杏仁露黄金E王植物蛋白果汁果蔬饮料项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

杏仁露黄金E王植物蛋白果汁果蔬饮料项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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到2007年12月末，企业总资产1287万元，其中固定资产778万元，无形资产3.2万元，流动资产505.6万元，负债453.6万元，产品销售收入659.6万元，利润总额49.96万元，累计未分配利润37.2万元，营业利润率7.6%，净资产833.4万元，净资产收益率6%，资产负债率35.2%，投资报酬率3.9%，流动比率151.6%，速动比率33.3%。

到2008年12月末，企业总资产2336万元，其中固定资产737万元，无形资产3万元，流动资产1596万元，负债947万元，产品销售收入1690万元，利润总额145.3万元，累计未分配利润146万元，营业利润率7.3%，净资产1389万元,净资产收益率10.5%，资产负债率40.5%，投资报酬率6.2%，流动比率168%，速动比率140%。

1.1.3法人代表基本情况

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

**市**1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。

项目性质：

扩建。

建设地点：

**小寺沟镇工业园区。

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

建设生产车间等2500平方米，购置设备17台套，并配套建设污水处理设施等工程;

使企业建筑总面积达到8341平方米。

设备总数量达到50台套。

产品方案：

年新增“黄金E王”饮料1万吨，使该产品年产量达到2万吨。

市场营销：

项目产品依靠企业的销售网络，主要销往厦门、广州、深圳、上海、北京等国内大中城市，并根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订了可行的市场营销规划。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

技术来源及先进性：

“黄金E王”饮料产品工艺配方为本企业自主研发的专利技术成果，是一种高科技产品。

“黄金E王”产品已申请国家专利，并已经注册。

产品采用干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等先进工艺进行生产，口味独特，营养丰富。

在设备选型上，公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备，以保证设备的先进性，确保满足工艺要求。

项目计划购置设备17台套。

其中主要设备11台套，附属设备6台套。

主要设备有均质机、卧式杀菌釜、高温瞬时杀菌机组、屋顶型无菌灌装机、三磙研磨机、多功能灌装封口机、等十一台套。

厂区根据现基础设备、设施和产品生产需要进行合理布局，形成两条生产线资源共享的生产格局。

项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构，顶棚采用钢架结构，屋面用彩钢瓦。

新增建筑面积2500平方米。

内容包括：

生产车间、包装车间、成品库、辅助材料库、原材料库。

1.2.4工程进度安排

项目建设期为一年，既从2009年5月至2010年4月。

到2009年年末项目开工率达到70％以上。

具体实施进度为：

2009年5月至11月完成土建工程及部分设备购进；

2009年至11月至2010年2月完成设备购置及安装；

2010年3月至4月完成设备调试、试生产。

1.3投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资750万元，其中固定资产投资530万元，流动资金220万元。

资金来源：

申请财政补贴资金90万元，企业自筹660万元。

1.4项目效益

从经济效益分析，项目实施后，正常年份可创产值6050万元，利润总额为384万元，所得税按利润总额的25%计算，年所得税总额为96万元，税后利润为288万元。

从生态角度分析，一方面该项目建设通过了环境评估，不存在超标排污问题。

另一方面公司新推出的“宗露黄金E王”品牌饮料已通过绿色产品认证审察，同时，该产品所需的原材料高油玉米产于本公司高油玉米种植基地，属于绿色原料生产基地，不存在喷施农药问题，为实现生态的良性循环创造了一定条件。

从社会效益看，经测算，项目投产后，年加工能力由现在的1万号吨增加到2万吨，能带动1.2万个农户种植高油玉米，仅高油玉米种植就可户均增收666.7元，农民总增收达800万元，同时，本项目建成后可提供110个就业岗位。

另外，为延长产业链条，提高农副产品的综合利用率，公司正在谋划投资3000万元建年出栏2万头架了牛育肥厂一处，年可加工高油玉米秸秆青　贮饲料一万吨，可抵顶1500吨饲料粮，促进养殖业发展。

1.5可行性研究报告编制依据

项目编制的主要依据有：

《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2009年中共中央1号文件）；

《农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见》（农发[2008]2号）；

《农业部关于实施“九大行动”的意见》、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；

省、市县关于支持农业产业化经营龙头企业发展壮大的相关文件；

国家《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）；

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；

《污水综合排放标准》（GB8978-96）等；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。

1.6综合评价

该项目产品属于企业自主研制开发的河北省高新技术产品，拥有自主的知识产权，产品配方科学合理，生产工艺先进。

是一种利用玉米胚芽开发生产的具有抗疲劳、抗衰老、养颜美容等作用的纯天然保健植物蛋白饮品。

为扩大生产规模满足市场需求，在现有基础上扩建新生产线一条。

项目建设有利于将农业资源优势转化为经济优势，开拓新的经济发展方式，为现代农业发展探索新的模式；

促进全县粮食产业发展，提高农业组织化程度和产业化水平；

推进农业农村经济结构调整，加快新农村建设步伐，实现企业增效、农民增收。

经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地产业发展规划，技术先进、设计合理、产品销售市场广阔；

有利于粮食加工产业集群的形成；

经济效益、社会效益显著，项目可行。

为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争取国家财政资金支持，以扩大生产规模，使国内空白产品－黄金E王的生产能力与市场需求成正比，满足更多消费者的需求。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。

明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、畜禽等农业主导产业发展。

**从实际情况出发，将粮食产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进粮食食品产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业，强力推动粮食食品产业的快速发展。

2008年，**被省政府确定为“粮食生产核心县”，为全县粮食生产和产业结构调整提供了政策保证，为粮食加工企业尤其是以玉米胚芽为主要原料的植物蛋白饮料—黄金E王的加工生产提供了契机。

2009年**委县政府又将**太平洋一万黄金E王饮品加工扩建项目列入全县产业集群重点项目之一，

正常年全县粮食总产量30万吨左右，其中玉米25万吨左右。

同时河北及周边内蒙、辽宁、吉林等玉米主产区年产玉米4000万吨以上。

目前，**主要粮食加工企业**避暑山庄企业集团的酒类和饲料生产年需玉米约20万吨，仅**就有5万余吨的玉米有待进一步加工增值。

**有限公司是专门从事玉米果蔬罐头、蛋白饮料加工的省级农业产业化经营重点龙头企业，并利用生产玉米果疏八宝粥的附属物—玉米胚芽研制开发了“黄金E王”植物蛋白饮料，产品深受消费者好评，尤其是2008年推出“宗露黄金E王”品牌以来，产品订单明显增加，产品订单达近万吨，为扩大企业生产规模提质增效，提高资源的综合利用率，满足消费者需求，带动更多的农民致富奔小康，**公司积极申报“黄金E王”饮料加工扩建项目，以取得财政资金支持，尽快提高企业加工能力。

2.2项目建设的必要性

项目建设是加快社会主义新农村建设的需要。

2008年**农业总产值27亿元，农民人均纯收入3711元，均低于全国和河北省平均水平。

项目建设可提高基地农民种植玉米的比较效益，增加农民收入，进而全面繁荣农村经济，推进社会主义新农村建设。

项目建设是培育壮大粮食产业，加快农业产业化发展的需要。

2007年9月，**有限公司就成立了**太平洋高油玉米种植农民专业合作社，走“公司+基地+合作社”之路，形成了生产、加工、销售一体化的经营模式，将龙头企业和基地农户紧密地联系在一起，提高了农民种粮的积极性，促进了粮食产业健康、稳定、快速发展，可增强粮食产业的抗风险能力。

项目实施后，可带动高油玉米种植面积7.2万亩，培育壮大当地的粮食加工产业。

项目实施是发展现代农业的需要。

传统农业的经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。

本项目以玉米胚芽为原料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。

项目建设是增加农民收入的需要。

项目投产后需大量玉米胚芽做该产品的主原料，公司与种粮农民签订收购合同，回收农户的玉米提取胚芽作为黄金E王饮料的原料。

这样就能降低农户种植风险，确保农户利益。

经测算，项目投产后，能带动高油玉米种植户1.2万户，仅高油玉米种植户平均增收666.7元，农民总增收800万元。

同时，高油玉米秸秆还可作为青贮饲料，带动养殖业发展，进一步增加农民收入。

本项目可提供110个就业岗位。

项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要。

黄金E王饮料，是利用玉米胚芽开发的一种纯天然植物蛋白营养保健饮料，它采用先进的生产工艺和设备进行生产，是一种高科技产品。

项目扩建投产后，年新增销售收入6050万元，使企业年销售收入达到1.2亿元，新增税后利润288万元，项目企业可获得可观的效益。

项目建设是发展循环经济的需要。

当前，在农产品加工中，充分利用原料资源，降低消耗，实现原料利用最大化，是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。

全县年产玉米25万吨左右，目前，年加工能力在20万吨左右。

**有限公司对玉米进行处理，把优质胚芽提取出来，用于项目生产“黄金E王”饮料，把提胚后的玉米销售给**避暑山庄集团，作为生产饲料的原料玉米，形成了玉米—“黄金E王”饮料—蛋白饲料的产业链，即解决了企业生产“黄金E王”原料来源的问题，又使**避暑山庄企业集团的原料消除了胚芽对淀粉发酵的影响，提高了玉米的利用率。

同时，可带动周边地区种植业、养殖业发展。

项目建设为打造**粮食加工产业集群、发展循环经济提供了范例。

综上所述，项目实施有利于充分利用粮食资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣、农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。

同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。

因此，新产品黄金E王扩建项目建设十分必要。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1项目建设地点选择

项目建设地点位于距县城10公里的**小寺沟镇工业园区，占地利用已征土地建设，符合建设规划，无需重新办理征、占地手续。

该地点交通便利，位于平铁公路旁，距101国道10公里，距锦承铁路小寺沟火车站和承朝高速公路1.5公里；

通讯发达、便捷；

企业用电由华北电网供电，电力满负荷供应有保障；

项目地点位于本县粮食规模种植区域，基地集中连片，原料来源集中，供应有保障；

水源供应充足，能满足生产加工需要。

3.1.2自然条件

平泉是个“七山一水二分田”的山区农业大县，地域广阔，资源丰富，地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主,有五大河流流经本县，年径流量2.6亿立方米。

全县土壤分4类，12个亚类，53土属，146个土种。

其中棕壤土161万亩，褐土317.6万亩，亚高山草甸土1.1万亩，草甸土16.4万亩。

耕地以淋溶褐土为主，全县有林地265万亩，林木蓄积量330万立方米。

**气候属温带大陆性季风气候，四季分明,昼夜温差大,年平均降水量540mm，年均气温7.3℃，年日照时数2700－2900小时，无霜期130－145天。

最高气温39.4℃，最低气温－27℃。

霜冻、风雹等自然灾害时有发生，气温和降水由北向南递增。

受气候条件限制，属于一年一熟种植区域，粮食作物主要以玉米种植为主，由于受气候的影响，这里的玉米含淀粉量非常高。

3.1.3社会经济状况

**国土总面积3308平方公里，现有耕地面积64.8万亩，总人口46.4万人，其中农业人口40万人，行政区划为9镇10乡329个行政村，现有劳动力14.8万人。

近年来，县委、县政府不断加大农业结构调整力度，粮食种植一直是农业的主导产业，2008年全县完成地区生产总值68亿元，全部财政收入7.7亿元，农业生产总值27亿元，农民人均纯收入3711元。

农业产业化经营率达63%。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

在平泉乃至**市范围内，玉米除少部分食用和生产酒精外，大部分直接用于淀粉和饲料，玉米加工业发展滞后，商品玉米只能作为原料外销。

近年来，**粮食加工企业较少，形成规模的粮食加工企业只有**避暑山庄企业集团和**公司。

**有限公司研发了黄金E王饮料，并推广种植高油玉米，与农户签订合同，按合同价回收高油玉米，加工后再将产品投放市场。

这样可实现**内及周边地区玉米加工转化增值，形成产、加、销一体化的格局，有利于把**粮食加工企业做大、做强，形成产业集群。

粮食种植业作为平泉的支柱产业，经过多年发展，产业规模迅速扩大，产、供、销、服一体化的龙型经济初步形成，企业和农户间“公司＋基地＋合作组织”的“风险共担，利益共享”的利益分配机制更加完善。

县内有玉米科研究所，全县各乡镇均设有农业发展办公室，农业科技人员充足。

县城建有中国北方粮油交易市场，有从事粮食品种科研、种子生产、粮食加工和销售的大小公司20余家，形成了龙头企业、大户、协会等多元化经销格局。

另外，县内有纸箱厂2家，塑料制品厂1家，可为项目提供充足的产品包装材料。

项目还可带动运输业、餐饮业发展。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

3.2.1.1政策优势

近年来，中共中央、国务院每年连续以一号文件的形式颁布农村经济政策，加大对“三农”工作的扶持力度，为农业、农村经济发展提供了政策保证，在政策上和资金上不断加大支农惠农力度，优先扶持粮食产业，有效促进了农业和农村经济发展。

**政府在《**农业和农村经济十一五规划》中提出到“十一五”末，基本农田发展到50万亩，年产粮食达到32万吨，壮大10家骨干龙头企业，实现农业总产值35.7亿元，农业产业化经营率达到66%，农民人均纯收入达到5000-5500元，年递增3%，全县农民生活水平达到小康目标。

3.2.1.2资源优势

**为河北省产粮大县，是国家和河北省确定的“粮食生产核心县”、“玉米生产基地县”和“商品粮基地县”。

土地、气候非常适宜种植玉米，年产玉米25万吨左右。

周边内蒙、辽宁、吉林等省也是玉米主产区，项目原料来源十分充足。

同时，为提高玉米胚芽质量，公司组织农民利用产品原料基地种植高油玉米，利用提取的优质玉米胚芽生产“黄金E王”饮料。

玉米胚芽只占整粒玉米重量的6%左右，提取胚芽后的玉米全部销售给**避暑山庄企业集团作为加工产品主原料，并与**避暑山庄企业集团签订了互利互惠的产品原料供应合同。

3.2.1.3市场优势

目前，随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，纯天然、营养健康、保健型植物蛋白饮料异军突起，成为饮品消费新趋势。

特别是老少皆宜、凉热能喝、四季能饮的营养保健型饮料品种少，产量小，在国内外市场供不应求，其市场前景较为广阔。

**有限公司自主研发的“黄金E王”植物蛋白营养保健饮料，经北京营养源食品研究所测定，产品中蛋白质、多种氨基酸、微量元素含量十分丰富，维生素E的含量尤为突出。

2008年**有限公司生产的0.2万吨黄金E王饮料投放市场后，深受消费者和广大客户欢迎，尤其2008年下半年推出“宗露黄金E王”品牌后，产品供不应求，同时，与客户签订产品销售定单近万吨。

为扩大生产能力，满足消费者的需求，促进饮料市场的繁荣。

我公司积极申报2009年“黄金E王”饮料加工扩建项目。

公司经过多年努力，在华北、华南、华中等地已建立了较为健全的销售网络和稳定的销售渠道，特别是拥有一大批高素质的销售人才，与客户建立了长期稳定的合作关系。

公司产品在国内市场上具有良好的信誉。

目前，蛋白饮料销售空前旺盛，许多消费者对植物蛋白饮料尤其是纯天然植物蛋白饮料的需求量日益上升，这样又给**太平洋饮公司生产的新产品――黄金E王饮料提供了更广阔的销售空间。

项目投产后，在充分利用公司现有销售网络的同时，积极开辟新市场，以技术、品质和品牌迅速提高市场占有率。

为充分发挥品牌效应，2008年公司在实施一万吨黄金E王饮料加工建设项目的基础上，申请“宗露黄金E王”为绿色产品，现已通过国家相关部门审察，正在办理发证；

与此同时根据市场情况，公司于2009年又推出“露露集团黄金E王”。

3.2.1.4科技支撑条件

一是在产品生产方面，“黄金E王”饮料生产技术为企业自有专利技术成果，已申请国家专利并获公示，专利号为：

200610080486X，既有技术保证又受法律保护；

二是该项技术在国内居领先水平，产品属于国内空白产品；

三是企业有自已的检验检测设备及设施；

四是在专业人才方面，企业拥有产品研发、生产设备检修、特种设备操作、检验检测、生产专业技术等人才30人，其中技术研发人员10人，生产岗位专业技术人才15人，其他5人；

五是在农业种植技术方面，有**玉米研究会、农业技术推广中心、多家玉米种子公司等部门为技术支撑。

3.2.1.5基础设施条件

项目区位于距县城10公里的**小寺沟镇工业园区，地理条件优越，公路纵横交错，交通、通讯便利。

项目所在地电力供应充足，能够满足扩产提效的需要。

项目地点水层较浅，水源充足，水质符合饮料生产要求，取水设施齐备，能满足生产用水。

现已建设的花园式现代化食品工厂卫生条件良好，符合国家食品生产要求。

该项目对环境无污染，属于环保型加工项目。

3.2.1.62008项目建设情况及与2009年项目关系

2008年**有限公司承建的一万吨“黄金Ｅ王”饮料加工建设项目总投资1051万元，其中固定资产投资750万元，流动资金301万元。

总投资中申请财政资金480万元，企业自筹571万元，设计建设生产车间等5841.2平方米，购置设备31台套，并配套建设污水处理设施。

目前项目建设进展顺利，财政资金及自筹资金已全部到位，在县农开办、财政局的指导下，项目资金严格按农业开发资金管理规定使用，土建工程已基本完工，各种设备已到位，2009年5月份可全部竣工投产，迎接省、市验收。

自2008年公司实施一万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目以来，公司组织生产的2000吨“黄金E王”饮料，推向市场后深受消费者好评，尤其是2008年公司推出“宗露黄金E王”品牌以来，订单明显增加，目前已接受订单近万吨，为进一步扩大生产规模，满足市场需求，带动更多的农民致富奔小康。

为提高企业加工能力，取得财政资金支持，2009年**公司继续申报1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

目前，“黄金E王”饮料市场需求量大，生产加工能力明显不足，产品供不应求。

一方面，项目承办单位属于中小企业，投资规模较小，现行信贷额度难以满足企业扩大外延再生产的实际需要；

另一方面，受国际经济形势影响，大量的农村劳动力返回农村，寻找就业机会，而目前许多中小企业由于受规模、资金等因素的影响，难以为更多的失业人员提供就业岗位，也影响了企业的进一步发展。

为此，在企业抓好自身扩大再生产的同时，申请国家和省市财政部门给予资金支持，通过项目建设扶持企业扩大生产规模，提高加工能力，增强辐射带动能力，达到拉动区域经济发展的目的。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

我国的饮料行业虽然起步较晚，但发展较快，近几年年均递增率在20%以上。

随着人民生活水平的迅速提高、现代消费观念的更新以及对营养学知识、健康饮食知识的逐步认识和提高，天然植物蛋白饮料产品的消费数量在大幅度递增。

据统计，2000年全国饮料总产量达1491万吨，是1980年28.8万吨的50多倍，年均递增21.8%，2005年为3000万吨。

从目前的市场状况看，我国人均年饮料消费量仅占世界平均水平的1/5，是西欧发达国家的1/24。

预计“十一五”期间，我国人均饮料消费量将以10%以上的速度增长，2015年将突破7000万吨。

由此可见，我国饮料市场尤其是象“黄金E王”类高科技植物蛋白营养型饮料有较大的发展潜力和广阔的销售市场。

本世纪初，我国饮料工业的发展坚持“天然、营养、优质、多品种、高档次”的方针，积极发展果蔬类饮料、植物蛋白饮料等品种。

目前，随着营养保健食品观念的兴起，人们对饮料的需求不再单纯为解渴，越来越倾向喝富含营养又能保健的果汁、乳品和植物蛋白饮料，年人均消费量不断增加。

目前市场上老产品较多，新开发的产品少，供给量不足，出现市场空缺较大和供不应求的局面，并且在较长时期内将保持需求量大幅度增长势头。

特别是营养健康型植物蛋白饮料，其市场需求量更大，前景更为广阔。

开发利用玉米胚芽的产品被西方发达国家誉为二十一世纪超前营养食品。

项目单位抓住产品市场有利的时机，利用玉米胚芽生产的植物蛋白饮料属营养型保健食品，其特点是：

纯天然、营养价值高、保健作用强，符合人们现代生活水平的发展趋势和心理需求。

该产品经测定，蛋白质、微量元素、维生素E等含量均十分丰富。

公司2008年生产的2000多吨“黄金E王”饮料投放市场后，十分畅销。

企业原建的一万吨生产规模远不能满足市场需求，为满足市场需求，提高企业加工能力，公司积极申报2009年一万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析

第一、新产品生产技术居国内领先水平。

“黄金E王”饮料的生产技术及工艺配方为企业专项技术成果，国家专利局已发布公