精编完整版干粉砂浆及保温板项目的可行性研究报告.docx

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精编完整版干粉砂浆及保温板项目的可行性研究报告

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年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板生产线项目

可行性研究报告

二O一O年五月

第一章总论1

1.1项目概况1

1.2编制依据4

1.3编制范围4

1.4编制原则5

1.5项目单位简介5

1.6简要结论7

第二章项目建设的背景及必要性8

2.1项目提出的背景8

2.2项目提出的必要性14

第三章市场分析19

3.1干粉砂浆发展前景19

3.2聚苯乙烯保温板市场20

第四章场址选择与自然条件23

4.1项目区概况23

4.2自然地理23

4.3建设场址选择25

第五章工程技术方案27

5.1工程方案27

5.2技术方案29

5.3设备33

第六章公用辅助工程34

6.1给排水34

6.2供电和通讯34

6.3消防34

第七章节能36

7.1用能标准和节能规范36

7.2节能措施37

7.3节水措施38

7.4节约土地39

第八章环境保护40

8.1环境保护执行标准40

8.2主要污染源及污染物40

8.3环境保护措施42

8.4环境保护结论44

第九章劳动安全及消防46

9.1劳动安全卫生46

9.2消防安全47

9.3劳动定员49

第十章项目实施进度及招投标50

10.1实施进度50

10.2招投标51

第十一章投资估算及资金筹措55

11.1投资估算55

11.2资金筹措56

第十二章效益分析57

12.1财务评价的依据和原则57

12.2财务评价基础数据与参数选取57

12.3成本费用、营业收入及税金估算58

12.4项目财务分析60

12.5财务评价结论62

第十三章结论与建议63

13.1结论63

13.2建议63

附表：

64

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目基本情况

1、项目名称

年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板生产线项目

2、承办单位

***

3、法人代表

*****

4、项目建设地址

***工业集中发展区

5、建设性质

新建

1.1.2建设规模和内容

本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备；连续发泡机YF-900、全自动板材成型机、板材切割机QGH-6000、蒸汽锅炉、活塞式压缩机、输送风机、板机上料仓等聚苯乙烯保温板生产线设备；配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。

项目建成后，将形成年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板的生产规模。

1.1.3用地指标

总占地面积：

20亩（合13333.3平方米）；

总建筑面积：

17500.0平方米；

项目容积率：

1.31；

投资强度：

2008.8万元公顷；

建筑系数：

60.98%

行政办公及生活服务设施用地所占比重：

5.48%。

1.1.4项目建设期

本项目建设期为1年

1.1.5投资估算及资金筹措

本项目总投资为3800.0万元，其中建设投资2954.35万元，流动资金845.65万元。

项目所需资金全部由承办单位自筹解决。

1.1.6项目效益

详见下表1-1技术经济指标一览表

表1-1技术经济指标一览表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目规模总投资

万元

3800.00

1.1

建设投资

万元

2954.35

1.2

流动资金

万元

845.65

2

年均销售收入

万元

10656.00

3

年均总成本

万元

9512.37

3.1

年均固定成本

万元

1339.20

3.2

年均可变成本

万元

8173.16

4

年均经营成本

万元

9378.39

5

年均利税总额

万元

1348.59

5.1

年均营业税金及附加

万元

16.40

5.2

年均利润总额

万元

1127.24

5.3

年均增值税

万元

204.95

6

财务内部收益率

%

26.15

税后

7

财务净现值

万元

2893.03

税后

8

税后投资回收期

年

5.00

含建设期

9

财务内部收益率

%

33.87

税前

10

财务净现值

万元

4561.25

税前

11

总投资收益率

%

29.66

12

投资利税率

%

35.49

13

项目资本金净利润率

%

22.25

14

盈亏平衡点

%

54.30

1.2编制依据

（1）国家及省《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（2）《中华人民共和国建筑工业“十一五”规划》；

（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；

（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；

（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；

（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）

（7）《投资项目可行性研究指南》；

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（9）《***统计年鉴》2009年；

（10）项目承办单位提供的基础资料。

1.3编制范围

本项目可行性研究结合***实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。

研究范围包括：

（1）项目提出的背景及建设的必要性；

（2）项目建设条件；

（3）项目建设规模与内容；

（4）工程技术方案；

（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；

（6）项目实施计划；

（7）组织机构与劳动定员；

（8）投资估算与资金筹措；

（9）效益分析；

（10）可行性研究结论与建议。

1.4编制原则

（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；

（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；

（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；

（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

1.5项目单位简介

***，拥有防腐保温施工二级资质，从2005年开始专业从事环保工程施工，是***省内较早从事保温及涂料工程施工的工程公司之一，目前施工面积已超过百万平米。

公司30名优秀的管理人员接受了世界第一化工集团巴斯夫中国有限公司的专业培训，掌握了德国精湛的外保温施工工艺和技术，并在实际施工过程中积累了相当丰富的施工经验，同时公司拥有了300多名专业施工人员。

公司秉承德国专业施工工艺和高效的工作作风，以“睿意创新，品质创造品牌”为理念，保证公司的稳定发展。

并因此受到巴斯夫、专威特、拉法基等跨国大公司的认可和亲睐。

除保温工程以外，公司还进行专业的外墙涂料装饰工程施工。

***睿创建筑保温材料有限公司占地2000平米，采用自动化生产设备，引进先进的德国技术。

主要生产和销售保温系统中技术含量较高的粘结剂，抗裂剂，浆料等产品，同时还与保温系统配套生产外墙瓷砖系统粘结剂、勾缝剂以及外墙涂料系统中的高弹柔性腻子。

公司秉承以品质求发展，以质量求生存的经营理念保证睿创的市场占有率持续上升，成为中国西部节能环保知名品牌。

睿创公司有一个年轻而富有朝气的领导班子，“睿创”人团结协作，睿意创新，一直坚持高效高品质的经营和管理，具有高度的社会责任感，勤奋进取的“睿创”人满怀信心的迎接新的挑战，努力追求，勇攀高峰。

1.6项目技术来源

本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。

Neopor聚苯乙烯保温板为公司引进巴斯夫公司的专利技术，以巴斯夫公司为技术依托。

Neopor聚苯乙烯保温板是巴斯夫公司在EPS聚苯乙烯保温板的生产技术的基础上新开发的一种新型环保节能保温板，在美国和欧州都已上市。

项目产品采用由巴斯夫专利产品NEOPOR为原料经高温蒸汽发泡而成。

产品在原料中预添加了特种红外吸收体和反射体，使其节能效率大幅提高，并且极大的降低了原材料的使用量，作为白色聚苯板的更新换代产品，银灰色的NEO高性能保温板是一种真正的节能环保材料。

热工效率提高20%（或更高，取决于密度），Neopor是目前市场上最环境友好的保温板材。

公司得到了巴斯夫公司大力支持，成为在我国西南地区NEOPOR保温板的唯一生产商，公司已派人完整地学习了NEOPOR保温板的生产技术，项目产品技术来源有保证。

1.7简要结论

本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。

本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。

项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目提出的背景

2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。

他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。

要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。

为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

把***的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）文件的精神，在***建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。

1、Neopor聚苯乙烯保温板

我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。

建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。

因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。

国家“十一五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。

这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。

经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑装饰材料得到了飞速发展。

随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑外装饰材料提出了新的需求课题。

保温板以其优异的性能适应了这一需求，在国内外高层、超高层以及幕墙