ISO13485内审检查表完整各部门.docx

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ISO13485内审检查表完整各部门

内审检查表

审核员：

第1页共10页

受审部门

总经理管理者代表

审核内容

日期

标准条款

审核方法

记录

评价

符合

查看体系文件判别是否符合标准规定

。

1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定

4.1质量管2质量管理体系覆盖的产品范围。

理体系总要

求

检查是否相符。

覆盖的产品范围符合

查，文件齐全

符合

符合

符合

3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录

有删减合理

查文件目录判别各级文件是否齐全。

抽查三份文件是否相符

1公司应建立并保持的质量管理体系文件。

查，各级文件齐全

符合

符合

查目录，判别是否能满足生产经营的

需求

4.2.1文件2保存的医疗器械的法律、法规。

要求总则

满足生产经营的需求

3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件

符合

。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：

符合

符合

阐明企业质量管理体系

覆盖范围，包含

YY/T0287专用要求内

容，有描述过程及其相

互作用。

4.2.2质量

手册

检查质量手册，查有没有阐明企业质

量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T

0287专用要求内容，有没有描述过程

及其相互作用。

1）清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

2）应形成文件的程序或对其引用。

符合

符合

3）识别企业质量管理体系所需过程及过程之间

的相互作用的表述。

5.1

1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

通过查质量记录，作出判断的证据。

有质量方针

符合

符合

2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断

明白满足顾客要求和法

律、法规要求的重要性

管理承诺

性传达给组织的成员。

与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、

、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合

5.2

1确保顾客的需求得到确定并予以满足。

2应完全理解顾客和法律法规要求。

足的情况

要求得到满足。

以顾客为关

注焦点

完全理解顾客和法律法

规的要求

抽查二份合同的执行情况。

符合

符合

符合

1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生

针。

产车间能否看到质量方针。

5.3

制定了质量方针

各层次人员对质量方针

的理解

质量方针2各层次人员对质量方针的理解程度

询问二个员工。

1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职

可测量的，并应在相关职能和层次上展开。

能部门有无自己的质量目标。

5.4

查目标与方针一致

符合

各职能部门对质量目标

的完成情况达标

策划

2各职能部门对质量目标的完成情况。

抽查二个部门。

符合

符合

质量策划体现了质量管

理体系的持续改进

3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。

查质量策划文件。

符合

符合

1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。

最高管理者已规定企业

内的职责、权限。

定。

5.5职责

、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者

代表，明确其职责和权符合

限

沟通

权限。

限。

内审检查表

审核员：

第2页共10页

受审部门

总经理管理者代表

审核内容

日期

标准条款

审核方法

记录

评价

符合

3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过检查证实企业内部沟通方式和渠道查，有内部沟通

程，以确保质量管理体系的有效性。

的文件和记录。

4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的

法律、法规，熟悉产品生产技术。

对产品质量负与高层领导座谈。

5.5职责、全部责任。

权限和沟

熟悉国家有关医疗器械

的法律、法规。

符合

符合

通

5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责

、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活抽查二个员工。

动。

各岗位员工明确自己的

职责。

最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体

系，实施管理评审，以确保其持续的适宜性、充检查管理评审频次和记录，是否按

已规定按策划的时间间

分性和有效性，包括评价质量方针、质量目标、管理评审输入和输出要求进行管理隔评审质量管理体系，

5.6管理评

审

符合

实施管理评审，每月进

质量管理体系改进的机会和变更的需要。

保持质评审。

行了工作总结。

量管理评审的记录。

1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获与领导层座谈，了解资源情况。

资源获得充分和适宜的

符合

符合

6.1资源提得和适宜。

供

2提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满查设备、设施、人员配置。

达到顾客满意

意?

1企业应制定内部审核计划，规定内部审核的目

8.2.2的、频次、准则（审核依据）、范围、方法、审检查审核计划、目的、范围、依据制定内部审核计划，符

、审核人员、审核检查表和记录。

合要求。

符合

核人员以及审核实施的要求和记录。

2内部审核的结果应采取纠正措施,消除不合格及检查内审报告，不合格报告，纠正规定采取纠正措施，验

内部审核

符合

符合

其原因，应有采取纠正措施验证结果的报告。

措施整改及验证情况。

证。

3审核人员应具有内审员资格，并具备独立性。

查验内审员证书，任职部门。

有内审员证书

1企业应收集与产品质量和质量管理体系运行有

关的数据，包括顾客反馈、产品实物质量、市场检查文件规定。

有关数据及供方信息。

8.4数据分

析

已进行统计分析

符合

符合

2企业应采用包括统计技术在内的适当的分析方检查5份数据分析，了解统计技术使用了查检表等方法

法，进行数据分析，以寻找改进的机会

使用情况。

1企业应利用质量方针，质量目标，内部和外部

审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理检查质量目标的实现，质量管理体

8.5改进评审等信息的机会，识别和实施任何必要的改进系的有效性和产品实物质量改进情已进行改进

。

企业应改进质量管理体系有效性和产品实物质况。

量，形成自我完善的机制

符合

符合

2建立忠告性通知发布和实施的形成文件的程

序。

并应能随时实施这些程序.

如果国家或地方法规要求对符合规定的报告准则检查是否建立了通告和报告制度。

建立了通告和报告制度

的不良事件发出通告，组织应对告知行政主管部

门的通告建立形成文件的程序。

3保持所有顾客抱怨调查的记录。

当顾客抱怨

的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客检查预防措施实施情况。

的抱怨，则相关资料应在所涉及的组织之间传递

无顾客抱怨

符合

符合

4当任何顾客抱怨没有采取预防和/或纠正措检查顾客抱怨采取预防和/或纠正顾客抱怨

施，则其理由应予以批准并记录措施的实施情况。

内审检查表

审核员：

第3页共10页

受审部门

仓库

日期

标准条款

审核内容

审核方法

记录

评价

1企业应制定产品标识和可追溯性文件。

提供包检查产品标识（标识的内容、标识

7.5.3.1标

识

括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品的位置、标识的方法）以及可追溯已制定〈标识和可追溯

性控制程序〉

符合

标识的规定。

程度和范围的规定。

2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡

、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免

不同类型的产品混淆。

同时使用标签、标识牌、检查现场标识和追溯状态。

区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的

检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格

品的误用，并实现产品的追溯性要求。

检查现场标识和追溯状

态，符合要求。

符合

7.5.3.2.13建立可追溯性的形成文件的程序。

该程序应规

已制定〈标识和可追溯

性控制程序〉

可追溯性

总则

定产品可追溯性的范围和程度和所要

求的记录

查看文件

符合

符合

4在有可追溯性要求的场合，组织应控制和记录察看现场，从成品库中抽产品进行

产品的唯一性标识追踪，

产品有唯一性标识

5根据监视和测量要求，识别产品的状态。

在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保

持产品状态的标识，以确保只有通过所

要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产

品才能被发送、使用或安装。

7.5.3.3状

态标识

查看产品出货或出库时的状态已识别产品的状态

符合

1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满检查产品包装、设计和标识。

满足产品质量要求和法

规要求

符合

符合

足产品质量要求和法规要求。

使用说明书、检验合格

2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书检查产品使用说明书、合格证和外证符合医疗器械法规要

、检验合格证。

外包装符合标准要求。

包装。

求。

外包装符合标准要

求

7.5.5产品3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的检查仓库管理制度及实施情况。

满足产品有效期限和贮

存条件。

符合

符合

防护

要求并保持记录。

4对返回产品应建立进行处理的专用要求，以防

止污染其他产品、生产环境和人员。

检查管理文件及其实施情况。

无返回产品

5提供产品搬运、交付和运输的规定要求，以确检查文件规定。

检查，有文件规定

符合

保产品质量。

内审检查表

审核员：

第4页共10页

受审部门

办公室人事

日期

标准条款

审核内容

审核方法

记录

评价

1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：

按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文检查文件。

件

符合

有按要求建立手册/程序

/作业指导文件等作业控

制文件。

符合

符合

2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质

量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进

行控制。

4.2.3文件

控制

按文件控制程序进行控

制

检查3份质量管理体系文件，

1）文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性

。

必要时对文件进行评审和更新并再次批准。

符合

符合

2）企业受控文件的修订状态应能得到识别（可通

过文件编号、控制清单修订一览表等方式识别）。

检查受控文件（受控文件清单）。

有受控章/版本号识别

3）控制文件的分发和回收，确保在现场使用有效检查文件的发放和回收记录。

有文件的发放和回收记

录

符合

符合

版本文件。

4）确保有关医疗器械法规文件和其它外来文件的检查医疗器械法规文件和外来文件清已收集医疗器械法规文

识别、控制与分发。

单。

件

5）至少保存一份作废的受控文件并确定其保存期

限，保留的作废文件要进行适当标识以防止非予期检查是否保存作废文件。

使用。

目前无作废文件

符合

符合

按质量记录控制程序，对记录进行控制，制订记录

4.2.4记录目录清单或样式，规定记录的标识、贮存、保管、检查质量记录的管理规定，抽查5份对记录进行控制

控制

检索、处置的职责和要求，确定记录的保存期限，质量记录。

并能识别产品的生产数量和销售数量。

1应建立生产、技术和质量管理部门，配备与批量

生产相适应的专业技术人员和具有组织能力的管理