上海区级单位预算Word文件下载.docx
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上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心机构设置
上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心（挂社会治理联动指挥中心牌子）（事业单位）无内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：
是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而
编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：
是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发
展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：
是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单
位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；
公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组
接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；
公务用车购置及运行费主要安排编制
内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本
支出中的日常公用经费支出。
2019年上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心预算编制说明
2019年，本单位预算支出总额为248.13万元，其中：
财政拨款支出预算248.13万元。
财政拨款支出预算中，一般公共
预算拨款支出预算248.13万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目23.21万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的
支出。
2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.28万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
3.“事业单位医疗”科目11.02万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4.“其他城乡社区管理事务支出”科目196.50万元，主要用于：
人员经费、日常公用经费、网格中心工作经费、工作服
购置支出。
5.“住房公积金”科目8.12万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2019年单位财务收支预算总表
编制部门：
上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心
本年收入
本年支出
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
2,481,316.36
一、
社会保障和就业支出
324,901.92
1.一般公共预算资金
二、
卫生健康支出
110,234.58
2.政府性基金
0.00
三、
城乡社区支出
1,964,954.38
二、事业收入
四、
住房保障支出
81,225.48
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计
支出总计
单位：
元
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
1,298,257.10
266,697.28
400,000.00
1,814,619.08
2019年单位收入预算总表
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
208
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
232,072.80
06
机关事业单位职业年金缴费支出
92,829.12
210
11
行政事业单位医疗
02
事业单位医疗
212
01
城乡社区管理事务
99
其他城乡社区管理事务支出
221
住房改革支出
住房公积金
合计
2019年单位支出预算总表
支出预算
1,564,954.38
2,081,316.36
2019年单位财政拨款收支预算总表
财政拨款支出
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
二、政府性基金
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
一般公共预算支出
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
政府性基金预算支出
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
301
工资福利支出
1,811,379.08
基本工资
220,896.00
津贴补贴
54,648.00
伙食补助费
86,400.00
07
绩效工资
891,300.00
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
10
职业基本医疗保险缴费
12
其他社会保障缴费
41,773.10
13
302
商品和服务支出
办公费
19,500.00
18
专用材料费
28
工会经费
23,207.28
29
福利费
54,490.00
其他商品和服务支出
169,500.00
303
对个人和家庭的补助
3,240.00
奖励金
1,440.00
其他对个人和家庭的补助支出
1,800.00
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:
万元
2019年“三公”经费预算数
2019年机关运行经费预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心2019年未安排“三公”经费财政拨款预算。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算1.95万元，其中：
政府采购货物预算1.95万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金40.00万元。
项目申报表
主管部门:
上海市松江区人民政府广富林街道办事处
项目名称：
社会综合治理
项目类别：
经常性项目
项目组成名称
项目组成金额
项目辅助计算和详细说明
网格中心工作经费
350,000.00
综合整治20万、大功率对讲机月租0.6万（3部每部每月160元）、派出所办公电脑租赁费7.96万、网格专职人员交通工具（电瓶车）维保费2万、网格巡查记录仪1.5万、宣传2.94万
开始日期：
2019-01-01
结束日期：
2019-12-31
联系人：
张国红
联系电话：
37683679
项目总预算金额（元）
同名项目上年预算额（元）
同名项目上年预算执行数（元）
项目概况
项目背景：
此项目为经常性项目，主要内容为：
大联动综合整治费、网格管理专职人员装备配置费、派出所办公电脑租赁费、网格化管理工作宣传费等
立项依据：
《松江区城市网格化综合管理队伍装备配置管理办法》、《综合环境整治服务外包合同（2018年）》、《设备租赁合同（2017-2019年）》
项目设立的必要性：
保障网格中心日常工作顺利开展，保障大联动综合整治工作顺利开展。
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
制定《广富林街道城市网格化管理专职人员管理办法》、《广富林街道城市网格化综合管理专职人员考核办法》、签订《综合环境整治服务外包合同（2019年）》；
含工作实绩每周上报案件不少于10件，街道、市（区）级督查没有未先发现案件，遵章守纪每日全覆盖巡查责任网格不少于2遍，工作时间开启GPS定位，GPS轨迹正常，遵守着装、装备制度等。
按年度计划有步骤的实施日常工作，按需求有计划地开展大联动整治工作。
贯彻街道“三重一大”制度，严格把好票据审核关，按照合同约定支付费用。
大联动整治费用按季度支付，网格管理队伍装备配置费用按实际支出金额一次性支付，手机终端月租费按月支付，网格管理工作宣传费用计划于第三季度规范化创建考核时按实际一次性支付，派出所办公电脑租赁费用按合同约定进行支付。
项目目标
项目总目标：
圆满完成网格中心年度各项工作任务，提升社会治理效能，提高居民满意度。
大联动整治费用、网格管理队伍装备配置费用、手机终端月租费等半年完成50%，全年完成100%。
网格管理工作宣传费用、派出所办公电脑租赁费等均为一次性支付子项，全年完成100%。
年度绩效目标：
1、“12345”市民服务热线2019考核年先行联系率100%；
实际解决率60%以上；
市民回访满意率保持全区街镇前列；
2、确保“12345”热线办理结果和质量的真实有效；
3、网格平台标准案件结案率、及时结案率和案件质量抽查规范等三项指标保持全区街镇前列；
4、市级督查市先发现数、市级督查案件结案率、市级督查区先发现数、区级督查区先发现数、区级督查街镇先发现率等五项指标保持前列；
5、落实基层网格化队伍建设，奖惩机制到位，积极参加、开展各类培训工作；
6、建立网格巡查台帐制度，落实专业巡查考评工作；
7、推进村居网格工作站在制度建设、队伍建设、运行管理方面的工作成效；
8、落实应急值守，及时、规范、准确上报应急突发事件及反馈处置情况；
9、按时间节点上报工作创新、机制创新等方面材料；
10、联合职能部门完成大联动工作；
11、完成区网格中心交办的其他工作。
一、投入和管理类
层级分类
指标内容
指标目标值
测算依据
权重
得分
评分标准
投入管理
预算执行率
100%
4
预算编制合理性
合理
资金拨付及时性
及时
财务管理
财务管理制度健全性
健全
财务监控有效性
有效
财政资金使用合规性
合规
升级会员 