9
合计
12483.63
5468.18
5900.77
432.59
5028.03
872.74
从上表可看出：
1-5月份累计发生日清日结成本5900.77万元，与计划对比超支432.59万元。
超计划的主要是人工成本、注汽劳务、电费、青苗费及外雇运费。
与去年同期比较，增加费用872.74万元，增加的主要是人工成本、注汽劳务、外雇运费及材料费。
二、主要节超项目完成情况分析
（一）、电费
1、2008年电费计划1995万元，1-5月份计划为831.25万元。
1-5月份累计发生电费1024.93万元，电费收入59.01万元，电费净支出965.92万元，比计划超支134.67万元。
与去年同期对比，增加电费支出43.43万元。
2008年1-5月份电费指标完成情况统计表
总电费
电费收入
电费支出
2008年1-5月份计划
831.25
2008年1-5月份发生
1024.93
59.01
965.92
比计划
134.67
2007年1-5月份发生
1005.71
83.22
922.49
19.22
-24.21
43.43
2、电费超计划主要原因：
一是电费涨价因素，2008年地方电费单价由07年的0.5941元上涨到0.6273元，每度电上涨0.0332元。
今年1-5月份因电费涨价因素就要多支出电费约12万元。
二是一季度是油井生产用电高峰期。
三是电费预算不足。
今年电费预算1995万元，比07年预算2037万元减少42万元，而我矿今年实际规划新井54口，计划扶长停30口井，实际耗电应远远多于去年。
1-5月份我矿已投产新井11口，实施扶长停井9口。
电量分月运行曲线：
3、分系统用电如下：
1）油气提升过程耗电：
2008抽油机耗电915.65万kW.h，比去年同期减少67.35万kWh。
环空泵投电加热耗电179.48万kW.h，比去年同期增加112万kW.h。
油气提升过程总电量比去年增加44.25万kw.h，提液单耗由去年的8.4kW.h/t上升到目前的10.1kW.h/t。
2008年与2007年抽油机开井数和环空泵投电加热井数情况统计
15-22KW
30KW
37KW
45KW
55KW
电加热
草20地区
2007年
26
69
110
2008年
13
40
62
121
对比
14
-7
-3
11
大营地区
草100线2007年
15
草100线2008年
-4
营注油北2007年
24
29
营注油北2008年
20
33
12
对比合计
-8
10
全矿对比合计
-2
22
从以上统计可以看出：
a）草20地区2008年总开井数平均121口，比2007年增加11口。
增加的11口主要是螺杆泵和30KW调速电机，而37KW，55KW大电机使用数量减少，在保证产液量的同时有效地减少了耗电量。
b）大营地区：
2008年平均开井数44口，与2007年持平，但是从细节来看，螺杆泵的使用减少8口，而30KW调速电机增加8口，这是该地区抽油机井用电量增加，尤其是用广饶供电公司电量增加。
c）环空泵投电加热2008年比2007年增加10口，运行时间增加11394小时，主要也是用广饶供电公司电量。
2）注汽耗电：
2008年注汽耗电113.3万kW.h，比去年同期增加17.35万kW.h，主要是注汽量比去年同期增加12080吨，主要增加在活动锅炉注汽量上。
3）集输耗电：
2008年集输耗电240.78万kW.h，比去年同期减少44.08万kW.h。
主要原因是：
132KW外输泵比去年同期多运行7605小时（主要是草南提升泵运行时间增加），75KW掺水泵比去年同期少运行462小时；
160KW外输泵比去年同期少运行4827小时，主要是污水站和16＃站停泵的原因；
250KW外输泵比去年同期多运行增加1692小时。
4）转供电量：
2008年转供电量155.27万kW.h，比去年同期减少12.86万kW.h。
综合以上各项，2008年总电量比去年同期增加7.66万kW.h。
用电管理上所做主要工作：
1、目前我矿油井变压器多为50KVA，但部分电机为15-22KW，建议将其变压器减容换成30KVA变压器，可进一步减少基本电费和变损电量，建议更换30台。
2、继续做好挑备用变压器零克和报停减容工作，减少基本电费支出。
2008年1-5月通过报停及更换变压器，减容5750KVA，已减少基本容量费28.88万元。
3、对双草线上的负荷进行调查，并与上级有关科室积极论证，将在2008年进行网改，所有在此线上的用户都与供电公司单独结算，减少我矿承担的电量流失和线损电量。
目前已与供电公司协商操作中，预计7月份改出。
4、积极配合局、厂开展的网改活动，经过详细规划，对我矿的外转供户网改制定了详细的网改计划。
共13户改造共需90孔，变压器6台，容量610KVA，每月减少用电量约10万kw.h，基本电费6710元。
5、针对各接转站的力率低的情况，建议在春季电网检修时调整电容补偿，减少集输系统的无功损耗。
6、结合全局开展的节能减排，淘汰落后产品、工艺装备调查工作，我们的计划是：
将我矿S7以前变压器更换成节能变压器共85台；
将高耗能电机更换，共18台；
完善单井计量，共在187处安装计量；
我矿3台活动锅炉安装变频器；
在我矿油井安装二级减速装置。
7、我矿高压计量目前有29块，其中：
线路计量12块，无法计量或每日抄表的2块（营注线、油北线）；
外转供户共14块，无法每日抄表的10块（主要是局开发中心计量表）；
内部计量3块，无法每日抄表影响了我们准确分析控制日用电量及寻找电量流向，建议换成网上抄表以解决无法每日抄表的问题，也为下一步基层队成本控制计量提供依据。
（二）、作业费：
1、2008年作业费计划2810万元，今年1-5月份我矿实际作业124井次，（不含新井23井次），发生作业成本1214.82万元，与计划相比少消耗222.68万元。
因去年拔封井费用未考核，抛去拔封井15井次，实际作业109井次，发生费用1105.3万元，比计划少消耗332.2万元，同比减少240.39万元。
2、节超原因分析：
因今年拔封井费用未明确有无专项资金，因此费用单列出来。
若不考虑拔封井费用，我矿1-5月份作业成本实际为1105.3万元，比计划节约332.2万元。
平均单井费用10.14万元，比预算减少2.47万元，比去年同期减少1.36万元。
2008年1-5月份作业井工作量对比表（井次）
措施
维护
油井
水井
2008实际
109
91
18
2008计划
114
96
117
97
与计划比
-5
-6
主要是因为：
作业工作量低于计划水平运行。
1-5月份累计作业109井次，比计划减少5井次，同比减少8井次。
费用比计划减少主要是因为扶停措施工作量减少7井次，费用减少213.1万元。
费用比上年同期减少的主要原因是扶停和封堵措施工作量减少7井次，费用减少213.52万元。
单井费用比预算减少的主要原因一是费用较高的工艺措施井减少，造成单井费用减少。
二是老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管，影响单井2.5万元/井。
3、费用构成情况分析：
1）维护作业费用
1-5月份发生维护作业工作量18井次，与计划持平，比上年同期减少2井次；
发生费用108.11万元，比计划减少2.89万元，比上年同期减少48.21万元；
单井维护作业成本6.01万元/井次，比计划减少0.16万元，同比减少1.81万元。
费用比上年同期减少主要是因为工作量减少2井次。
2）措施作业费用
1-5月份发生措施作业工作量91井次，比计划减少5井次，比上年同期减少6井次。
实际发生成本997.19万元，比计划减少62.64万元，比上年同期减少192.18万元；
措施作业单井成本10.96万元/井次，比计划减少2.86万元，同比减少1.3万元。
费用比计划减少，主要原因一是工作量减少，其中扶停井减少7口，减少费用213.1万元。
二是今年老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管的影响。
同期工作量及费用对比表
项目
07年1-5月
08年1-5月
对比
工作量
单位成本
金额
一、措施作业项目
12.26
1,189.37
91
10.96
997.19
-1.30
-192.18
压裂
0.00
0
0.00
防砂
12.69
25.37
1
22.00
-1
9.31
-3.37
转注
7.27
7.27
补孔改层（分注）
21.12
84.48
82.13
61.01
-2.34
下螺杆泵（环空泵）
28.18
281.78
7
23.13
161.90
-5.05
-119.88
油水井大修
10.61
2
32.50
65.00
32.50
54.39
封堵
228.44
3
44.93
134.80
44.93
-93.64
稠油转抽
38
6.46
245.45
39
6.13
239.14
-0.33
-6.31
稠油转周
35
8.95
313.24
37
7.70
284.96
-1.25
-28.29
二、维护项目
7.82
156.32
18
6.01
108.11
-1.81
-48.21
检泵
5.53
60.79
11
3.95
43.47
-1.57
-17.32
检电泵
95.53
9.23
64.64
-1.38
-30.89
11.50
1,345.69
109
10.14
1105.30
-1.36
-240.39
3）作业劳务及材料费用
1-5月份作业费用发生1105.33万元，比预算减少332.17万元，比上年同期减少240.33万元。
其中作业劳务发生625.27万元，比预算减少89.63万元，比上年同期减少61.17万元，与预算对比，影响单井费用0.53万元。
作业材料发生431.21万元，比预算减少244.49万元，比上年同期减少109.33万元，与预算对比，影响单井费用1.97万元。
1-5月作业费用构成对比表
进度计划
08年实际
2007年实际
同比
作业劳务
714.9
625.27
-89.63
686.44
-61.17
作业材料
675.7
431.21
-244.49
540.54
-109.33
化工料
29.9
31.72
1.82
72.85
-41.12
工程测井射孔费
17
17.13
0.13
45.84
-28.71
作业费用合计
1437.5
1105.33
-332.17
1345.66
-240.33
作业工作量
单井劳务
6.27
5.74
-0.53
5.87
-0.13
单井材料
5.93
3.96
-1.97
4.62
-0.66
作业劳务：
1-5月份实际发生625.29万元，比计划减少89.61万元，比上年同期减少61.15万元；
单井作业劳务5.74万元/井次，比计划减少0.53万元，与上年同期减少0.13万元。
作业劳务比计划减少主要原因是扶停措施工作量减少7井次，费用减少57.68万元；
单井劳务比计划减少主要原因一是费用较高的工艺措施井减少，造成单井费用减少。
二是老井转周期没有投入费用较高的大修隔热管的影响87.5万元。
作业材料：
1-5月份矿发生462.93万元，比计划减少242.67万元，比上年同期减少150.45万元。
单井材料费4.25万元，比计划减少1.94万元，比上年同期减少1.0万元。
费用减少主要是因为扶停井减少7口，减少费用156万元。
2008年1-5月份作业材料发生情况统计表
08年计划
实际发生
07年同期
1210
新管杆
30
60.88
58.62
14.88
2.26
修复管杆
300
111.4
117.72
-20.6
-6.32
井下工具
880
258.93
364.2
-238.77
-105.27
90
材料合计
1300
462.93
613.38
-242.67
-150.45
216
4.25
5.24
-1.94
1-5月份作业材料发生431.21万元，比计划减少244.49万元，比上年同期减少109.33万元。
其中新油管、新抽油杆消耗60.88万元，占全部作业材料消耗的14.1％，比计划增加14.88万元，比上年同期增加2.26万元。
；
管、杆修理费消耗111.4万元，占全部作业材料消耗的25.8%；
比计划减少20.60万元，比上年同期减少6.32万元。
抽油泵、井下工具、井口等消耗258.93万元，占全部作业材料消耗的60%，比计划减少238.77万元，比上年同期减少105.27万元。
单井材料消耗情况：
2008年1-5月单井材料费4.25万元，比计划减少1.94万元，比上年同期减少1.0万元。
4）工程测井射孔费
2008年1-5月共发生老井射孔、开发测井费用17.1万元，其中老井射孔3井次,已发生费用17.1万元；
开发测井0井次。
老井射孔费用比计划减少0.9万元，比上年同期减少9.5万元。
老井射孔费用比上年同期减少主要原因是射孔工作量减少，今年老井射孔3口比上年同期减少3口。
工程测井射孔费用构成
2008年计划
2008年实际
费用
（万元）
射孔
60
17.1
26.6
-0.9
-9.5
工程测井
作业质量管理主要工作：
一是优化作业设计，严把设计质量关，从源头控制作业成本的无效支出。
稠油具有不同于稀油的特点，油稠，负荷重，出砂后难治理的矛盾较为突出。
同时，由于稠油油井经过多轮次吞吐，造成井筒状况变差，如套管变形、错位及井下落物等，开发后期油井高含水后，油井偏磨的矛盾也开始出现，针对这些矛盾和问题，我矿要求采油队技术人员在编写转抽和检泵设计时，要充分考虑油井地层、井筒、地面等多方面的特点，根据制定的单井管理措施的详细描述，采取切实可行的措施方案，编写出合理的地质、工艺设计。
二是加强作业现场监督，严格执行作业监督管理制度，抓好作业施工质量。
原则上要求对作业井全过程进行监督，一般工序由采油队监督员进行监督，重点工序、特殊工序、措施井的封堵施工等，矿作业监督必须到现场。
同时，对采油队现场作业监督人员到位情况进行白天和夜间的不定期检查，按照矿上制定的作业监督管理规定严格奖惩兑现。
三是加强工具材料管理，充分发挥旧料的价值，减少成本的投入。
我矿通过扶停时使用旧螺杆泵的方法减少费用支出，其次，采取草南长停井拔管以补充油管不足的方法，以减少作业成本的投入。
四是加强管理，完善制度，减少作业成本支出。
根据采油厂要求以及文件精神，完善了《井口交接管理制度》，增加采油队、注汽队和配汽队的防范意识，同时，促使各队加强管理，以防井口配件丢失。
制定了《作业废液回收交接卡》，加强作业废液回收管理，减少了作业支出。
（三）注汽劳务：
1、2008年我矿注汽劳务预算为600万元，1-5月份计划为250万元，1-5月份实际发生外雇锅炉注汽11井次，发生注汽劳务382.24万元，平均单井次费用34.75万元，比计划超支132.24万元，同比增加216.72万元。
2008年1-5月份注汽劳务发生情况统计表（万元）
井号
活动锅炉注汽（吨）
施工单位
老井
C20-8-11
2000
33.46
现河工贸有限责任公司
CG102-33
1800
27.68
山东德仕石油装备有限公司
C20-P22
3000
46.14
CG1-12-14
1500
24.87
1804
29.54
C27-P2
小计
11604
186.56
新井
47.94
C27-2
31.56
C20P30
C20P35
5
CNJ2
1204
20.3
12204
195.68
23808
382.24
2、超支原因分析：
我矿今年注汽劳务预算为月均50万元，根据1-5月份外雇锅炉实际注汽情况平均34.75万元/井次来看，仅够我矿每月注汽1.44井次，而我矿1-5月份月均注汽实际为2.2井次，也就是说每月我矿有0.76井次注汽劳务超预算运行。
2008年我矿配注汽量汽36万吨，根据地质安排，运行固定锅炉1台，全年注汽14.6万吨。
草20老区活动锅炉注汽20口井共30井次，注汽6.6万吨；
草20区块新井39口井，10.9万吨；
草古1区块新井15口，注汽4.2万吨，全年活动锅炉注汽84井次。
我矿活动锅炉目前运行两台，如果全年满负荷运转能完成注汽48井次，而其余36井次需要外雇活动锅炉来注汽，计划需注汽劳务36井次*2500吨*160元/吨＝1440万元，而厂配注汽劳务仅为600万元，远远不能满足我矿实际生产所需。
同期对比增加216.72万元，主要是因为同比增加注汽5井次。
今年平均单井次费用同比增加7.2万元是因为今年注汽劳务包含注汽发生的拉水运费及搬迁费用。
（四）青苗费：
1、2008年青苗费计划为200万元，1
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