三查四定管理制度Word文档下载推荐.docx
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河北新启元能源技术开发股份有限公司
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定任务要准确。
5.3、具体管理内容：
5.3.1、竣工文件检查
竣工文件是指装置（单元）设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
（一）设计竣工文件
设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。
以下问题，检查时应作重点。
1．设计漏项
a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。
c．缺少必要的操作说明。
2．设计文件不完整
设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。
3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.
（二）采购竣工文件
检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。
1．采购文件中应有相应的采购技术文件
2．采购文件应与设计文件相符
3．采购变更文件（采购代料单）应得到设计人员的确认
4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存
（三）需要检查施工竣工文件主要包括下列文件：
1．重点设备、容器、管道的安装记录；
2．钢结构、容器、管道的焊接记录；
3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录；
4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；
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5．管道系统的吹扫记录；
6．设备、管道隔热施工记录；
7．设备、管道防腐施工记录；
8．安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录；
9．设计及采购变更记录；
10．自动控制系统施工和调试记录；
11.大型设备安装、调试记录
12.
13.
电气仪表施工记录消防设施施工记录
14．竣工图。
15.设计变更记录
5.3.2、现场检查
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。
（一）设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：
1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件；
3．缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；
6．设备、机泵、特殊仪表元件（如热电偶、仪表箱、流量计等）、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于开车所
涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
（三）施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。
可着重从以下方面进行检查：
1．管道及其元件方面容易出现的问题有：
a．有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、
角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危险的，开车前必须加以改正；
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b．盲板（尤其是8字盲板）位置状态不对，应结合操作及时进行调整；
c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。
d．管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。
e.波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。
2．支吊架方面容易出现的问题有：
a．支吊架型式不正确。
b．支吊架的安装状态不正确。
c．支吊架的材料及规格不正确。
d．临时支吊架随意焊接。
3．焊接方面容易出现的问题有：
a．管道及其元件焊缝外观质量超标。
B．管道支吊架焊缝不合格。
c．平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。
4．隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面：
a.隔热厚度没有达到设计要求；
b.隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；
c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热（设计另有要求时除外）；
d.隔热施工在管道水压试验之前进行；
或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；
a.投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；
b.焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。
5.3.3、建档、标识及数据采集
根据公司规定要求，设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档，
6.支持性文件及表格
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6.1《三查四定表》
6.附则
7.1本规定自颁发之日起执行。
7.2本规定由健康安全环保部解释
8、流程图
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准备就绪
Docheck
项目经理协调
否
所有问题已关闭
下一步
Steps
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“三查四定”问题汇总表
工程（装置）名称：
涉及专业:
第
页共
页
编号：
XQY-JL-08-
序号
施工图档案号
问题描述
处理意见
处理责任方
整改期限
备注
日期
负责人
项目部经理：
签发日期：
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编号：
“三查四定”问题关闭表
涉及专业：
关闭表序号：
问题序号
责任方关闭申请：
技术负责人：
施工单位经理：
日期：
监理机构验证确认：
专业工程师：
总监理工程师：
项目部人员确认
项目经理：
日期：
相关专业确认：
相关专业经理：
主管副总确认
副总经理：
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动设备泵类三查四定检查表
装置名称：
______________设备号：
_____________
检查人_____________检查日期________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：
离心泵_____B：
往复泵______C：
计量泵______D：
磁力泵_______E：
齿轮泵______
检查内容
是/否
1
检查基座灌浆，敲打时不应有回声
2
检查基座水平度记录
3
检查联轴节的对中记录
4
检查联轴节间距数值是否和图纸一致，螺栓紧固情况
6
检查轴承箱油位是否正确
7
检查轴承箱冷却水管线连接正确
8
检查联轴节罩子符合安全条件
9
检查泵的保温是否合格
10
检查泵的旋转方向标识是否正确
11
检查公共底座是否有斜垫铁组，斜垫铁组是否点焊住，而且不能与公共底座点焊
12
检查泵手动转动顺利，泵体内部无摩擦
13
检查往复泵确认行程是否正确，且无撞击
14
检查机械密封是否正确（根据机械密封图纸检查标示牌）
15
检查缓冲器各部分位置、连接管线与机械密封图纸相符
16
检查机械密封的可靠性
17
检查密封间隔片是否拆除
18
检查密封冷却器管线连接是否正确
注：
在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
描述
检查人/核实人
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动设备压缩机类三查四定检查表
________________设备号：
_____________
检查人__________________检查日期________________
离心压缩机__________B：
往复压缩机___________C：
螺杆压缩机__________
压缩机系统的检查可分为主气系统、润滑油系统、密封油或密封气系统、冷却水系统、蒸汽透平系统
铭牌正确，压缩机的位置符合设备布置图
检查各系统的阀门、配管和仪表箱是否完备，合理、方便操作
检查各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安装是否符合要求
5
检查各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装，确保正确的流动方向。
检查各系统的安全阀
检查各系统的仪表和电气的电缆敷设是否合理安全，电缆桥架是否安装牢固
检查吸入口管线和缓冲器底部单股拌热.保温安装正确
检查吸入阀自动卸载操作
检查吸入口过滤器,进口切断阀
检查压缩机出口安全阀
排出口管线布置不会使液体倒灌入压缩机内
检查开车过滤器、联轴器罩定位。
检查管线制造材质,法兰类型，等级和密封面,垫片等符合规范等级，
检查管线的支撑安装正确
检查排气口和排液容易操作,并且排到一个安全的地方
检查压缩机主机清洁度
检查压缩机基础、机座坚固完整，地脚螺栓及全部连接螺栓全部紧固
19
检查机体的排污、放水阀齐全好用
20
检查压缩机区域的清洁程度
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检查润滑油系统的所有视镜，仪表，泵（包括自启动系统），过滤器，冷却器，润滑油罐等的可操作性.
22
检查从润滑油罐添加润滑油是否容易操作
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检查密封油或密封气系统的所有视镜，仪表，泵（包括自启动系统），过滤器，冷却器，密封油罐等的可操作性.
24
检查冷却水系统,包括视镜
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检查工艺和润滑油管线的酸洗要求和结果,酸洗管线不应接触空气（应氮封）
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26
检查蒸汽透平系统包括进汽、排汽冷凝系统、抽真空系统
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检查控制油及调速器系统
28
检查压缩机系统流量、压力、温度、液位等检测元件和变送器安装流向和位号是否正确
29
检查压缩机系统测量仪表的量程范围和压力释放阀；
30
测试压缩机系统所有控制阀门的动作方向是否正确（包括核对气开、气关及正反作用）
31
必须检查压缩机系统报警、联锁系统的功能是否正确无误
32
检查压缩机轴振动、轴位移、轴瓦温度等监测元件的安装完整、正确
33
检查压缩机现场仪表盘上指示灯、开关按钮等安装完整、正确、操作方便
34
检查现场布置是否方便行走、方便操作、方便检修
35
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静设备容器类三查四定检查表
检查人_：
_________________检查日期：
________________
反应器_______B：
再生器______C：
塔器______D：
分离罐_______E：
回流罐_____F：
缓冲罐_______G：
储油罐_____H:
一般容器_______
检查容器铭牌信息正确
检查爬梯和平台连接完好
检查爬梯栏和扶手
检查热/冷保温正确并密封。
典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子。
检查垫圈和螺栓正确
确定盲板或者隔离安装正确
检查人行道的吊柱
检查阀门可以顺利的操作
检查容器接地完整
检查仪表安装正确，连接管线正确
检查容器表面没有明显的落漆
检查支撑能承受热膨胀
检查塔板间距、堰、降液管、集液盘、侧线采出盘和受液盘的水平程度、朝向和尺寸、密封盘、分布器、挡板、嘴子
检查塔板的材质、塔板类型、溢流管数、塔板上的夹子、镙丝、镙母和垫片、塔板内通道位置、尺寸
浮筏等在塔板上的数目、尺寸和分布、筛板上的穿孔数目
塔各内件、塔板支撑圈的安装、焊接情况
侧线采出塔板、密封盘和集液盘的液体密封性、所有的镙丝和夹子已上紧
分布器:
类型、尺寸、朝向、水平度、镙丝类型、没有热胀冷缩的限制
挡板:
类型，尺寸，朝向，水平度,材质
仪表开口:
挡板（尺寸，材质,类型,如果需要），清洁度，位置,朝向,热电偶长度
插入式再沸器/换热器:
位置,朝向,支撑正确，必需进行再沸器管束泄漏测试
填料:
类型，尺寸，支撑形式，安装,材质
内部梯子和其他相关设施:
位置，尺寸,朝向,安装坚固
破沫器和出口搜集器:
尺寸，位置,水平度,安装正确（没有短路和旁通）,破沫器的材质,支撑用的铁丝和格栅
衬里有适当的厚度,并且复盖容器的必需复盖部分
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催化剂卸料口:
材质，朝向，长度和操作简易
容器内部清洁的一般要求:
容器必需是干净的（没有垃圾）,并且没有过多的内表面鳞屑,对反应器,储罐等内表面清洁方式和程度或许有特殊要求.
人孔和开口:
位置，尺寸，法兰等级和密封表面,材质,适当的垫片,镙栓和镙母
梯子,笼梯,平台和拦杆:
安装坚固，没有热胀冷缩的限制
保温和拌热:
安装正确,而且有必要的膨胀节
正确接地
从地面或平台容易操作阀门和仪表
容器的管线:
所有联接管线有足够的管架和管托，液位和压力仪表导淋排放到安全的地方，规范规定的放空阀和排污阀，安全阀校准标定，检查烃料可能串料的公用工程管线和阀门，容器蒸塔和吹扫的管线
结构和支撑基础的防火安装已完成
容器的仪表:
液位计浮筒位置安装正确,而且在平台可以看得见，现场仪表指示和有指示的现场变送器为夜晚操作方便,应靠近照明，现场界面计后面有照明
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容器的水压试验已完成
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静设备换热器类三查四定检查表
检查人：
__________________
检查日期:
换热器（管壳式等）__________B：
水冷器___________C：
空气冷凝器__________，
检查换热器铭牌信息正确
检查换热器接口数量
检查热/冷保温正确并密封，典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子
检查换热器防火正确
检查所有补偿衬有伸出保温的放空管
检查水压实验前应有的设备
检查阀可以顺利的操作
检查换热器接地完整
检查换热器浮头和端盖
检查法兰尺寸，等级，密封面和垫片
保温安装正确
设备接地正确
换热器水压试验一般单独进行,用盲板隔离与其相连的管线
管式换热器现场检查：
高度
平行换热器管线的布置要对称
检查不冷凝气排气口（蒸汽加热或全冷凝系统）
检查水冷器的水从换热器的下半部进入；
冷却水的进出口阀门,进出口阀门间安装排气和排液阀.水出口阀前设安全阀（热量释放）
参加壳程/管程压力差测试,对反应器进料/流出物换热器尤其重要，在做管线和设备压力测试时，确定壳程/管程压力差的设计值不被超过
现场足够的空间,能把换热器管束抽出来
再沸器（立式,卧式）的进出塔管线安装符合规范
检查空气冷凝器的风机/叶片类型是自动变速型或标准角度型
空冷器马达开关在地面可操作,或在空冷器下的平台上
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马达风机旋转正确，马达接地正确
高度合适,和连接的设备（如塔）距离合适
马达皮带安装正确
冷却介质出入口管线,固定管箱安装正确
冷却介质出入口管线能自流
翅片管表面状况良好
每一片空冷均能加临时盲板与其他片隔离
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