广西北海海洋产业科技园区管理委员会.docx
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广西北海海洋产业科技园区管理委员会
广西北海海洋产业科技园区管理委员会
2016年部门决算
第一部分：
北海海洋产业科技园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海海洋产业科技园区管理委员会2016年部门决算报表
表一：
部门收入支出决算总表
表二：
部门收入决算表
表三：
部门支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
北海海洋产业科技园区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：
北海海洋产业科技园区管理委员会概况
一、主要职能
北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构，主要职能如下：
1、负责制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；
2、负责园区基础设施的统一规划、统一建设、统一管理；
3、负责组织协调园区投融资工作；
4、负责组织协调园区招商引资和宣传推介工作；
5、负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作；
6、负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流；
7、负责园区科技创新体系、信息网络的建设；
8、行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算单位共2个，为北海海洋产业科技园区管理委员会本级和下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心。
园区本级共设4个职能科室：
办公室、招商促进科、规划建设科、科技发展科；下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心不设科室。
园区人员编制总数为25人，其中：
事业编制23人，后勤服务人员控制数2人；在职人员总数20人，其中：
事业在职18人，后勤人员控制数在职2人；退休人员7人。
具体情况如下：
1、北海海洋产业科技园区管理委员会本级。
事业编制13人，后勤人员预算控制数2人，其中：
事业编制在职人员10人，后勤人员预算控制数在职人员2人，退休人员4人。
2、北海海洋产业科技园区综合服务中心。
事业编制10人，事业在职人员8人，退休人员3人。
第二部分：
北海海洋产业科技园区管理委员会2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
12,231.66
一、一般公共服务支出
207.03
二、上级补助收入
507.81
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
60.00
五、教育支出
六、其他收入
93.30
六、科学技术支出
94.13
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
5.78
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2,000.00
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
9,754.54
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.67
……
……
本年收入合计
12,892.77
本年支出合计
12,070.56
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
652.42
年末结转与结余
1,474.63
收入总计
13,545.19
支出总计
13,545.19
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
12,892.77
12,231.66
507.81
60.00
93.30
201
一般公共服务支出
420.52
397.22
20.00
3.30
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
187.22
167.22
20.00
2010350
事业运行
164.49
164.49
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
22.73
2.73
20.00
20104
发展与改革事务
3.20
3.20
2010499
其他发展与改革事务支出
3.20
3.20
20110
人力资源事务
230.00
230.00
2011099
其他人力资源事务支出
230.00
230.00
20199
其他一般公共服务支出
0.10
0.10
2019999
其他一般公共服务支出
0.10
0.10
206
科学技术支出
220.92
130.92
90.00
20604
技术研究与开发
90.00
90.00
2060499
其他技术研究与开发支出
90.00
90.00
20605
科技条件与服务
130.92
130.92
2060501
机构运行
30.92
30.92
2060503
科技条件专项
100.00
100.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.78
5.78
21005
医疗保障
5.78
5.78
2100502
事业单位医疗
5.78
5.78
212
城乡社区支出
2,000.00
2,000.00
21203
城乡社区公共设施
2,000.00
2,000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2,000.00
2,000.00
215
资源勘探信息等支出
10,236.88
9,689.07
487.81
60.00
21502
制造业
10,236.88
9,689.07
487.81
60.00
2150299
其他制造业支出
10,236.88
9,689.07
487.81
60.00
221
住房保障支出
8.67
8.67
22102
住房改革支出
8.67
8.67
2210201
住房公积金
8.67
8.67
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12,070.56
277.11
11,793.44
201
一般公共服务支出
207.03
154.22
52.81
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
190.67
154.22
36.45
2010302
一般行政管理事务
6.15
6.15
2010350
事业运行
148.75
148.75
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
35.77
5.47
30.30
20199
其他一般公共服务支出
16.36
16.36
2019999
其他一般公共服务支出
16.36
16.36
206
科学技术支出
94.13
27.67
66.46
20604
技术研究与开发
66.46
66.46
2060499
其他技术研究与开发支出
66.46
66.46
20605
科技条件与服务
27.67
27.67
2060501
机构运行
27.67
27.67
210
医疗卫生与计划生育支出
5.78
5.78
21005
医疗保障
5.78
5.78
2100502
事业单位医疗
5.78
5.78
212
城乡社区支出
2,000.00
2,000.00
21203
城乡社区公共设施
2,000.00
2,000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2,000.00
2,000.00
215
资源勘探信息等支出
9,754.94
80.77
9,674.18
21502
制造业
9,754.94
80.77
9,674.18
2150299
其他制造业支出
9,754.94
80.77
9,674.18
221
住房保障支出
8.67
8.67
22102
住房改革支出
8.67
8.67
2210201
住房公积金
8.67
8.67
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
12,231.66
一、一般公共服务支出
18
204.19
204.19
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、医疗卫生与计划生育支出
19
5.78
5.78
3
三、城乡社区支出
20
2,000.00
2,000.00
4
四、资源勘探信息等支出
21
9,656.99
9,656.99
5
五、住房保障支出
22
8.67
8.67
6
六、科学技术支出
23
27.67
27.67
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入
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