住宅工程质量常见问题治理专项检查表.docx
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住宅工程质量常见问题治理专项检查表
附件1
住宅工程质量常见问题治理专项检查表
（一）
市县名（加盖单位公章）：
检查填报人：
签发人：
在建住宅项目总数（项）
开展专项治理活动的在建住宅项目总数（项）
序号
检查项目
检查情况
1
召开专项治理部署会
2
制定2016年专项治理方案
3
本地区治理重点
4
组织对治理文件、技术的学习
5
组织培训期数/培训人数
6
开展专项督查
7
2016年住宅工程用户满意度调查情况
8
样板制度实施情况
辖区有个住宅工程，实施样板制度的有个
9
开展住宅工程质量常见问题专项治理示工程创建活动
10
引导企业在治理活动中开展QC小组活动及将质量常见问题防治工艺总结为工法的情况
11
举办本地区经验交流会
12
住宅工程质量常见问题治理的成效
□好□一般□差
13
住宅工程质量常见问题治理工作存在的问题
14
逐套验收管理情况（含在自治区监督信息系统填报验收数据的情况）
15
9月集中开展住宅工程质量常见问题治理专项检查情况
□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，□是□否同时发送至总站电子
16
9月主动公开曝光典型问题工程
共曝光个工程，相片
17
9月组织开展实体质量监督抽测工作情况
□是□否将本机构开展实体质量监督抽测的情况录入总站数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。
18
治理工作建议
备注
注：
本表数据为2016年数据；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项督查次数等。
附件2
住宅工程质量常见问题治理专项检查表
（二）
项目名称
结构类型
建设单位
项目面积（㎡）
设计单位
形象进度
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
序号
检查容
是否检查
治理/工作效果
存在问题
好
较好
一般
差
1
履行基本建设程序情况
2
施工治理方案
3
监理治理方案
4
治理领导小组公布
5
图片样板
6
实物样板
7
常见质量问题
治理
容
渗漏
8
裂缝
9
空鼓
10
铝合金窗型材壁厚
11
混凝土外观质量
给排水安装（管道、地漏，卫生器具等）
12
计划开展的其它治理容
13
实际已开展的其它治理容
检查人：
检查日期：
项目经理：
总监：
注：
“是否检查”和“治理/工作效果”栏打“√”或“×”；“存在问题”栏填入必要的检查说明文字；“计划开展的其它治理容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理容”则根据现场实际已开展治理的容填写。
附件3
住宅工程质量逐套验收专项检查表
工程名称:
抽查房号:
逐套验收时间:
抽查容
原验收情况
抽查情况
备注
室净高、开间净尺寸
门窗及玻璃安装
一般抹灰工程（清水砼地面）
地面找平层工程（清水砼面）
地面砖面层
防水工程
室给水排水管道、卫生器具及配件安装
开关、插座、照明配电箱安装
护栏和扶手制作与安装
排烟（气）道安装
住宅工程质量逐套验收表
套住宅逐套验收汇总表
单位工程逐套验收汇总表
施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档
在监督管理系统填报验收数据情况
验收资料归档情况
监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档
在监督管理系统填报验收数据情况
验收资料归档情况
建设单位逐套验收资料归档情况
住户（物业）回访情况
项目经理（签字）：
总监（签字）：
项目负责人（签字）：
监督机构监督员（签字）：
检查人员（签字）：
抽查时间：
注：
1.抽查1～2套住宅，每套填写一表。
抽查容应尽可能完整。
2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。
3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进行回访，了解是否收到相应的资料。
4．抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。
附件42016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表一
在建工程基本情况表
市县（工程名称）
建设单位
长度
m
施工单位
造价
万元
监理单位
开工日期
勘察单位
形象进度
设计单位
监督登记号
审图机构
施工许可证号
检测机构
面层类型
网上报送项目管理人员情况
项目
人员
姓名
证号
安全证号
培训记录
项目经理
（建造师）
安全员
安全员
安全员
技术负责人
职称：
号：
质检员
备
注
施工员
施工员
取样员
项目总监
专业
监理工程师
专业
监理工程师
见证员
注：
执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其号。
检查人员签字：
项目经理联系：
检查日期：
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表二
基本建设程序检查表
工程名称：
建设单位：
序号
检查项目
检查结果
备注
1
计划立项情况
是□否□经过立项批复
批复单位：
批复日期：
2
建设工程用地批准情况
是□否□取得土地使用证
发放单位：
证书日期：
3
规划许可证
是□否□取得规划许可证
发放单位：
证书日期：
4
施工许可证
是□否□取得施工许可证
发放单位：
证书日期：
5
施工图设计文件审查情况
是□否□经过施工图审查机构审查
审图单位：
审查结论出具日期：
6
施工单位资质
资质是□否□符合规定
施工合同签订日期：
7
分包单位资质
资质是□否□符合规定，是□否□依法分包，是□否□签订分包合同
分包合同签订日期：
8
监理单位资质
资质是□否□符合规定
监理合同签订日期：
9
检测单位资质
资质是□否□符合规定，是□否□由建设单位签订检测合同
检测合同签订日期：
10
质量安全监督
是□否□办理监督手续
质量安全监督登记日期：
11
安全文明施工措施费
是□否□按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式
12
实际开工日期
检查人（签名）：
建设单位代表（签名）：
检查日期：
年月日
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表三
施工单位履职抽查表
市县（区）（工程名称）
检查容
检查情况
检查容
检查情况
检查容
检查情况
1.项目管理人员履职情况
项目部
人员组成
公司审批
2.
施工现场质量管理检查记录
6通病防治
住宅工程质量常见问题专项治理方案
相符性
专家论证
专家论证审查
书面审查意见
现场公布
现场标准
规配备
验收规
方案执行情况
变更手续
施工工艺
公司管理/检查人员授权文件
/
标准图集
样板制作情况
项目经理
执业
3.教育与交底
三级教育记录
7重大危险源
治理措施
B证及继续教育
三级教育容
在场情况
日常安全教育记录
验收制度
履职情况
质检员
岗位证
安全技术交底
检查、整改记录
在场情况
施工技术交底
履职情况
4.检查与验收
分项工程和检验批划分方案
8授权和承诺书
签署授权书
专职安全员
配备数量
检查制度
C证及继续教育
公司季检记录
分公司月检记录
签署承诺书
在场情况
项目部周检记录
履职情况
质检员日巡检记录
见证取样员
岗位证/履职情况
/
安全员日巡检记录
9消防安全
活动板房
材料员
岗位证/履职情况
/
检查记录容完整性
2.项目管理资料
设计文件
审图报告
整改完成记录
消防器具配备
图纸会审
整改与记录相符性
消防安全检查记录
设计交底及变更
公司和分公司检查通报文件
施工组织设计
针对性
验收佐证（录像、照片）
10应急救援
应急救援预案
审批手续
5.
特种人员
特种作业人员汇总表
专项方案
齐全性
持证上岗
审批手续
应急救援演练
针对性
证件与作业人员相符性
现场符合性
项目经理签字：
联系：
检查人员签字：
检查日期
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表四
监理单位履职抽查表
市县（区）（工程名称）
检查容
检查情况
检查容
检查情况
1.项目管理人员资料
管理人员授权文件（签字围）
3.
检
查
与
验
收
施工单位项目部
管理人员复核记录
授权书及承诺书的签署文件
项目部人员组成
经公司审批
相符性
现场公布
变更手续
分包单位资质审查
总监理工程师
执业
在场情况
材料报验
履职情况
总监理工程师代表
执业
平行检验记录
授权文件
不合格材料处理记录
在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验
履职情况
质量事故报告及处理意见
监理员
专业配备
混凝土开盘鉴定记录
岗位证
高大模板检查验收记录
在场情况
分项工程质量验收记录
履职情况
分部（子分部）工程质量验收记录
见证取样员
岗位证
工序报验
履职情况
总监对施工单位的专项方案审批
2.项目部管理资料
监理委托合同（可为复印件）
总监对施工单位的施工组织设计审批
监理规划
监理实施细则
监理通知
安全监理细则
节能监理细则
监理通知回复与回复的相符性
旁站方案
巡视检查记录
旁站记录
监理月报（符合监理规要求）
公司季检
第一次工地会议纪要
分公司月检
周例会纪要
项目周检
图纸会审记录（应有总监签名）
监理员日检（监理日志）
总监理工程师签字：
联系：
检查人员签字：
检查日期：
2016
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