厂务公开ISO9000控制程序文档格式.docx

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确保其真实性、实效性和长效性。

b）带领各级行政领导主动搞好各级公开工作。

c）把厂务公开工作纳入方针目标管理，定期研究厂务公开工作情况，及时解决厂务公开工作中的问题。

d）将本单位改革与发展的难点、党风廉政建设的关键点作为厂务公开的重点，有责任按照规定形式和途径公开有关事项，并向职代会报告厂务公开的实施情况。

e）落实厂务公开责任制，督促各级行政领导、科室按照各自的任务和职责要求，落实到人。

（3）纪委书记职责

a）对厂务公开负有监督检查职责，是厂务公开的“第一监督人”。

b）督促厂务公开办公室做好日常管理和机关科室的厂务公开工作。

c）对厂务公开办公室负有领导责任，按照本程序要求督促纪委和监察部门对各项公开进行监督检查。

（4）工会主席职责

a）对厂务公开负有协调监督职责，是厂务公开的“第一协调人”。

b）对厂务公开办公室负有领导责任，督促工会办公室人员做好厂务公开的日常工作。

c）运用职代会、职代会联席会、工会与行政联席会等形式，对局改革方案、经营管理等重大事项实施公开。

d）会同有关部门及时收集和反馈职工群众对厂务公开的意见和建议，督促有关方面整改。

e）组织干部职工参与厂务公开，培训职工代表，提高公开质量，运用平等协商和“双保”合同等形式协调劳动关系。

（5）局办主任职责

a）对厂务公开工作负有内容落实、程序操作的职责，是厂务公开的“第一落实人”。

b）按照厂务公开程序要求，认真协助局长实施厂务公开，并保证内容的及时、真实。

c）协调好有关部门的公开工作，组织筹备各种公开会议，收集和反馈公开意见和要求。

d）认真做好厂务公开情况的汇总和上报工作，以文字形式记录备案厂务公开的内容和事项。

（6）纪委、监察科负责人职责

a）对局内有关部门和全局各单位公开工作负有监督检查职责。

b）督促各科室、基层单位按照厂务公开程序要求进行公开。

c）按照厂务公开程序，实施监督考核，并对公开工作考核情况予以通告。

（7）工会办公室主任职责

a）对厂务公开负有协调监督职责。

b）负责厂务公开办公室的日常工作，做好厂务公开事项的报审、记录和备案工作，并督促公开。

c）认真组织开展厂务公开工作调研，为厂务公开领导小组提供推进厂务公开决策依据。

d）认真组织召开职代会、职代会联席会议和厂务公开研讨会，不断推进厂务公开工作的深入开展。

e）及时有效地收集和反馈职工群众对厂务公开的意见和建议，监督有关部门和基层单位不断改进公开方式，提高公开质量。

（8）各有关公开部门负责人职责

a）对本部门公开事项负有实施公开的职责，是专项事务公开的“第一执行人”。

b）按照厂务公开程序要求，认真填写公开事项报表，及时真实地公开本部门事务。

c）及时收集职工对科室专项事务公开的意见和建议，并按公开程序要求进行整改。

（二）厂务公开督查小组

组长：

纪委书记

成员：

纪委、监察科、工会办、人教科及审计科负责人。

2、职责

（1）负责对重大事项公开前的预审。

及时对局属各单位的厂务公开的内容、形式和程序进行监督检查。

（2）负责组织职工代表对厂务公开进行评议，并将群众反映的意见归纳、整理后及时反馈局厂务公开领导小组及有关部门，并督促整改落实。

（3）监督检查职工群众反映的热点、焦点问题是否得到及时解决。

（4）运用多种形式通报监督检查情况。

3、工作程序

（三）厂务公开办公室

局厂务公开办公室受厂务公开领导小组领导。

主任：

工会主席

办公室成员：

党办、局办、工会办、纪委、监察等部门人员组成。

厂务公开常务部门：

工会办。

2．职责

（1）厂务公开办公室负责厂务公开实施过程中的组织、检查、反馈。

（2）厂务公开常务部门负责日常具体公开工作的组织实施、统计、报告。

（3）负责收集厂务公开工作中出现的问题、意见和建议。

（4）负责对本程序的修订。

（三）工作程序

四、控制程序

（一）厂务公开的主要内容

1．单位改革发展的重大决策：

改革方案，搬迁改造方案，清产核资情况，重大技术改造方案，单位中长期规划，投资和生产经营重大决策方案，职工裁员、分流、安全生产方案等。

2、涉及职工切身利益的重要内容：

单位劳动法律法规的执行情况，“双保”合同的签订与履行情况，职工提薪晋级、工资奖金分配、奖惩与福利，职工养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障基金缴纳情况，职工招聘，专业技术评聘，推优评先的条件、申报、数量和结果，职工购房、售房的政策和住房公积金、公益金的使用方案，安全生产和劳动保护措施，职工培训计划等。

3、生产经营管理的重大事项：

年度生产经营目标及完成情况，财务预决算，大额资金使用情况，大宗物资采购，工程项目招投标，，承包租赁合同执行情况，单位内部经济责任制落实情况，重要规章制度执行情况等。

4、领导班子的党风廉政建设和重大问题：

民主评议领导干部情况，中层干部、重要岗位人员的选聘和作使用情况，干部廉洁自律规定执行情况，单位业务招待费使用情况，领导人员工资、补贴、住房、用车、通讯工具的使用情况，以及出国出境费用支出情况等。

（二）厂务公开形式

1．职工代表大会。

每年召开一次（闭会期间召开职代会联席会），这是厂务公开的主要形式。

凡法律或行政法规规定属于职代会职权范围的问题和涉及全局性的重大改革方针、措施，包括机构改革、产权变更、劳动关系调整、民主评议领导干部、招待费支出、福利开支、职工医疗费使用和医疗改革等情况，向职代会或职代会联席会报告，分别由职代会或联席会审议、通过或决定。

2．不定期召开党政工联席会议，工会向行政通报改革与建设中职工普遍关心和迫切希望解决的热点、难点问题；

通报工会工作重点、难点问题；

通报协商解决涉及职工切身利益的重大决策出台前沟通情况和议定事项的落实、督查工作情况。

3．党政联席会议。

研究决定重大经营决策，通报经营情况、招投标情况；

通报党风廉政建设情况、干部任免情况。

4．局务会议。

每季召开一次，向中层干部和职工代表通报全局航道生产、经营、管理、改革等重要工作情况和布置各阶段重要工作；

干部职工关注的热点问题，包括减员分流的指标、对象、程序、去向、待遇；

职工培训计划等。

5．工作会议。

每年召开一次，通报上年度各项工作指标及任务完成情况，以及年度计划指标等情况。

6．干部任免公示制。

干部提拔，任前采取文件及公示栏形式予以公示。

7．公开栏。

重大决策、工资调整方案、职称评定、职工福利情况、大宗物品采购等的公示。

8．其它形式的公开。

局域网、《航道人》、会议纪要、情况通报等公开随时需要公开的形式。

（三）厂务公开的程序

1．厂务公开工作程序

2．其他临时性、突发性、新增加公开内容的公开程序

五、厂务公开制度

（一）厂务公开工作制度

1．厂务公开领导小组工作制度

（1）半年召开一次工作会议，研究厂务公开工作开展中存在的问题，并提出整改措施。

针对所属单位厂务公开工作存在的问题提出处理意见，研究下一步工作。

（2）每年组织一次有关民主政治建设、民主管理等方面的法规、文件、知识的学习，不断提高对厂务公开的认识。

（3）每年对各分管领导、各单位公开领导小组、厂务公开办公室工作进行考核。

（4）每两年组织一次厂务公开研讨会，组织局属单位进行交流，总结经验。

（5）每年向职工代表大会报告工作。

2．厂务公开办公室工作制度

（1）负责厂务公开的日常事务，分析工作动态，提出指导意见，上报工作信息。

（2）不定期对各基层单位、机关各部门的厂务公开情况进行检查和调研，及时发现典型、总结经验、纠正错误、强化规范。

（3）督促指导各单位公开工作，按要求对公开内容的布置与落实。

（4）每年对各单位及机关各部门的公开情况进行考核，并将考核结果纳入文明建设责任书考核。

（5）适时组织局属单位民主管理人员的厂务公开知识培训。

（6）按照局厂务公开领导小组的决定召开厂务公开研讨会、通报会、总结表彰会。

3．厂务公开检查制度

（1）．厂务公开督查小组，每年一次对厂务公开工作进行督查，总结经验，不断规范和完善厂务公开工作，对不合格的单位发出《长江重庆航道局厂务公开整改通知书》，限期整改。

（2）局厂务公开办公室将督查情况进行公布。

（3）督查小组工作形式

a）听取有关部门和基层单位领导开展厂务公开工作的汇报。

b）召集职工代表进行座谈。

c）民主测评。

d）对公开不合格的或对存在的严重问题，及时向有关领导汇报，并组织调查核实，发出整改通知书，责成限期进行整改。

4．局属单位厂务公开工作制度

（1）局属各单位应建立相应的厂务公开工作机制。

（2）局属各单位每季填报《厂务公开统计报表》，作为基础工作资料妥善保管，并上报局厂务公开办公室一份。

（3）对所属单位基层班组厂务公开民主管理进行检查或抽查。

（二）厂务公开信息反馈制度

厂务公开信息反馈程序

1．局属各单位建立公开信息队伍，每个单位设一名信息员，由各单位兼职纪检干部担任。

2．公开信息员每季度按时填报《厂务公开信息反馈表》和电话、电传等形式，及时向局厂务公开办公室反馈。

3．每年至少对公开信息员进行一次专业培训。

4．局厂务公开办公室收到信息员反馈的信息后，应及时组织汇总，并形成公开信息通报，提交局厂务公开领导小组。

对局和局属单位公开工作中存在的一般性问题，在调查的基础上，及时通知局属单位或相关部门改正；

对存在严重问题，应及时组织调查核实，并将调查结果上报局厂务公开领导小组，经局厂务公开领导小组研究后，发出《长江重庆航道局厂务公开整改通知书》进行处理。

5．各单位应支持信息员的工作，如实向他们提供相关核查资料、台帐，提供学习、工作条件和环境，严禁打击报复设置障碍，一经发现将严肃处理。

6．局厂务公开办公室每年以反馈信息质量和数量作为主要指标，结合工作检查情况，对信息员进行一次表彰。

（三）厂务公开考评制度

1．各单位必须严格按照本单位厂务公开的有关规定，适时、全面、真实地抓好日常各项事务公开的实施工作，严禁弄虚作假、遮遮掩掩和不按时公开，凡应公开的内容，未按时以一定的形式公开的，按重庆航道局有关年度考核办法进行处理。

2．凡公开内容不真实，弄虚作假的，除按相关条款处理外，还应对责任单位负责人和责任人进行处理，情节严重的给予通报批评或行政处分。

3．凡未按有关程序执行的局属单位和部门，或接到《长江重庆航道局厂务公开整改通知书》未按期整改的，局厂务公开领导小组将向责任人或单位发出《长江重庆航道局厂务公开责任追究警示书》。

4．局每两年结合文明建设评比进行一次厂务公开总结和表彰。

六．本《程序》职工代表大会审议通过后实施。

附件1：

厂务公开项目申请表

年月日

责任部门

（盖章）

责任人

公开内容

公开形式

领导审核

附件2：

局厂务公开检查整改通知书

：

经局厂务公开督查小组对你单位检查，发现你单位（部门）下列不符合厂务公开规定及有关要求的问题，须立即采取整改措施，并于十五日内将整改情况报局厂务公开办公室。

发现的问题

整改情况

跟踪验证

本表一式两份，由公开办送达整改单位（部门），填写后上报一份交局公开办。

厂务公开办公室

附件3：

局厂务公开责任追究警示书

局厂务公开领导小组于年月日，对你单位（部门）厂务公开工作进行了检查，经查，你单位在厂务公开工作中，

公开项目，未按《局厂务公开控制程序》款执行，经厂务公开领导小组研究决定：

对你单位提出警告，并对责任人给予

处理。

局厂务公开领导小组

附件4：

局厂务公开信息反馈表

单位：

信息员：

时间：

序号

反馈信息事项

不满意理由

要求及建议

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本表一式两份，一份报局厂务公开办公室，一份报本单位厂务公开小组。

附件5：

局厂务公开职责分工表

公开

内容

及渠道

范围

公开时间

考核方式

责任

部门

协办

单位改革发展的重

大决策

职代会、职工代表联席会、党政联席会及

文件形式

职工代表、相关部门负

责人

每年一次或适

时公开

查会议资料

局办

体法科

党办

工会办

涉及职工切身利益的重要内

容

职代会、职代会联席会及其

它形式

职工代表、职代会组长会或全局职

工

查相关

资料

人教科

事务中

心

生产经营管理的重大事项

职代会、职代

会联席会

职代会、职代会组长会

查相关资料

财务科

纪委

监察科

领导班子的党风廉政建设和重大问题

党委会、领导干部民主生活

会

局领导及相关部门负责

人

适时公开

查会议记录

组织科

附件7：

局厂务公开检查评比标准

项目

标准

标准分

考核

实际得分

组织

领导

成立厂务公开工作

小组

20

未按规定成立工作小组扣5分，未按时规定开展活动扣5分。

按照规定应公开的

未按规定公开的，每少一项内容扣2分，公开内容不真实每

项扣3分。

时间

厂务公开内容必须

按时公开

未按时公开的每项扣2分。

信息

反馈

建立信息员队伍，开

展信息反馈活动

未建立信息队伍的扣5分，无

信息反馈记录的扣3分。

基础

管理

建立厂务公开台帐，按时上报统计报表

未建立台帐的扣5分，台帐记录不全的扣2分，未按时上

报统计报表的扣2分。

加分事项

厂务公开工作有创

新

厂务公开工作有创新，被上级肯定的加1—5分。

有关公开方面的宣传报道信息在新闻

媒体上发表的加2分。

附件6：

局厂务公开测评表

内容

评价

满意

基本满意

不满意

对本单位贯彻落实“两办通知”，加强厂

务公开民主管理工作情况是否满意。

对坚持和执行厂务公开、职代会等制度的情况是否满意。

本单位能否做到重大改革方案和决策公

开，听取职工意见，并提交职代会审议。

本单位能否做到涉及职工切身利益的重大事项公开，职代会能否依法行使决定权和否决权

意见和建议