珍稀苗木花卉栽培繁殖项目可行性方案Word文档格式.docx
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二、促销策略……………………………………………………28
三、分销渠道策略………………………………………………32
四、品牌策略……………………………………………………34
五、营销组合策略………………………………………………36
第七章管理制度………………………………………………………37
一、人才聘用……………………………………………………37
二、薪酬管理……………………………………………………37
三、日常管理……………………………………………………37
四、其他制度……………………………………………………41
第八章公司财务预测及利润分析………………………………………42
一、投资估算……………………………………………………42
二、成本费用估算………………………………………………44
三、财务控制……………………………………………………49
第九章风险投资…………………………………………………………50
一、风险分析及对策……………………………………………50
二、风险投资撤退方案…………………………………………53
附录…………………………………………………………………………55
一、绿化苗木品种简介…………………………………………55
二、特色品种苗木种植及产值情况……………………………55
三、艺术造型苗木产品市场调查问卷…………………………56
第一章执行总结
一、产业背景
发展生产绿化苗木，最终是为了用于城市和园林绿化建设，组建园林绿化工程公司对引导调整产品种植结构，拉动苗木销量将起到极为重要的作用。
因为，城市建设与经济发展水平密切相关。
只要我国经济继续保持持续稳定的增长势头，园林绿化就会有越来越大的发展空间。
我国城市整体绿化水平同发达国家相比还有很大差距，这不是在短期内就能赶得上的，在世博会和奥运会的推动下，北京和上海的城市面貌得到了迅速改善，由此也在全国掀起了一个绿化、美化城市的高潮，但这仅仅是个开始，今后发展的路子还很长，园林绿化建设的步伐永远不会停止。
二、公司状况
岳首园林创意有限责任公司是一家以珍稀苗木、花卉栽培繁殖以及对其有针对地进行艺术加工的基地，公司崇尚“以人为本，以自然为本”的绿化新理念，大量使用新材料、新资源、新技术，各项环境作品较之传统的作品显得更清新、更自然、更具人性化，充分体现一种人与自然和谐共存的美好意境。
公司引入现代公司制度，并设立创业股份，明晰产权并实现创业贡献的股份化；
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本1138万元。
短期借款215万元，用于固定资产投资374万元，流动资金603万元。
风险投资入股702万元，专利技术入股56万元。
公司将本着客户至上的原则，建立完善的产品研发队伍和售后服务体系，并有专业的绿化养护和维修队伍，为客户提供养护维修和管理工作，以一流的服务回报客户。
三、公司业务和目标
我们通过对目标顾客群、竞争者及其产品的调查研究，根据我们产品自身的特性，将我们的初步目标市场定在企事业单位、小区、家庭、商场室内外的装饰以及公司庆典活动等的会场布置等。
公司后期发展要以景观设计、高级别墅庭院设计施工、假山喷泉设计施工、园林古建设计施工和养护为主，以景观奇石和苗木、花卉销售为辅。
最终使公司逐步发展成为一家在国内有影响力的，集科学、植物资源储备、苗木繁殖、园林设计、园艺设备、绿化施工、工程养护等各种服务功能于一体，以科研龙头带生产基地+连锁经营模式的大型园林绿化概念型企业。
公司将以18%的利润额增长，预计将在三年内付清所负债务，收回投资成本。
在公司发展成熟阶段实行员工持股制度，以激励员工关心公司的长期绩效。
第二章公司介绍
一、公司文化
（一）公司宗旨
“真诚信誉，机制创新，科技先导”
（二）公司理想
1、初期理想：
满足人民精神文化需求，实现公司蓬勃发展。
2、最高理想：
美化环境，绿化心灵。
（三）公司理念
1.创新理念：
鼓励创新，反对守旧，营造一个创新的环境，努力让每一个新思想萌芽开花、结果。
2.环境理念：
营造一个轻松自由的环境，让大家有一个自由发挥想象力和创造力的空间。
3.关系理念：
尊重个人思想、鼓励个性张扬，注重挖掘每个人的创新的潜力。
4.生存观念：
以市场为导向，以客户为中心，重质量、重创新、重协作、重信誉，坚信市场是海、质量是船、品牌是帆。
5.发展观念：
立足现实，面向未来；
计划先行，平稳发展。
二、组织结构
财务部、市场部、技术部、办公室、人力资源部、服务部。
完善的管理体系和高素质的专业员工队伍为企业的长远发展打下坚实基础。
三、部门职责：
公司实行总经理负责制，一切工作以总经理为中心进行，各部门具体职责和权利如下：
1、总经理负责执行整个公司的运营过程，协调各个部门的工作，使工作效率达到最大化。
2、办公室主要负责一些后勤方面的工作，如安全、卫生等。
3、财务部主要负责财务预算，成本及费用核算，确定盈利水平，调配固定资金、流动资金的安排和利用。
4、技术部主要负责公司产品技术的开发和改进，与市场部合作共同完成技术创新的过程。
5、市场部主要负责安排相关人员进行市场研究，掌握市场最新动向，了解市场需求，并把适当的信息及时、准确的反馈给相应部门的负责人。
6、生产部主要任务是负责按照有关人员提出的要求，在适当的时间，生产适当数量的、质量合格的产品。
7、人力资源部负责员工的招聘、培训、调动、工资、奖金、福利及人力资源的开发等工作，实现人力资源的最优化配置。
8、销售部与调研经理共同商讨目标市场所能接受的销售方式，综合运用各种策略，制定销售方案，最终实现产品占领市场的目的，并且注意企业文化在销售过程中的运用。
9、公关经理负责处理好与公司内外相关公众的关系，为公司营造一个良好的发展环境。
10、艺术总监主要任务是利用调研经理反馈的信息，及时迅速的组织设计出符合市场需求的产品样式，并审查设计人员设计的产品式样。
11、法律顾问负责公司的权益不受侵害，包括公司形象、品牌、美誉度等种种合法权益。
第三章公司发展战略
一、战略总体规划
通过对当前市场状况调查，园艺的市场前景还十分广阔。
尤其是在北方地区，由于气候、资源等方面的原因，使得北方地区园艺业的发展明显落后于南方，再加上南方地区园艺业的发展也刚刚处于成长阶段，使得我国园艺业发展整体水平落后。
本公司注重短期目标与长期目标的结合。
整体发展规划大体可分三步走：
第一步：
推出单一产品（植物艺术造型）迅速打开市场，此时为纵向一体化发展。
第二步：
公司形成自己的影响和知名度，在业界有一定的享誉度，有一定的资金积累和业界经验，可实行横向一体化发展的路子。
第三步：
实行多元化经营，构建一个综合性的园艺公司。
在全国建立连锁经营店，把我公司发展为全国性的大型园艺公司，进而走向世界。
总体规划
初期中期长期
二、初期战略：
时间预计为1——2年，公司初期主导产品是造型植物，利用这一领域的国内余缺，迅速推出自己的产品，进入领域并适时扎稳脚跟。
本阶段主要做自己的产品。
充分发掘单一产品的潜力，向其上游和下游延伸发展。
1．把产品导入市场，规范产品，提高质量，同时尽力提高其享誉度；
2．逐步建立自己的销售网络，打开并初步占领部分市场；
3．立足本领域，重点开发潜在市场，扩大市场规模。
三、中期战略：
预计时间为5——8年，中期本公司主要做自己的岳首品牌。
一个好个品牌的形成需要一个极其艰难的过程，它需要探索摸索。
所以说中期是企业树立形象，不断壮大的时期，也是企业能否长期、良好的发展的最关键的时期，这一时期我们要做到以下工作：
1.生产和销售要形成一条龙，充分发挥自己的优势
产品的生产、包装、储存、运输和销售形成一条线，便于及时的获得产品的利润。
2．结合泰安本地实际，利用当地丰富的植物资源及泰山的知名度发展自己的特色园艺造型。
3、塑造良好的企业形象。
在企业略有知名度的前提下，要想把企业做大做强，就需要我们的员工有很强的敬业精神，再就是要把服务质量提上去，“做到微笑服务”和“绿色服务”。
4、招贤纳才，以人为本。
由于在公司发展的初期阶段已经具备了相应的产业积累（资金积累、品牌认知、行业经验积累、人脉等），所以本公司有实力聘请高级人才（物质吸引、良好企业环境）。
这样才能充实企业的力量，为壮大企业做人力资源准备。
5、在初期战略的基础上逐步完善和健全企业的销售网络。
本公司将在打开泰城市场的前提下，挖掘异地市场。
推广连锁经营模式，将销售网络由泰安市逐步向其它地市辐射。
开发省内二级城市的市场，在这些地方积累经验和资本，在与同行业中的强者争得一席之地。
6、中期战略主要是横向一体化经营模式。
由原来的单一园艺造型产品转向相关领域的经营。
走以景观设计、高级别墅庭院设计施工、假山喷泉设计施工、园林古建设计施工和养护为主，以景观奇石和苗木、花卉销售为辅的发展路子。
四、长期战略
预计时间为6——8年，这一时期本公司主要做概念，把产品品牌转向企业概念，并把企业的概念做大做强。
中期战略提升公司的发展层次，为公司长期战略的发展夯实了基础、长期战略的实施注入了新的活力。
这一阶段公司实行多元化发展战略。
公司的连锁店辐射面更广，由省内的二级地市逐步发展覆盖省外的省会和二级地市。
计划在未来10——20年内，本公司逐步发展成为一家在国内有影响力的，集科学、植物资源储备、苗木繁殖、园林设计、园艺设备、绿化施工、工程养护等各种服务功能于一体，以科研龙头带生产基地+连锁经营模式的大型园林绿化概念型企业。
第四章产品和服务
一、短期核心产品设计
短期核心产品主要是对珍稀苗木、花卉有针对地进行艺术加工。
主要包括对珍稀苗木进行修剪及整形，对众多花卉进行整体的艺术造型设计。
二、产品的生产、制作
（一）、产品的生产与制作设计
公司发展之初，主要聘请在对珍稀苗木、花卉进行艺术加工的技术方面有专长的专家进行产品生产与设计。
公司发展到一定规模后，对公司内部人员加强科研及教育培训，例如，听取专家集中授课、专题讲座、参观考察等。
（二）、产品生产过程创新
1、生产工业化
在冬季利用温室对产品进行加工与设计。
这样，可以摆脱自然气候对植物的的影响，完全可以实现按照工业生产方式进行生产和管理，包括种植过程、产品整形以及销售方面。
温室产业中广泛采用现代工业技术，包括机械技术、工程技术、电子技术、计算机管理技术、现代信息技术、生物技术等。
实现全封闭生产、完全摆脱自然条件束缚，全年均衡生产的现代化生产经营方式。
2、集约化、规模化、专业化生产
重视劳动生产率的提高，采用集约化、规模化的生产方式，实行专业化生产。
专业化还体现在经营方面，追求经济利益的最大化，寻找独到的市场，完全按市场需求决定企业生产经营方向，有效地抑制了相同产业或产品挤占市场“独木桥”的弊端。
生产流程
是
否
1—2个月几个月到几年
三、品牌化
造型苗木、花卉造型是公司的核心产品；
同时，也是公司产品实现品牌化的基础。
用垂槐、银杏、百日红和小叶女贞等生长较慢的苗木制作宝塔、花瓶或长颈鹿和孔雀等动物造。
这些苗木一般需要一到两年的栽植和精心养护从几百元到上万元价格不等。
这种设计，不仅增加了苗木价值，而且给城市绿化注入了生机。
四、未来产品和服务规划
谁掌握的信息多，谁越容易在激烈的市场竞争中脱颖而出。
景观材料是园林景观产业的基础，合理利用景观材料是建设优质园林工程的前提。
也是公司未来产品的研究与制作方向。
（一）、努力研制与开发新材料
例如用混凝土制成假山将大大降低园林景观工程中道路和广场铺装、水体岸边和底部的固化等方面的成本。
（二）、开发新产品
地面铺装用的彩色沥青、仿真波纹石、烧结装饰砖，复合材料制成的井盖，园林音响、景观灯饰、标牌、座椅、垃圾箱领域的新产品逐步应用到工程中，可以使因小品单一而导致景观效果单调的局面逐步得到改善。
（三）依靠科技对产品进行升级
要想在同类产品中更上一个台阶，唯有靠设计出新，从这个意义上说，设计是产品的生命线，是产品实现升级的重要手段。
设计师要开动脑筋，发挥想象，拼装出更多的富有创意的图案，给人们带来更多的视觉享受。
（四）通过量身订做提高景观档次
就像量身订做的衣服穿起来特别合身一样，为提升景观档次，有时也需要为某一项目定制景观小品。
第五章市场和竞争分析
一、市场环境分析
众所周知，市场经济条件下，企业是社会经济活动的重要组成部分。
处于复杂多变的社会环境中，其生存和发展必然受到外部市场环境的影响和制约。
不断变化的市场环境对企业来说是一把双刃剑，机遇与挑战并存。
一方面，业可以借机获得更多的新的营销机会；
另一方面，也对企业的应变能力提出了挑战。
正所谓“知己知彼，百战不殆”。
企业只有充分地了解和熟悉自己所处的环境有针对性地进行协调，才能在多变的市场环境中求得生存和发展。
市场环境从宏观上主要包括自然环境、经济环境、政治与法律环境、人口环境、社会环境、科学技术环境等方面。
1.自然环境
我公司总部位于风景独特、举世闻名的泰山脚下‘特殊的地理位置为公司的发展提供了良好的机遇。
泰安地区苗木资源丰富，避免了为寻求原材料而增加额外的开支。
此外作为知名的旅游城市，市容市貌的装扮就显得尤为重要。
泰安市政府一直致力于城市美化绿化建设，这无疑为我们提供了开拓本地市场的机会。
2、经济环境
从企业营销的角度来看，影响企业发展的经济方面的环境最主要是社会购买力，而社会购买力的大小取决于国民经济的发展水平，以及由此决定的人均国民收入水平。
从1978年改革开放以来，我国国民经济发展迅速，1978～2004年间,中国GDP增长率的年均递增速度达到9.6%。
增长速度处于世界前列；
1998年和1999年，我国GDP增长率分别为7.2%和7.8%。
2002—2005年我国GDP已连续四年以约10％的速度增长。
国民经济的持续快速增长，带来的是社会购买力的成倍增加。
市场规模也迅速扩张。
近3年来我国社会消费品零售总额一直保持较高的增长态势,3年平均增长率在10%左右。
2004年我国社会消费品零售总额达到53000亿元,同比大幅增长13%，2005年突破6.1万亿是1997年来的最高水平。
可见，我国经济的迅速发展为企业的发展创造了良好的机会中产阶层是引导社会消费的最主要群体。
当中产阶层占社会的多数时，中产阶层的生活方式就保证了社会庞大稳定的消费市场。
去年全国约有5000万人步入中产阶层行列规，模约占全国城市家庭总数的10%。
中产阶层创造了规模巨大的市场购买力2002年我国城市居民人均可支配收入为7702.8元，当年形成的购买力大约为38677.3亿元；
占全部城镇人口约10%的中产阶层人均年收入超过2万元,年可支配收入为18995.85元,由该阶层形成的社会购买力可达到9538.2亿元，占城市居民社会购买力的25%。
也就是说,城镇居民消费中由中产阶层带动的社会购买力可以占到四分之一左右。
按照这一比例,2002年全社会实现的40910.5亿元的社会消费品零售总额中，中产阶层的贡献率为15.8%。
收入水平的提高使广大工薪家庭更加关注生活质量和生活品味。
为营造舒适的家居环境，人们在室内装点方面也更加注重以自然的和谐。
这预示了我公司良好的发展前景。
3、政治与法律环境
随着我国市场经济体制和政治体制的不断改革、立法体系的日趋完善，企业运行环境也日益公平和民主。
我公司位于泰安市高新技术开发区内，有政府优惠的政策扶持，更加有利于长远的发展。
4、人口环境
我国人口众多，有着广阔的消费空间等待我们去开拓。
5、社会文化环境
在博大精深的儒家文化熏陶下，追求高贵典雅的情调已渐渐成为一种追求。
6、技术环境
在科技不断进步的今天，依靠技术创新已经成为企业发展的重要支撑点。
二、市场调查分析
1.行业状况
随着市场经济的迅速发展、城市化进程不断加快，生态环境建设日益受到政府和广大市民的关注。
建设园林城市、生态城市、绿色城市成为城市发展的重要方向。
一系列城市美化绿化工程和小区景观建设给绿化苗木提供了广阔的市场空间。
几年间苗木产业异军突起，一度成为我国的朝阳产业。
在巨大的利润吸引下，许多企业纷纷进军绿化苗木产业抢占市场空间。
由于许多企业缺乏经验盲目上马、一味跟风、缺乏规划、疏于管理等问题。
。
导致苗木生产相对过剩苗木市场供大于求，苗木价格特别是小苗木价格持续走低据一业内人士分析，全国苗木生产面积达到８００万亩左右时，苗木供需将趋于平衡，而实际上，早在２００３年，这个数字就达到了１０００万亩，而且仍在呈上升趋势。
一直靠国家重点工程和苗木生产面积扩张拉动的苗木市场，在去年国家宏观调控措施出台后，苗木价格立刻应声而跌，部分品种严重积压。
苗木产业发展前景堪忧。
虽然是一种新兴产业，但是随着市场竞争的日益激烈苗木产业已经进入重要的转型时期。
常规苗木市场容量已基本饱和，因此，要想谋求发展就的在对本行业深刻分析的基础上对发展方向有一定的前瞻性。
从目前市场需求情况来看，普遍存在“大苗价格居高不下，小苗价格持续走低”的现象，主要是单位绿化要求“立竿见影”致使大型苗木走俏。
调查发现，市场上像大雪松有的要10万元／株，3米高的白皮松在北京要卖到3000元／株胸径超过10厘米的银杏每株要达到二三百元。
即便这样，由于投资过大，生产周期过长，短时间内难以收回资金，只有少数实力相对较强的大企业敢作。
对于大多数实力相对比较一般的企业来说，
技术创新成为苗木生产的关键所在。
艺术造型苗木应运而生，
2.本展产品行业状况
可以说，造型苗木成为当今乃至将来苗木业竞争的焦点。
造型苗木的市场前景广阔。
随着城市绿化的日益成熟，人们对绿化、美化的要求也随之增高，造型苗木必然会在市场上占据一席之地。
再者，目前从事这方面生产的苗圃并不是很多。
，全国除华南地区以外，搞造型苗木的只有成都温江、河南鄢陵、浙江萧山和山东的昌邑花木场，近两年才开始培育造型苗木。
而且，国内植物造型使用的材料也比较单一，鄢陵主要使用河南桧，成都温江多为紫薇，而且由于整型、定型需要一定的时间和技术，所以很难一时间在市场上出现大量造型苗木，短期内不会出现激烈竞争。
可以肯定造型苗木在今后相当一段时期内面临的是一个“空白市场”。
另外造型苗木利润高比未经造型的同规格苗木在价格上有着明显优势。
浙江萧山宁围镇盈一盆景花木场蒋永法经理说，胸径10厘米的小叶女贞造型后单价约为1800元，而未经造型的同规格小叶女贞出圃价才200多元。
四川香王园林公司的销售经理王思明也表示，他们的蜀桧和桂花造型前后的差价也很高。
河南一家花木场去年下半年到今年上半年，共销售2000株左右的造型苗木，销售额达到了200万，占到了公司全年收入的10％。
香王公司的造型苗木收入更是占了公司总收入的70％以上。
可以说，发展造型苗木是苗木产业遭遇“市场寒流”后进行行业重新洗牌东山再起的突破口。
其前景一片光明。
不过需要指出的是，搞苗木造型，一是时间要求长，二是技术要求高，现在国内这方面的人才十分匮乏。
因此，他认为重视人才建设是生产丰富多彩的造型苗木的关键。
表5.2.1
3、SWOT分析
SWOT分析是把企业外部环境所形成的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）来进行分析，以寻求适合项目实际情况的战略方法。
就本公司分析如下：
1）、优势首先，我们拥有一支具有创造力、技术娴熟的队伍并能不断适宜新的变化。
其次，有效的企业文化、注重质量和消费者的满意度是我们的第二个优势。
再次，灵活的成本运行策略有效的增强竞争力。
2）、劣势①由于是“新兴领域”，尚无成功模式可以借鉴各方面几乎是“白手起家”特别是技术层面更有待于提高和完善。
②初期产品类型单一，降低了公司的应变能力，使公司比较脆弱③由于资源和市场的地区分布差异，许多常规苗木产品依然占有相当一部分市场。
3）机会①新兴领域市场潜力巨大，具有广阔的发展空间②产品集观赏性和艺术性与一体吸引众多的消费群体③城市美化建设、北京奥运等大型活动形成巨大的市场机遇
4）威胁①创业初期资金问题容易制约发展②由于利润空间大，必然导致竞争对手数量不断增多，其中会不乏资金雄厚的大企业参与竞争，产品也可能被仿造，响公司发展
针对以上分析，公司发展策略如下：
1）、SO组合——发挥优势，利用机会。
加强与科研单位合作，发挥自身创新能力积极开拓市场。
由点及面，推广产品，树立品牌效应
2）ST组合——利用优势回避威胁。
加大产品创新力度，以优质的产品赢得客户的认可。
利用技术优势高位定价，逐步降价，保持价格竞争余地。
3）WO组合——利用机会，克服弱势。
利用该类产品还是市场空白，认真策划，抢占先机。
4）WT组合——减少弱势，回避威胁。
建立风险应对机制，充分考虑风险因素，积极应对。
三、市场预测
综合行业空间与竞争者等方面考虑，在公司发展初级阶段在产品种类、质量、价格、服务等方面，我们都存在相对优势或绝对优势，这将是我们赢得竞争的保证。
从而使我们的产品有持续占领市场甚至形成准垄断的机会。
广阔的市场空间使我们有更多的发展机会，自身领先的技术让我们的产品更具有竞争力，以客户需求为导向的经营理念使我们能提供最令客户满意的服务，从而建立起稳定的客户群，树立良好的企业形象。
针对不同客户的需求，及时调整产品方向。
推出了满足像北京奥运、上海世博这样大需求高价位以及单位家庭这样的中低价位需求的产品体系，最大限度地满足客户的需求。
因此，我们在利润率在这一时期，大幅度的增长。
但是，由于巨大利润回报的驱使越来越多的企业会进军这一市场。
这对我们的挑战是不言而喻的。
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