规章制度总则怎么写Word格式.docx
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2.惩罚：
迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）
3.考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。
1）一个月正常休假为两天。
2）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
3）病假需经领导批准后休息。
4）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。
5）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
6）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
7）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
8）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导以书面形式请假。
4.离职
辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。
5.自动离职
无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。
6.解聘
聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。
（二）设计人员岗位责任制
1.遵守公司各项管理制度
2.上班做好工作计划与工作日志。
3.热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导安排。
以热诚的态度
接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计任务。
4.设计接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录客户就新产品设计、装
订等细节提出的各种标准、要求、并与公司经理及时沟通。
5.严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计标准、全面、准确、详细、清晰、认真
的填写“业务流程单”。
用过硬的工作质量和严谨的流程审核，确保产品的质量，并在流程单中相对应的责任人栏目内签名。
6.创造需要技能，知识需要更新。
全体设计师有责任在实践中强化自身技能，在创造中注重学
习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要，才能以高品质作品满足客户要求。
7.模范遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户、团结同事、严于律已、宽于待人、以集体
的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以强烈的责任心保证安全稳定。
8.在工作中相互帮助、优势互补、有问题虚心请教，不得过且过，有过失及时改正，吸取教训。
9.认真做好日常设计资料的收集、归类、排序、做好设计成品的留样、存档、保管、做好自身
每日工作日志的填写。
10.保持做好工作环境的卫生整洁、干净，下班后电脑及其他设备的关闭。
11.做好公司业务保密工作。
（三）前台及财务工作人员职责
前台接待的岗位职责
一、客户接待与服务
1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图;
2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。
在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。
（设计
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师工作量、设计水平等）
4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务。
5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。
并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
7、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。
8、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时登记，做好统计及月底报表工作。
二、会计岗位职责
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
6、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
7、对应收账款及时报价汇总对账。
三、出纳员岗位职责
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金、4、实存与现金帐面一致。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据7、及其他证卷。
8、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
11、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
12、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
四、财务流程
（一）费用报销流程
1、报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。
2、填好的费用报销单需先交由部门经理审核，经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
3、经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务签字。
4、报销人可将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。
出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。
如有一项手续不全，出纳员有权拒付。
【篇二：
公司规章制度总则】
公司规章制度总则
为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度。
促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章，行政管理规章
第一节，办公制度
一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。
待人接物态度谦和，举止文明。
二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。
有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。
四：
接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理；
客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。
六、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。
七、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。
对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。
第二节，公司人员职责
一、部门经理职责1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。
及时制订工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。
教育员工忠实工作，各尽其责。
4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动
6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。
工作尽心尽力，尽职尽则。
7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新
8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作
二、文员职责
坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。
1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。
2、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。
对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。
4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。
合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。
对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。
并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
三、会计、出纳职责
1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。
2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
4、当日帐目当日结清。
严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。
保管好各项业务的原始单据。
5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。
发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。
6、严格执行财务制度，照章办事。
四、保管员职责
1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。
如实记录实物出入库情况。
2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。
严禁其它人进入库房。
3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。
先收先发。
4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。
发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝
7、及时核对帐目，接受监督和检查。
第三节，财务管理制度
1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。
3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。
由各部门负责人每月末向公司财务汇报。
4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。
各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。
5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。
6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。
支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。
公司财务的备用金不能超过3000元。
7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。
凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。
如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。
第四节，实物出入库管理
1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量和数量完整
无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。
2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。
3、出库物资必须保证物资的使用性，经领物人确认数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。
调拨各部门的物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。
4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器材。
领取人利用完设备后应及时将器材归还库房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理；
库管员及时督促收回器材，否则视为失职，全额赔偿公司损失
5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。
做到先到货先发售，保管和发售不当造成的损失，由各部门经理与保管员共同赔偿。
6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方承担责任。
第五节，费用支出管理制度
（一）、电话费用
1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。
办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。
违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。
2、手机话费按以下标准限额执行：
对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。
3、部门电话费用按月交纳，凭票核报；
移动电话费用由个人交纳（公司不借支）按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。
4、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。
5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限额及时通知本人并停止报销。
（二）、差旅费用
差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。
1、省内当天往返每人每天补助50元。
不能往返的补助80元。
2、省外每人每天补助80元。
含往返路途）。
3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。
4、市内公交车费，实报实销；
市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报xx报销。
5、报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。
7、员工出差住宿费：
（1）各省会城市出差住宿每人每天不超过100元；
其它城市每人每天不超过80元。
单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。
其它城市不超过150元。
主任及其随行人员住宿凭票据实报支。
（2）凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。
8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按规定填写差旅费报销单。
弄虚作假者，拒绝报销。
9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定复核确认后，报主任或其授权人审批签字报销。
出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。
（三）、业务招待费
1、招待标准：
（1）招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元。
招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。
（2）招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。
（3）其它临时来客，按每人次不高于30元标准执行。
（4）重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。
2、业务招待费的审批
（1）招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或主任签字方可招待。
外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。
（2）招待费用报销时应填写费用报销单，要求内容真实，手续完备，附件和规（招待计划单、菜单），经办人在每张附件签字。
（3）招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。
审批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。
各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。
3、向客人赠送实物、礼品等，须xx同意报请xx同意后方可实施，报销时由xx直接审批。
（四）、员工工资支出：
公司实行先劳动后发工资的办法，员工工资按月发放，每月xx日为发放日。
岗位工资按月考核，按月发放；
奖励工资，季度考核予兑现，年终总算帐，多退少补。
第六节，、公司审计与检查制度
1、公司定期或不定期的对各部门运做、管理活动进行检查，对其货物发售、资金运行，回收情况进行审计、检查。
2、各部门负责人在自己权限范围内，应开展经常性的自查和互查。
3、各部门负责人对所属员工的工作进行经常性的督促和检查。
4、各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。
5、在检查审计中发现的问题和人员，视性质和情节追究当事人或部门经理责任。
6、各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料，不得弄虚作假，不积极配合审计工作困难，视情节追究当事人和经理的责任。
【篇三：
公司管理制度总则】
公司管理制度总则
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
（一）、试用期和正式聘用雇佣条件：
公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。
测试：
专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）
报到手续：
经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。
（报到时出示原件）
人事档案：
公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。
（二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。
自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。
公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。
缺勤和迟到将作为工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。
未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。
1、公司作息时间规定：
上午：
8：
30-12:
00下午：
14：
00-18:
2、惩罚：
3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。
⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
⑵病假需经领导批准后休息。
⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。
⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。
⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面
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