信息安全自查表.docx

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信息安全自查表

信息安全自查表

■标准化文件发布号：

（9456・EUATWK-MWUB-WUNN・INNUL-DDQTY・KII

信息妥全自查恚

自查单位:

填表日期:

—、单位基本情况

1•单位基本情况

单位名称

单位地址

单位性质

□国家机关口国防单位口银行口证券口能源

□交通口邮电口国家、省重点科研口国家、省教育单位口国有大中型企业口互联网提供、接入单位口重点网站口向公众提供上网服务的场所

主要业务描述：

法人代表

是否提供信息发布

□是□否

单位联系人

联系电话和手机号码

传真

安全员

证书号

电话

证书号

电话

技术人员数量

持证技术人员数量

信息特点

□国家秘密信息口商业秘密信息□其他敬感信息

对外连接

□与敬感部连接□与Internet连接□其他

网络结构

□LAN□园区网口城域网口广域网（跨省市）

备注：

请提供使用单位登记注册证件复印件

2•信息网络系统主要设备、安全设备情况

设备

数量

具体情况（设备型号、名称、数量）

信息系统服务器

网络设备（路由器等）

信息网络安全设备

防病毒软件

防火墙

入侵检测

其他设备

二、安全自查内容

1.安全管理制度

1-1机房进出人员管理制度

有口无口

1-2定期检查安全保障设备制度

有口无口

1-3意外事故处理制度

有口无口

1-4重要存储介质维护、销毁管理制度

有口无口

1-5密钥管理制度

有口无口

1-6安全事件（案件）报告制度

有口无口

1-7应急处置预案

有口无口

2.定期检测升级措施

2-1定期对操作系统的漏洞检测

有口无口

2-2定期对应用软件的漏洞检测

有口无口

2-3定期对系统和应用软件升级

有口无口

2-4定期升级信息网络安全设备

有口无口

3・日志留存、数据备份措施

3-1系统运行日志记录保存60日以上措施

有口无口

3-2用户使用记录保存60日以上措施

有口无口

3-3定期对系统进行备份或冗余

有口无口

3-4定期对重要数据进行备份

有口无口

4.安全审计措施

4-1落实信息网络安全审计措施

有口无口

4-2能否实现对登录用户进行审计

有口无口

4-3对用户日志进行审计

有口无口

5.有害信息过滤措施和群发信息限制措施

5-1对有害信息及时进行过滤、删除

有口无口

5-2限制群发不健康或有害的信息

有口无口

5-3限制群发大量的垃圾邮件

有口无口

6.已采取的防范网络攻击技术措施

6-1扫描攻击防范

有口无口

6-2DDoS攻击防范

有口无口

6-3后门攻击防范

有口无口

6-4电子欺骗防范

有口无口

6-5分布式拒绝服务攻击防范

有口无口

6-6WEB攻击防范

有口无口

6-7网络追踪

有口无口

7.重要网站网页自动恢复措施

7-1采取网站自动恢复技术措施

有口无口

&安全管理责任人、信息审査员的任免和安全责任制度（如开设有

网站，应有信息审查员，否则不需要）

8-1安全管理责任人、信息审査员持证上岗

有口无口

8-2明确安全管理责任人、信息审查员职责

有口无口

8-3信息审查员任免制度

有口无口

8-4明确其他人员安全责任

有口无口

8-5重大事故责任追究制度

有口无口

注：

持证上岗的证书为《计算机安全员培训合格证书》或《信息网络安全专业技术人员继续教育证书》

9.信息发布制度

9-1信息审查

有口无口

9-2信息保存

有口无口

9-3信息登记

有口无口

9-4信息清除

有口无口

9-5信息备份

有口无口

10・用户登记制度

10-1记录用主叫电话号码措施

有口无口

10-2记录网络地址措施

有口无口

11・用户主叫号码、网络地址映射记录措施（互联网接入服务单

位）

11-1对单位和个人用户进行登记

有口无口

11-2对单位和个人用户进行备份或存档

有口无口

12.身份登记和识别确认措施

12J用户身份登记措施

有口无口

12-2用户信息的取得、保存及使用

有口无口

12-3用户身份识别确认措施

有口无口

13.安全隐患消除情况

发现安全隐患数量

13-2已消除安全隐患数量

13-3拟在何时之前消除剩余安全隐患

年月日

14・应急联动机制建立

14-1是否与公安网监部门建立了24小时应急联动机制

有口无口

14-2是否与安全服务机构建立了应急服务机制

有口无口

三、信息安全等级保护自查内容

1.部署和组织实施情况

1-1下发开展信息安全等级保护工作的文件，出台工作意见或方案

有口无口

1-2建立或明确安全管理机构，落实信息安全责任，落实安全管理岗位和人员

有口无口

1-3依据国家信息安全法律法规、标准规范等要求制定具体信息安全工作规划或实施方案

有口无口

2.信息安全管理制度建立和落实情况

2-1机房安全管理制度

有口无口

2-2网络安全管理制度

有口无口

2-3系统运行维护管理

有口无口

2-4系统安全风险管理制度

有口无口

2-5资产和设备管理制度

有口无口

2-6数据及信息安全管理制度

有口无口

2-7用户管理制度

有口无口

2-8备份与恢复制度

有口无口

2-9密码管理等制度

有口无口

2-10安全责任制（系统管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员与本单位签订信息安全责任书）

有口无口

2-11安全审计管理制度、岗位和人员管理制度

有口无口

2-12技术测评管理制度

有口无口

2-13信息安全产品采购、使用管理制度

有口无口

2-14安全事件报告和处置管理制度

有口无口

2-15制定信息系统安全应急处置预案

有口无口

2-16定期组织开展应急处置演练

有口无口

2-17教育培训制度（开展信息安全知识和技能培训）

有口无口

3・信息系统安全等级保护定级备案情况

3-1未定级备案信息系统（未定级系统数量：

个）

有口无口

3-2定第一级信息系统（定一级系统数量：

个）

有口无口

3-3信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求等是否发生变化

有口无口

3-4信息系统安全保护等级是否变更（变更系统数量：

个）

有口无口

3-5新建信息系统在规划、设计阶段确定安全保护等级并备案（新建信息系统数量：

个，其中定级个，未定级个）

有口无口

4.信息安全设施建设情况和信息安全整改情况

4-1部署和组织开展信息安全建设整改工作

有口无口

4-2制定本行业（部门）信息安全等级保护实施方案

有口无口

4-3信息安全等级保护实施方案报同级公安机关备案

有口无口

4-4制定信息安全建设规划、信息系统安全整改方案

有口无口

4-5按照国家标准或行业标准建设安全设施，落实安全措施

有口无口

4-6部署和组织开展信息安全建设整改工作

有口无口

4-7制定本行业（部门）信息安全等级保护实施方案

有口无口

5.信息安全产品选择和使用情况

54按照《信息安全等级保护管理办法》要求的条件选择使用信息安全产品

有口无口

5-2要求产品研制、生产单位提供相关材料（包括营业执照，产品的版权或专利证书，提供的声明、证明材料，计算机信息系统安全专用产品销售许可证等）

有口无口

5-3采用国外信息安全产品的，是否经主管部门批准，并请有关单位对产品进行专门技术检测

有口无口

6.聘请测评机构开展技术测评情况（包括差距测评和整改后的测

评）

64按照《信息安全等级保护管理办法》要求部署开展技术测评。

对第三级信息系统每年开展一次技术测评，对第四级信息系统每半年开展一次技术测评

有口无口

6-2按照《信息安全等级保护管理办法》和《广东省计算机信息系统安全保护条例》规定选择测评机构

有口无口

6-3要求技术测评机构提供相关材料。

包括营业执照、声明、证明及资质材料等

有口无口

6-4与测评机构签订保密协议

有口无口

6-5要求测评机构制定技术检测方案

有口无口

6-6对技术检测过程进行监督

有口无口

6-7出具技术检测报告，检测报告是否规范、完整，检查结果是否客观、公正

有口无口

6-8根据技术检测结果，对不符合安全标准要求的，进一步进行安全整改

有口无口

7.定期自查情况

7-1定期对信息系统安全状况、安全保护制度及安全技术措施的落实情况进行自查。

第三级信息系统是否每年进行一次自查，第四级信息系统是否每半年进行一次自查

有口无口

7-2经自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，运营、使用单位是否进一步进行建设整改

有口无口

四、工作建议

填表人：

联系电话: