度龙沙区Word格式.docx
《度龙沙区Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度龙沙区Word格式.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、事业单位经营收入
四、公共安全
五、其他非税收入
五、教育
六、上级补助收入
六、科学技术
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒
八、社会保障和就业
297.15
九、社会保险基金
8.9
十、卫生健康
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
12.04
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
部门上年结转
91.53
收入总计
596.98
支出总计
部门收入总表
附表2
齐齐哈尔市龙沙区江安办事处单位：
科目
合计
部门
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
201
一般公共服务
211.37
24.01
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
168.96
0.6
168.36
2010302
一般行政管理事务
42.41
23.41
19
208
社会保障和就业支出
364.67
67.52
20802
民政管理事务
267.55
63.32
204.23
2080208
基层政权和社区建设
267.55
20805
行政事业单位离退休
88.29
2080504
未归口管理的行政单位离退休
70.65
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.64
20808
抚恤
8.83
4.2
4.63
2080805
义务兵优待
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
210
医疗卫生支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
附表3
部门支出总表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
168.36
19
168.36
297.15
232.52
64.63
144.23
60
144.23
8.9
421.82
83.63
附表4
财政拨款收支总表
齐齐哈尔市龙沙区江安办事处
单位：
收入
支出
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、部门上年结转
二十三、灾害防治及应急管理
收入总计
支出总计
附表5
一般公共预算支出表
功能分类科目
2019年预算数
小计
232.52
附表6
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2019年基本支出
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
295.88
30101
基本工资
52.87
30102
津贴补贴
50.77
30103
奖金
8.36
30106
伙食补助费
8.28
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30113
30199
其他工资福利支出
137.02
302
商品和服务支出
41.38
30201
办公费
9.6
30208
取暖费
20.42
30216
培训费
1.5
30228
工会经费
2
30229
福利费
0.045
30239
其他交通费
7.81
303
对个人和家庭的补助支出
84.56
30301
离休费
24.37
30302
退休费
46.28
30305
生活补助
1.84
30309
奖励金
5.49
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.58
380.44
附表7
一般公共预算“三公”经费支出表
齐齐哈尔市龙沙区江安办事处单位：
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
注：
2019年“三公”经费预算为零，此表无数值。
附表8-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
……
212
城乡社区支出
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120701
管理费用支出
2120702
廉租住房支出
2120704
公共租赁住房支出
2120705
公共租赁住房维护和管理支出
2120706
保障性住房租金补贴
2120799
其他政府住房基金支出
附表8-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
30104
其他社会保障缴费
30107
绩效工资
绩效附件1：
区级项目支出绩效目标表
填报单位：
（章）
项目基本情况
名称
江安街道2019年度项目支出
项目单位
江安街道办事处
项目负责人
史立田
联系电话
2832669
主管部门
部门负责人
项目预算
社区服务群众及办公经费60万元；
处理信访事件的处访经费10万元；
居家养老服务代金券7.8万元;
义务兵优待4.63万元；
政务外网费1.92万元。
起止时间
开始时间：
2019年1月1日
完成时间：
2019年12月31日
项目概况
江安街道做为区委区政府的派出机关，贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
为确保当年的项目工作的顺利实施，年初制定预算额为83.63万元。
主要用于社区服务群众及办公经费60万元；
居家养老服务代金券7.08万元;
项目绩效目标（预算资金预期达到的效果）
通过预算资金的使用，充分发挥街道办事处的职能作用，确保辖区稳定，促进经济、社会的高速持续发展。
项目绩效目标细化指标
一级指标
二级指标
三级指标
评价标准
评价分值
项目管理指标
项目管理指标
项目立项依据
依据实际支出核定业务经费。
项目立项依据充分得分10分，未达到标准扣5分。
10
项目管理
建立健全《江安街道项目管理制度》和《江安街道项目监管制度》得2.5分;
严格执行相关项目管理制度和项目监管制度得2.5分。
未达到标准扣2.5分。
5
资金管理指标
财务制度
建立健全《江安街道财务制度》得2分，严格执行制度得5分，会计核算规范得3分。
未达到标准扣5分。
资金使用
虚列支出扣2.5分，支出依据不合规扣2.5分，截留、挤占、挪用扣2.5分，超标准开支扣2.5分，最多扣10
产出指标
数量指标
政务外网费1.92万元
编报依据（预算支出明细表中有），达到标准得10分，未达到标准扣5分。
处理信访事件等相关费用10万元
义务兵优待4.63万元
质量指标
达到符合指标要求的质量
达到质量标准得10分，未达到扣5分。
时效指标
2019年12月
按期完成得5分
成本指标
服务群众，水电费，电话费，物业费，办公费，劳务费等
严格按成本支出项支出得5分,未达到标准扣2分。
处理信访等事件相关费用
效果指标
经济效益指标
改善社区办公条件，为社区建设起到积极作用。
达到指标得5分，未达到扣2分
促进社区稳定，为本地区经济发展保驾护航。
促进社区管理规范化。
社会效益指标
更好的发挥社区全民、利民的作用。
达到指标得10分，未达到扣2分
利于地区和谐稳定
更好的展现社区工作内容
环境效益指标
利于社区全面发展
可持续影响指标
展示政府便民利民政策的实施情况
维护地区稳定的具体措施
服务对象意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意率100%
达到满意率得10分，未达到扣5分
总分值
100
预算部门意见：
（签章）年月日
财政支出主管处科批复意见：
财政绩效评价科意见：
1、预算单位将本表一式4份及电子版随同预算一起上报给财政主管处科审核。
2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。
3、一、二级指标由国家设定，不得变动或删除。
4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
第二章部门概况
（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
（三）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
（四）监管城建环卫工作。
（五）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
（六）指导劳动监察和社会保障工作。
（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛工作。
（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；
组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。
（十二）完成区政府交办的其他任务。
2018年末，江安街道办事处本级编制数行政14人，事业6人。
年末实有行政9人，事业6人。
离退休32人；
内设5个机构：
党政综合办公室、行政事务管理股、社区公共服务股、安全生产监管理站、综合执法股。
共5个机构。
本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。
第三章2019年度部门预算情况说明
2019年度龙沙区江安街道办事处收支总预算505.45万元，比上年预算数增加19.7万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；
支出包括：
一般公共服务支出187.36万元，社会保障和就业支出297.15万元，医疗卫生支出8.9万元，住房保障支出12.04万元。
按照综合预算的原则，龙沙区江安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2019年度龙沙区江安街道办事处收入预算505.45万元，比去年增加19.7万元。
其中：
一般公共预算收入505.45万元，占100%；
政府性基金收入0万元，占0%；
国有资本经营收入0万元，占0%；
财政专户资金收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
事业单位经营收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
2019年度龙沙区江安街道办事处支出预算505.45万元，比去年增加19.7万元。
基本支出421.82万元，占83.5%；
项目支出83.63万元，占16.5%；
上缴上级支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度龙沙区江安街道办事处财政拨款收支总预算505.45万元，比上年预算数增加19.7万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年度龙沙区江安街道办事处一般公共预算支出505.45万元，比去年
升级会员 