质量记录表格Word格式.docx
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YRTC/ZL04-04
作废文件销毁(保留)申请表
35
YRTC/ZL14-03
内部审核检查表
8
YRTC/ZL04-05
受控文件清单
36
YRTC/ZL14-04
不符合项报告
9
YRTC/ZL05-01
委托协议书
37
YRTC/ZL14-05
不符合项分布表
10
YRTC/ZL05-02
合同评审表
38
YRTC/ZL14-06
内部审查报告
11
YRTC/ZL05-03
电话记录
39
YRTC/ZL14-07
会议记录
12
YRTC/ZL05-04
合同更改申请单
40
YRTC/ZL15-01
管理评审计划
13
YRTC/ZL05-05
合同更改通知单
41
YRTC/ZL15-02
管理评审报告
14
YRTC/ZL06-01
分包申请表
42
YRTC/ZL16-01
培训申请表
15
YRTC/ZL06-02
分包使用登记表
43
YRTC/ZL16-02
年度人员培训计划表
16
YRTC/ZL07-01
材料申购单
44
YRTC/ZL16-03
培训实施记录
17
YRTC/ZL07-02
领料单
45
YRTC/ZL16-04
实验室人员登记表
18
YRTC/ZL07-03
材料报废单
46
YRTC/ZL16-05
专业技术人员年度考核表
19
YRTC/ZL07-04
供应商和外部支持服务方调查评定表
47
YRTC/ZL18-01
外来人员出入登记
20
YRTC/ZL07-05
合格供应商和外部支持服务方登记表
48
YRTC/ZL18-02
废液、固体废物处置登记表
21
YRTC/ZL07-06
材料验收单
49
YRTC/ZL19-01
标准有效性跟踪表
22
YRTC/ZL07-07
供应品台帐
50
YRTC/ZL19-02
检测能力确认表
23
YRTC/ZL08-01
客户满意度调查表
51
YRTC/ZL20-01
测量不确定度评定报告表
24
YRTC/ZL08-02
客户投诉受理单
52
YRTC/ZL20-02
测量不确定度检测原始记录
25
YRTC/ZL10-01
不符合工作控制单
53
YRTC/ZL21-01
测量及数据处理软件评定表
26
YRTC/ZL10-02
事故处理单
54
YRTC/ZL21-02
计算机软件、文件、数据修改申请表
27
YRTC/ZL11-01
纠正措施处理单
55
YRTC/ZL22-01
设备购置申请表
28
YRTC/ZL11-02
允许例外偏离申请单
56
YRTC/ZL22-02
设备验收单
29
YRTC/ZL12-01
预防措施处理单
57
YRTC/ZL22-03
设备台账
58
YRTC/ZL22-04
设备领(借)用登记表
59
YRTC/ZL22-05
借用外部设备申请表
60
YRTC/ZL22-06
仪器设备启用、停用修理、报废申请表
61
YRTC/ZL22-07
设备基本信息
62
YRTC/ZL22-08
设备维修情况记录表
63
YRTC/ZL22-09
主要设备维护保养计划
64
YRTC/ZL22-10
设备使用、维护记录表
65
YRTC/ZL22-11
标准物质使用记录
66
YRTC/ZL23-01
设备周期检定计划表
67
YRTC/ZL23-02
辅助设备功能检查表
68
YRTC/ZL23-03
设备期间核查计划表
69
YRTC/ZL23-04
设备期间核查记录表
70
YRTC/ZL23-05
设备校准结果评价确认记录
71
YRTC/ZL24-01
样品登记台账
72
YRTC/ZL25-01
实验室间比对(能力验证)计划
73
YRTC/ZL25-02
实验室比对、能力验证计划实施记录
74
YRTC/ZL25-03
验证比对评价报告
75
YRTC/ZL25-04
检测有效性质量监控计划
76
YRTC/ZL25-05
检测有效性质量监控实时记录
77
YRTC/ZL26-01
检测报告更正申请单
78
YRTC/ZL26-02
检测报告抽查记录表
YRTC/ZL03-01修订状态:
A/0No.
监督实施项目
涉及人数及上岗证号
质量监督员
时间
备注
4
编制部门:
编制人:
日期:
质量监督和纠正偏离通知书
YRTC/ZL03-02修订状态:
监督环节
涉及人员及上岗证书号
监督情况记录
监督内容
存在问题
结论
检测方法选择的正确性
检测设备的符合性和有效性
检测过程的熟经练程度及正确性
数据处理过程的符合性
检测报告的符合性
质量监督员:
产生偏离的原因:
被监督对象:
纠正措施及实施日期:
责任人/日期:
批准人/日期:
纠正措施验证:
质量监督员:
编号:
YRTC/ZL04-01修订状态:
A/0NO:
文件名称及
文件编号
文件发放范围
文件发放
(领用)原因
部门意见
签名:
年月日
批准人意见
签名:
YRTC/ZL04-02修订状态:
文件名称
分发号
版本
份数
领用人
发放人
回收记录
备注
YRTC/ZL04-03修订状态:
及编号
更改位置(章节)/页及原因:
更改前内容(可另附页):
更改后内容(可另附页):
申请人:
更改人:
所在部门意见:
主任意见:
YRTC/ZL04-04修订状态:
主要内容和销毁原因:
申请人:
日期
办公室意见:
受控文件清单
YRTC/ZL04-05修订状态:
记录名称
负责部门
保存期限
委托检测申请表
YRTC/ZL05-01编号:
委托单位
名称:
电话:
地址:
邮政编码:
联系人:
样
品
信
息
样品名称:
样品总数量:
其中备份
样品数量:
生产日期//
编号或批号:
规格型号:
样品保密□无保密要求
要求:
□有保密要求
验余样品:
报损
样品存
放条件:
□室温□冷藏□其他
样品来源:
□送样□抽样
样品状态:
符合检验要求□其他需要说明的事项:
附件:
□齐全□缺件□其他需要说明的事项:
随机技术文件:
附件资料是否有保密要求:
有:
□无:
□
检
验
要
求
检验依据:
检验项目及
特殊要求:
检验要求:
□判定并下结论□实测数据□其他要求:
报告样品
领取方式
报告:
领取地点□业务受理所在地:
样品:
□自取□邮寄方式:
□特快□挂号收件人邮编:
邮寄地址电话/手机
到样日期:
检测要求完成日期:
备
注
异议处理方式:
□协商□复检□提交仲裁机构分包项:
现场检验项目:
分包方:
其他需要说明的事项:
双方
承诺
本协议系双方自愿签订,协议内容及协议条款(详见背面)均为本委托检验协议书的一部分,签字前请仔细阅读本协议,协议未规定事项按有关法律、法规协商解决,凡对本次委托协议所发生的或与本次委托协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如不能协商解决则提交本单位总部所在地的仲裁机构。
委托人(签名):
本单位业务受理人(签名):
年月日年月日
样品接收状态:
□符合检验要求□不符合检验要求□其他需要说明的事项:
样品接收人(签名):
YRTC/ZL05-02修订状态:
委托方名称
委托方地址
委托方联系人
联系电话
合同类别
交付日期
委托方要求(标书或相关文件):
部门
评审意见
签字/日期
评审结论:
签字:
批准:
签字:
YRTC/ZL05-03修订状态:
日期/
时间
来电单位
来电人
来电内容
邮编
记录人
合同更改申请单
YRTC/ZL05-04修订状态:
合同名称/编号
签订日期
修订原因:
修订内容:
申请部门:
评审结果:
YRTC/ZL05-05修订状态:
通知发往部门
客户名称
合同编号
更改前条款:
更改后条款:
通知人签字:
接收人签字:
分包申请表
YRTC/ZL06-01修订状态:
A/0NO:
申请部门
申请日期
申请项目
申请原因:
申请部门意见:
批准人:
技术审批意见:
分包使用登记表
YRTC/ZL06-02修订状态:
序号
分包项目
分包方
分包时间
报告编号
YRTC/ZL07-01修订状态:
A/0编号:
材料名称、型号、规格、数量、参考价
用途
主任审批意见
材料领用单
YRTC/ZL07-02编号:
材料名称
型号、规格
数量
参考价
拟检批次
主任审核意见
YRTC/ZL07-03编号:
报废理由:
管理员签字:
技术负责人
意见
主任
YRTC/ZL07-04修订状态:
供应商名称
主要供货品种
供应商慨况
地址
电话
经济性质
生产人员数量
生产设
备情况
质量能力
服务能力
考核评价记录
评价项目
评价情况
评价部门
评价人
产品质量
服务质量
使用质量
价格
其他情况
评价意见:
主任/日期:
调查人:
材料验收单
YRTC/ZL07-06修订状态:
供应品名称
规格/型号
供应商
生产厂
计划数
实购数
验收情况
数量:
质量:
其它:
验收结论
采购人员签名
日期
验收人员签名
供应品台帐
YRTC/ZL07-07修订状态:
型号规格
单价
生产厂家/供应商
购买日期
领用数量/时间
苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心
时间:
年月日至年月日
保管部门:
客户满意度调查表
YRTC/ZL08-01修订状态:
A/0日期:
客户名称
联系人
电话/传真
调查内容:
□服务态度□检测环境□服务效率□检测质量
□业务操作□检测效率□其他
说明:
满意项目请打“√”,有待改进的项目请打“×
”。
意见详细内容及相关证据:
本中心采取的反馈/处理意见:
谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本中心,传真:
邮编:
客户投诉受理单
YRTC/ZL08-02修订状态:
投诉单位:
投诉报告号:
地址:
邮编:
投诉人代表:
证件号码:
投诉内容:
样品确认:
年月日
以上内容由投诉人填写
受理人:
受理日期:
年月日
处理记录:
处理人:
性质认定:
○事故○差错○无差错
责任认定:
○检测○校核○审核○批准○其它
当事人:
部门负责人:
质量负责人意见:
签名:
年月日
YRTC/ZL10-01修订状态:
A/0NO:
发生部门/岗位
发生时间
不符合工作情况陈述:
评估结论:
处置情况:
相关处置记录:
纠正措施要求:
验证:
备注:
事故处理单
YRTC/ZL10-02修订状态:
事故
当事人
所在
情况
事故
造成
的损
失及
后果
处理
意见
质量负责人:
主任:
年月日
结果
YRTC/ZL11-01修订状态:
不符合事实:
记录部门:
原因分析(确立责任部门):
责任部门负责人:
拟采取的纠正措施:
责任部门负责人:
审批(质量负责人):
完成情况:
验证结果:
验证人:
附加审核要求:
允许例外偏离审批表
YRTC/ZL11-02修订状态:
项目:
时间:
偏离申请人:
偏离程序及原因:
检测室意见:
质量/技术负责人意见:
预防措施处理单
YRTC/ZL12-01修订状态:
潜在不符合事实:
提呈人员:
相关人员签名:
拟采取的预防措施:
编制人:
部门负责人:
效果验证:
持续改进计划任务书
YRTC/ZL12-02修订状态:
策划的依据
责任部门
责任人
策划内容:
任务下达人:
审批意见:
批准人:
YRTC/ZL12-03修订状态:
改进内容
采取措施
涉及部门
责任人
计划完成时间
编制:
审核:
批准:
年度内部审核计划
YRTC/ZL14-01修订状态:
审核目的
检查公司关于实验室资质认定评审准则体系的策划、实施情况,以验证其管理体系是否正常,运行是否符合实验室资质认定评审准则标准的要求,以及持续改进的能力。
审核范围
质量体系所有方面全面审核,包括质量手册及所有程序文件。
审核依据
准则章节