工作前安全分析安全管理规定试行Word文档格式.docx
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第二十五条工作前安全分析结果没有得到有效沟通、措施未有效落实、未向参加该项作业的全体人员进行交底不得开始作业。
需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。
紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。
第二十六条承包商所做工作前安全分析由承包商项目负责人审批，应同步提交属地项目负责人审核备案；
有工程监理的作业项目，应报监理人员审核。
第二十七条作业前应召开工具箱会议，进行有效的沟通，确保：
（一）让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责。
（二）参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素。
（三）作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业。
（四）在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析评价。
第二十八条属地单位和作业单位项目负责人应确保开工前所有风险控制措施已落实到位，召开工具箱会议的同时填写《工作前安全分析作业人员评价表》（见附录B），判断作业人员对作业任务的胜任程度。
评价结果有一项不足3分，应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。
第四节现场监控及信息反馈
第二十九条在作业过程中应严格落实风险控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监督整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。
第三十条任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。
第三十一条若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足，及时向工作前安全分析小组反馈。
如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业，分析小组重新进行工作前安全分析。
第三十二条作业任务完成后，所有作业人员，特别是作业项目负责人有义务将作业过程中新发现的危害、新采取的有效风险削减措施向分析小组报告，分析小组应进行作业项目的回顾与总结，完善该项工作的工作前安全分析，填写到《工作前安全分析表》中。
第三十三条工作前安全分析小组应根据作业过程中发生的各种情况提出完善该作业程序的建议，不断修订和完善，作为下次同类作业的重要指导依据。
第四章审核、偏离、培训和沟通
第三十四条公司将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；
公司所属各单位发生的偏离，应报公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；
各单位应组织培训，相关员工都应接受培训；
本规定在公司内部及相关方之间进行沟通。
第五章附则
第三十五条本规定由质量安全环保处负责解释。
第三十六条本规定自发布之日起开始实施。
附录A：
工作前安全分析表
记录编号：
日期:
项目/单位
作业负责人
（JSA组长）
分析人员
作业名称
使用的工具
/设备/材料
作业地点/位置
提交日期
工作任务简述：
新工作任务已作过工作任务交叉作业承包商作业相关操作规程许可证特种作业人员资质证明
编号
工作步骤
危害因素描述
风险评价
预防/控制措施/执行人
剩余风险是否可接受
进一步改进措施/执行人
暴露
频率
可能性
严重度
风险值
总结与完善建议：
附录B：
工作前安全分析作业人员评价表
日期：
问题1：
员工对工作任务的理解程度：
1.对工作任务不理解。
（0分）
2.对工作任务部分理解。
（1-2分）
3.对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。
（3分）
4.充分理解自己在工作任务中的活动，但对整个工作任务的理解不太充分。
（4分）
5.充分详细的理解整个工作任务。
（5分）
分数
问题2：
员工认为有哪些危险：
（A）对自己（B）对他人（C）对环境
A
B
C
1.不了解危险。
2.部分了解危险。
3.对危险有一定的理解，知道能够干什么。
4.充分理解自己在工作任务中的危险，但对整个工作任务危险的理解不太充分。
5．充分详细的理解全部危险。
问题3：
员工对控制措施的理解程度。
可以保护:
（A）自己（B）他人（C）环境。
1.对控制措施不理解。
2.对控制措施部分理解。
3.对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。
4.全面理解自己在工作任务中的控制措施，但对整个工作任务的控制措施理解不太充分。
5．充分详细地理解所有的控制措施。
改进建议：
总分
注：
每项3分以上，则员工完成该工作的工作前安全分析过程。
对不足3分的项目，要进行培训。
附录C：
相关条款解释或说明
第一条：
安全分析小组在辨识危害及其削减措施时，可参考附录D相关资料中（三）《工作前安全检查清单》中的内容。
第二条：
风险分析方法，集团公司标准推荐使用矩阵法及LEC法，具体可参考附录D相关资料中
（一）《风险评价参考方法》，炼油与化工分公司不对风险分析方法进行限定，公司结合实际选用适宜的方法。
第三条：
选择风险控制措施的优先顺序应按照附录D相关资料中
（二）《风险控制措施优先顺序示意图》中的标示进行。
第四条：
《工作前安全分析表》是公司结合炼油与化工分公司、集团公司提供的表格样式进一步完善设置的，目前各单位在办理“安全工作许可证”或编制施工方案时提出了详细的工作前安全分析相关内容及要求，如果能够完全满足公司《工作前安全分析表》中的内容要求，可以使用本单位现行有效的记录。
附录D：
相关资料
（一）风险评价参考方法
半定量风险矩阵
项目
危害严重性
1
伤害可以忽略，不用离岗
2
轻微伤害，需要一些急救处理
3
受伤，造成损失工时事故
4
单人死亡或严重受伤
5
多人死亡
事
故
可
能
性
1很不可能
2不可能
3可能
4很可能
5事故的发生几乎不可避免
可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。
只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。
工作任务不可以进行。
工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。
在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。
作业条件危险分析（LEC法）
（1）作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：
E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）,C（一旦发生事故可能造成的后果的严重性）和L（事故发生的可能性）。
其赋分标准见下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料（1次/周）
0.5
很不可能，可以设想（1次/20年）
6
相当可能（1次/6个月）
0.2
极不可能（1次/大于20年）
可能，但不经常（1次/3年）
0.1
实际不可能
可能性小，完全意外（1次/10年）
人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）
人员暴露于危险
环境中的频繁程度
连续暴露
每月一次暴露
每天工作时间内暴露
每年几次暴露
每周一次或偶然暴露
非常罕见的暴露（<
1次/年）
发生事故可能造成的后果的严重性（C）
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
7
严重，重伤，或造成较小的财产损失（损工事件－LWC）
40
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
重大，致残，或很小的财产损失（医疗处理事件－MTC,限工事件－RWC）
15
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
引人注目，不利于基本的安全健康要求（急救事件－FAC以下）
（2）由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：
D=L×
E×
C。
（3）将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值大于70分，则应定为重大风险。
根据风险值D进行风险等级划分
风险级别
危险程度
>
320
极其危险，不能继续作业（立即停止作业）
160～320
高度危险，需立即整改（制定管理方案及应急预案）
70～159
显著危险，需要整改（编制管理方案）
20～69
一般危险，需要注意
<
20
稍有危险，可以接受
LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。
（二）风险控制措施优先顺序示意图
风险控制措施优先顺序示意图
风险
（三）
工作前安全检查清单1/7
危险性
控制措施
在适合处打勾
需要时补充说明
1.0物理的
1.1-噪声
（桩机、压缩机、泵、风机等设备运转）
限制暴露时间
噪声监测
报警标志/通告
屏蔽/防护栏
安装消声器/消音器
成套PPE耳塞+耳套
单个PPE耳塞
低噪声设备
1.2-温度
（与冷热表面接触，如邻近设备、保温、低温、自动制冷、裸法兰；
作业环境高温/低温）
温度/湿度测量
机械通风
个人防护设备（规定）
遮蔽/挡板
休息&
恢复精力
1.3–恶劣气候
（冰雪、下雨、海上情况、大小风、沙尘暴等）
停止工作
有系带的安全帽
限制进入
提供掩蔽处
提前预报
1.4-振动
（敲击工具、重型装置使用或设备保养不良等）
支架/减震器
定期休息
检查设备灵敏度
1.5-挖掘
（污染土壤、掩埋、护边）
防护栏/照明
交通管制
道路封闭
道路盖板
如果深度大于1.3米，办理受限空间作业票证
通道/出口/支护/斜坡
1.6-照明
（强烈、照明不良、激光等）
手提灯
照明灯柱
危险区域设备
临时供电
1.7-滑坡/绊倒/坠落
（不平/滑表面、作业环境不整洁、冰等）
表面去除滑脂
防滑涂层
坠落防护设备
表面不均匀的步履板
边缘设扶手
警告标志
危险警示带
安全设备位置
防滑踏板
防护栏
高处的固定缆绳
1.8-压力/贮存能量/高压水喷射
（压缩空气、高压蒸汽、带压流体或气体等）
泄压/排放
限制管线移动
控制进入该区域
使用认证的设备
隔离
防护眼镜和护目镜
警告标志（通告）
工作前安全检查清单2/7
1.9-压力试验
（悬挂负荷、液压系统等）
作业区域设置防护栏
遵守安全工作程序
在白天作业
附加的PPE（规定）
控制作业区的人员
排水
排出气泡
逐渐增加压力
1.10–手工处理
（如人工搬运、吊升、推拉等）
使用机械
卸去负荷
手工处理评估
两个以上人员抬起
体力测试
个人防护设备，培训
1.11-粉尘
保持地面湿润
抽吸
通风
呼吸保护设备（规定）
设备接地以免静电
2.0电气的
2.1-静电
设备接地
设备屏蔽接地
泡沫地毯
2.2-电压
剩余电流装置
设备检查
2.3-使用电动工具
便携式工具的测试
危险区域
最大110V-55V
动火作业许可证/临时用电许可证
工作位置有防护设施
适当的PPE
2.4-照明
保证供电
照明灯塔
3.0着火/爆炸
3.1-起火源
（明火，打磨、切割、钻孔、焊接产生的火花，表面温度高，摩擦静电，接地无/损坏，附近工艺排空和导凝产生的残余碳氢化合物等）
动火作业许可证
惰性气体
灭火器
火灾探测器
消防水管
消防备用品
水幕
连续的气体监测
屏障/防火布
3.2-气瓶
正确存放
连接软管状况
防回火装置
使用前试验
限制车辆进入
火花抑制装置
工作前安全检查清单3/7
定期气体测试
连续的气体试验
正确的个人防护设备
压力表
锁紧板手
3.3-爆炸（内破）
化学品、压力（真空）、灰尘、雾气、低点燃能量材料（如氢气）等
压力监控
泄压设施
4.0化学品与健康
4.1-与化学品或危险物品（烟雾、蒸汽、粉尘）接触
（腐蚀性、有毒、有害、刺激性、氧化、易燃、敏感等）
对健康有害物质控制的评估
就地排气通风
材料安全数据
监控
呼吸装置
密封罐车
作业区设置防护栏
安全警示标识（安全标签）
洗眼设施
培训
4.2-化学品的存放
就地通风
对该区域筑堤隔开
警告标志/通告
急救/洗眼设施
分类存放
危险化学品评估
材料安全数据单信息
应急处置设施
4.3-电离辐射
查阅现场程序
4.4-医疗健康
由护士进行健康检查
限制工作活动
5.0环境
5.1-气味/散发
关闭蒸汽
通知联络人员和HSE人员
空气采样
控制该区域
5.2-向地表水中排放
测试ph值
封闭易引起火灾建筑物
该区域筑堤
有真空罐备用
5.3-固体/液体废物
处理方式
罐车/废物箱
堆放区
废物上贴标签
5.4-存在淹溺的环境（波浪、潮水、湿滑表面、水池、污油池等）
气候警示
防护围栏
防滑设施
完好的盖板
警示标识
个人防护设备
工作前安全检查清单4/7
6.0吊装作业
6.1-地下设施/电缆
检查地基
审视图纸
履带式推土机
起重机合格证
6.2-地面状况
钢垫板
用长吊臂起重机
6.3–可操纵性/摆动限制性
增加起重信号工
安全巡逻员
6.4-区域/进入/出口的控制
道路封闭通告
起重信号工
隔开起重区域
设备离孔洞保持2米远
标志/通告
较小的负载
选择合适的时间进行
6.5-在带电设备上方吊装
对意外情况做出计划
脚手架平台
隔离设备
减小提升高度
6.6-在电缆上方/下方吊装
竖立杆
驾驶舱隔离
警示带
通知电气部门
6.7-照明/可见度
塔式照明
6.8-负载没有标记
检查记录
与上级联络
核对安全工作负载指示
6.9-人员升降
指定的升降设备
安全降落区
坠落防护吊绳
与吊装设备分开
最大风速30米/小时
只用认证合格的设备
对区域控制
7.0隔离
7.1-未经证实的隔离
通风/排水
氮气吹扫
开放蒸气
注水
检查管线压力
气体试验
7.2-断开安全外壳/疏水口/下水道
防护镜/护目镜
安全外壳/筑堤
盖住疏水口
呼吸保护设备
呼吸器械
PPE个人防护设备
工作前安全检查清单5/7
7.3-不良的搬运方案
起重机
临时提升梁
人工搬运评估
结构
7.4-不合适的通道/出口
安装临时脚手架
清理平台
提供2个通道
8.0人员
8.1-学员/实习生
增加培训
不断的监督
作业危险评估
限制体力活动
8.2-能力
评估合同细节
证书检查
附加作业培训
精通工作前安全分析
8.3-对其他工作/人员的影响
工作前安全分析或许可证审核
用防护栏控制区域
审核其他工作
现场检查和监督
9.0限制空间的进入
9.1–缺氧
O2氧气监测/连续呼吸器
如19.5<
O2<
20.5%,不需要呼吸器即可进入
如果O2<
19.5%应使用专业呼吸器
9.2-可燃物品的使用
气体/低爆炸限监视
个人保护设备/呼吸保护设备
可燃气体的浓度应为最低量
危险化学品的评估
使用防爆设备和消防设备
储存在外边
9.3-危险物/气体的进入
遮盖当地的排水沟
连续空气监测
防止排放
9.4-产生有毒烟雾/剩余物
个人防护设备/呼吸保护设备
气体监测/连续
污泥分析
9.5
升级会员 