公路管理段设备物资管理办法Word文件下载.docx

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第二章设备物资采购管理制度

第一条采购要求

（1）确保采购设备物资完全符合相关国家规范及标准。

（2）确保采购设备物资严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

（3）保证单位采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。

（4）本制度适用于段设备物资股一般设备、物资采购、大型设备采购，段机化站日常的采购行为。

（5）单位成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，负责全段设备物资采购管理。

材料设备采购领导小组组长段长兼任，成员包括支部书记、副段长、设备物资股、行政办公室、机化站以及财务股等相关部门负责人。

（6）采购领导小组主要职责

①审定全段的材料设备采购管理办法及业务流程。

②审定段各部门材料设备采购年度计划。

③决定重大材料设备采购项目的采购方式。

④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。

⑤组织协调单位大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。

⑥决定采购工作中的重大事项。

（7）设备物资股负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。

第二条采购范围和采购方式

（1）采购范围

本制度所采购的设备物资，主要包括如表2-1所示的范围。

材料设备种类

具体内容

主材

沥青、炸药、雷管。

辅材

沙石、燃油、生产日常消耗品、办公用品。

大型施工设备

沥青摊铺机、压路机、装载机、混凝土输送泵、10千瓦以上发电机组、稳定土拌和机、沥青拌和机、挖掘机。

沥青拌合楼、道路清扫车、砂石破碎设备。

运输设备

拖车、大王牌运输车、小王牌运输车、双排座小货车、洒水车、沥青洒布车、综合车。

生产及

动力

液压动力站、平板夯、充气夯、切割机、手扶式压路机、电动机、10KW以下发电机组、油砂保温机、铁锹、十字镐。

表2-1材料设备采购种类表

（2）采购方式

单位材料设备的采购实行如下三种采购方式。

1.招标采购方式

①招标采购方式适用于以下两种情况：

A.依据国家相关法律、法规、政策和单位管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；

B.根据单位采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。

②实施采购招标项目需按照国家有关规定和《单位采购国产设备招标规程》、《单位采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。

2.比质议价方式。

对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。

3.独家采购方式。

只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。

第三条采购计划的编制和审批

（1）大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程

1.机化站及工程部门根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写《材料设备使用计划表》报设备物资股，设备物资股初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后设备物资股编制《采购计划单》，一式三份，一份交采购小组，一份留设备物资股做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。

2.根据单位规定需要进行招标采购的材料和设备。

3.工程部门根据工程进度要求，提前十五天填写《威宁公路管理段材料设备采购计划表》，交设备物资股组织审核，并将初步审核意见在两天内交采购小组审批。

《威宁公路管理段材料设备采购计划表》一式三份，采购小组、设备物资股、财务部各留一份。

4.设备物资股将经审核批准后的《威宁公路管理段材料设备采购计划表》中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，采购小组审核后，设备物资股派出材料员根据已批准合同到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。

（2）小宗和一般性耗材，价值在1000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程。

1.机化站、工程部门提前5～10天，填写《材料设备采购计划表》交设备物资股审核，采购小组审核、审批许可。

2.审批通过后，设备物资股采购专员办理询价手续，在货比三家后购进。

第四条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程

（1）修理人员和设备操作员提出《威宁公路管理段材料设备采购计划表》，机化站负责人签字，由设备物资股审核后，经采购小组审核后由设备物资股采购专员采购。

（2）总价值在500元以下或者单件价值300元以下的采购可以不经采购小组审批，由设备物资股负责人签字即可。

贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过采购小组审核。

第五条所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报采购小组审批确认后才能报销。

第六条签订合同

设备物资股代表单位同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。

（1）采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

（2）设备物资股负责所购材料设备的招投标管理，按《单位招标采购工作管理办法》及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

第七条材料设备的验收

（1）设备物资在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。

（2）采购专员、机化站及工程部门材料员检查进场设备物资与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

（3）设备物资的品牌是否符合合同要求。

（4）设备物资的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

（5）设备物资的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

（6）设备物资是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

（7）设备物资合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

（8）设备物资的产品保护措施是否到位。

（9）设备物资的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。

如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

（10）对关键设备物资的关键生产加工过程，采购主管须委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

（11）设备物资的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

（12）设备物资的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

第八条设备物资的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由设备物资股采购负责人验收合格后方可支付设备物资款。

第九条设备物资股对每次采购合同的执行和验收情况需填写《设备验收单》，并进行汇总保存，以备参考。

第十条采购人员有下列情形之一，给单位造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，单位将分别给予相关责任人记过、待岗、免职、等行政处罚及相应的经济处罚；

给单位造成重大损失的，单位将依法追究法律责任。

（1）采购人员私自接收或向供应商索取财物的；

（2）采购人员接收财物后未主动上缴单位的；

（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密；

①泄露其他供应商对同类产品的报价；

②招投标中泄露其他参与的供应商名称；

③泄露标底的；

④泄露其他单位的秘密或单位认为是泄密行为的；

⑤故意规避本制度或未按本制度规定及《公路建设设备物资采购实施细则》执行的。

（4）隐瞒供应商及供应设备物资问题，给单位造成经济损失或工程质量问题的；

（5）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；

（6）在供应商年度考评中徇私舞弊的；

（7）其他有损单位形象或不利于单位行为的。

第十一条本制度由设备物资股制定并报采购小组审批后执行。

（1）本制度的解释权和修改权归设备物资股。

（2）相关文件附录

1.《威宁公路管理段材料设备使用计划表》。

2.《威宁公路管理段材料设备采购计划单》。

3.《设备验收单》

4.有关设备物资国家行业标准及国际标准。

第三章机械设备管理制度

第一条新增设备管理

（1）本段需增置的设备经批准购买后，须报设备物资股备案。

（2）经管理部门进行可行性方面的技术咨询，确定机化站和工程部门增置电器及机械设备。

防止因增置设备不实用导致设备闲置。

（3）为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，协助机化队或者工程部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

（4）设备项目确定或设备购进后，设备物资股负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

（5）施工安装，由设备物资股及使用部门负责人验收合格后填写《设备验收单》，采购小组组长签字后，按要求进行设备走合，并填写《设备走合期记录》后方可使用。

第二条使用设备管理规定

（1）车辆、机械设备、电气设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织操作人员接受操作培训，设备物资股负责安排技术人员讲解。

（2）使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，持国家相关部门签发的设备操作证，上岗操作。

使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守保养维护制度，准确填写规定的各项运行记录。

（3）设备物资股指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。

第三条转出和报废设备管理

（1）设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，应申请报损、报废之前，应进行技术鉴定与咨询。

（2）设备物资股指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书，机化站或者工程部门负责人签字。

（3）设备物资股将《固定资产报废申请表》附意见书一并上报毕节公路管理局设备物资科，按程序审批。

（4）申请批准后，新设备到位后、旧设备报损、报废。

（5）报废、报损旧设备由管理部负责按有关规定处置。

第四条设备事故分析处理

（1）发生设备事故，机化站或者工程部门领导要到现场察看、处理，及时组织抢修。

（2）发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报负责人。

（3）现场负责人、机化站或者工程部门负责人及设备物资股负责人组织进行事故分析，写出《事故分析报告》，签注处理意见，报段领导。

（4）对重大事故，按处理程序及时上报。

（5）事故处理完毕，设备物资股将《事故分析报告》存入设备档案。

（6）人为事故应根据情况及设备物资股处理权限，对责任者给予行政、经济处分。

（7）属设备自然事故，维修进行处理，采取防护措施。

第五条设备维修管理

（1）设备物资股编制设备检查保养半年计划，填制《机械设备维修派修单》，报段领导审核批复。

（2）段领导理审核计划，批准执行设备物资股半年设备检修保养计划。

（3）设备管理人员每年5月初，逐项填写《机械设备维修派修单》。

（4）维修人员按《机械设备维修派修单》列出维修材料清单交到设备物资股，设备物资股根据材料库存情况。

填写《材料设备采购计划单》经采购小组审核通过后由组长签字，设备物资股组织采购，安排具体设备操作人员和维修人员负责实施。

（5）在“检修保养工作记录簿”中登记维修项目及时间，并注明保修时间。

第六条设备物资股应安排专人配合操作手进行设备维修过程监督。

对维修质量进行跟踪检测。

第七条设备日常维修管理

（7）在使用中设备发生故障，须填写《机械设备派修单》，经设备物资股负责人签字维修。

如情况紧急可电话通知设备物资股负责人，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，设备物资股负责人决定是就地维修还是安排维修人员进行救急。

（8）如就地维修，更换部件需要带回，设备物资股安排相关人员检查并送到维修库房保管，随即在《日常维修工作记录》上登记接单时间，并在记录本中登记维修项目和时间。

（9）维修工作完毕，主修人应在《机械设备派修单》中填写有关内容，设备物资股负责人验收签字。

（10）维修完工时间，及时将维修内容登记入设备卡片，并审核维修中记载的用料数量、计算出用料金额填入单内。

（11）将处理完毕的《机械设备维修派修单》贴在登记簿的扉页上。

（12）紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话通知设备物资股，由设备物资股派人员维修，同时使用部门补办《机械设备维修派修单》，设备操作人员补各项记录，其他程序均同。

（13）维修两日内不能修复的，由维修人员负责在登记簿上注明原因，应采取特别措施，尽快修复。

第八条设备运行动态管理

（1）设备正常运行期间，工程项目负责人每周向设备物资股汇报设备运行情况，如因工地转移和其他原因导致设备不在《派车单》填写的地点工作，必须先通知设备物资股相关人员，才能转移设备。

（2）如因工程问题导致设备闲置5天以上的，工程项目负责人必须通知设备物资股。

设备操作人员做好相关记录。

（3）设备闲置时间预计超过15天的，因对设备按闲置保养进行处理，并安排专人在现场管理。

第九条设备档案管理

设备档案由设备物资股负责收集整理，保证收集资料真实可靠，书写工整，签字齐全。

按管理局《设备档案目录》规定进行归档保管。

第十条设备核算

设备按管理局《关于下发设备台班计费标准的通知》（毕路通〔2012〕71号）规定进行单机核算：

（1）每个台班按8小时计算，不足4小时的按0.5个台班计算，超过4小时不足8小时的按1个台班计算；

（2）定额不含设备进出场费和安装费（基层流水线设备包干施工的，内部施工含进出场费）；

（3）定额含燃油、电、煤、水、燃气及人工费用等；

（4）对外出租加收10%的费用；

（5）停使台班按正常的20%计算；

（6）月租费用为最低定额，具体设备租金经出租、承租双方协商一致确定；

（7）定额基价优先按平方、小时、吨位、公里计费；

（8）具体计费标准见毕路通〔2012〕71号《机械设备台班定额表》

第四章设备保养维护制度

　　第一条操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。

坚持维护与检修并重，以维扩为主的原则。

严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备台完好。

第二条操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和学习技术，做到“四懂、三会、”（懂结构、懂性能、懂用途；

全使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：

有权制止他人私自动用自已操作的设备；

未采取防范措施或未经设备物资都及段领导审批超负荷使用设备，设备物资股有权阻止操作手违规使用。

发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，操作手应停止使用。

第三条操作人员必须做好下列各项主要工作：

（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

（2）精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），手持“三件宝”（板手、听诊器、抹布）。

定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。

搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法）。

保持零件、附件及工具完整无缺。

（3）掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。

（4）设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好备设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行，搞好防冻、防凝等工作。

（5）认真填写设备运行记录、缺陷记录，以及操作日记。

（6）经常保持设备和环境清洁卫生，做到轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。

第四条搞好设备润滑。

严格执行石油化工设备润滑管理制度，坚持“五定”、“三级过滤”（五定：

定操作规程、定时、定质、定量、定人；

三级过滤：

从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶到加油点）。

对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。

第五条操作人员必须认真执行操作规程。

第六条设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。

第七条车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

第八条维修工按所负责范围进行维护保养。

第九条每月填写一份维护保养报表，于保养后当月底交到设备物资股。

第十条次月上旬由设备物资股、机化站领导进行检查，作为员工评估的依据。

第十一条设备因维护保养不好而造成事故，要由机械操作手填写事故报告，并按事故性质和损失程度进行处理。

第十二条设备保养分机保养

为了使在设备运转中容易失灵的机件保持良好状态，延长其使用寿命，以保证设备正常生产，维修工对所有的设备应进行巡回检修。

在巡回检查中发现问题，及时修理，保持设备正常运转，保证设备完好，促进生产计划的完成。

设备保养要做到：

（1）上班时设备操作员做好开机前检查；

（2）保持机件齐全、螺丝拧紧、加油到位；

（3）设备保养采取分机保养，分工负责，定机、定人；

（4）认真做好保养设备的工作，保证台台完好。

第十三条电器设备维护保养（拌和场、砂场）

电器设备保养要做到：

（1）对电器设备的并关、控制箱的完好情况，每个月检查一次；

（2）对电器设备的电器开关、电机的保养及清洁，每3个月清灰一次；

（3）对设备的电动机，每半年检查一次；

（4）每年自行大检修一次，在每年一月底检修完；

第五章设备保洁停放管理制度

为了加强我段的设备管理，保证设备的完好率。

要求设备操作员和维修人员，具体工作由设备操作员负责，维修人员协助，设备物资股负责监督指导。

第一条设备就地保洁停放管理

设备就地保洁停放是指设备在施工现场长时间工作，需要停放在施工现场，操作人员对设备的管理。

（1）在条件允许的情况下，设备操作人员每天下班后，把设备停放到项目指定的停放点。

防止施工对设备造成损害或者影响施工。

（2）对设备做好必要的防潮和防尘处理。

（3）要求项目负责人安排专人看管，防止设备被盗或者出现其他意外。

（4）设备操作人员每天启动设备之前，必须对设备进行详细的检测。

第二条设备入库保洁停放管理

（1）设备每天在工地工作完毕后，操作人员在工地现场对设备进行清理，去除设备上的杂物和尘土。

（2）设备回到单位后，按要求停放在指定位置。

（3）在库房对设备进一步进行保洁，需要润滑保养的部件要通知维修人员进行定期润滑。

（4）在库房进行保洁产生的废弃物，每天都必须及时处理。

（5）如未按照要求停放，视情节轻重罚款10—50元。

第三条长时间停放设备的保洁

设备长时间停放，设备操作人员要定期对设备进行保洁，一般两个月保洁一次；

有防护罩的设备可以四个月保洁一次。

第四条设备保洁停放实行自检，交叉检查和专业人员定期检查，对设备保养好、差的操作手及工作组分别经行奖励、处罚。

个人金额10—50元，工作组金额20—100元。

第六章设备购置或更新五年规划

随着我国社会进步和经济发展，养路市场化是大势所趋，网咯加强我段在养路市场上的竞争力，力争达到“养护精细、管理精心、工程精品、服务精良、应急精锐、细信息精准”。

抓住国发2号文件和贵州省交通厅“十二五”交通发展规划机遇，实现我段公路养护管理的跨越式发展，特制定我段设备购置或更新五年规划。

为了满足市场需求，我段五年规划如下：

（1）在2013年计划采购1000型沥青拌合楼一套；

（2）在2013采购30吨平板拖车一台，满足应急抢险的需求；

300KW柴油发电机1台，滑移式装载机1台，50装载机1台。

满足沥青拌合楼配套使用；

（3）在2014采购三桥运料车2台，扩大沥青拌合楼辐射面积；

采购19座小型客车，实现长距离抢险工人运输；

（4）在2014年（6）在2015年采购履带式320型挖掘机一台；

（5）在2016年采购8米履带式沥青摊铺机一台；

。

（6）采购资金来源，通过毕节管理局资助，段工程资助和职工集资来实现设备的更新。

第七章新购置设备验收、调试

走合及保养制度

第一条新购置的验收

新购置发货到现场，根据合同要求进行验收：

（1）合同要求厂家到场才能开箱的，收货人员对外包装进行检查玩好后，进行验收签单，如外包装出现破损，应及时通知厂家，协商验收方案。

（2）合同没有要求厂家到场验收的，设备到场后，设备物资股组织设备验收组进行设备验收。

（3）小设备可以单独由设备物资股安排人员进行验收，设备物资股对此负责。

（4）设备验收发现设备存在问题应及时向采购小组和段领导汇报，联系厂家进行解决。

第二条新购置设备的调试走合

（1）设备调试，在设备达到现场后，根据合同要求，对设备进行调试：

①不要求厂家现场指导调试的大型设备，由设备物资股负责组织调试，编制设备调试规程、组织调试人员及安排调试准备工作。

②不要求厂家到现场指导的小型设备，由设备物资股安排相关人员进行调试，设备物资股必须派人到现场进行指导。

③要求厂家到场进行指导调试的设备，设备到达现场后，根据工程需要，及时联系厂家安排技术人员前来指导。

按照厂家规定做好但是准备工作，组织相关人员到场学习。

协调厂家技术人员都设备操作人员和维修人员进行培训。

（2）设备走合，按照设备操作说明书对设备进行走合，安排的设备操作员要尽快熟悉设备，走合结束后要对设备进行试生产。

填写好《设备走合记录》及时汇报设备的运行情况。

第三条新购置设备的保养

新购置设备调试走合结束后按照说明书要求：

（1）设备物资股拟定设备保养所需的工具及材料采购单，采购小组审核通过后，及时组织采购。

（2）设备物资股组织设备操作人员和维修人员进行设备保养培训，制定保养计划。

（3）设备物资股通知设备使用部门定期检查设备的保养情况，并安排人员进行不定期抽查。

第四条如发按要求验收、调试及走合，视情节罚款150—500元，对单位造成损失的要按损失值赔偿，触犯法律的要依法追究责任。

第八章威宁公路管理段机、具

统一调配管理制度

根据时间工作需要，设备物资股按每个工作组配齐所需小型、通用机具；

大型专用机具由设备物资股根据工程需要，通过工程负责人申请后调配。

由工作组负责人统一登记领取，由工作组组长签字统一保管，如因工作组管理不善丢失，将从工作组其他经费（如奖金）中扣除。

如因损坏须重新购置，损坏后的旧件或工具通过设备物资股检查，设备物资股同意更换并通知维修人员，将损坏后的旧件或工具交到维修人员处，领取新的配件或工具。

否则不予报销。

为了单位的发展，调整每一个人的积极性，从参与单位的管理特制制定如下办法：

第一条经济责任承包

（1）工作组组长的基本工资按月发放，绩效工资可以按1.1—1.3的系数浮动。

（2）每班人员工资单位负责基本工资，工作组组长在外接工程利润提成中给予不同岗位及工作技术性好，工作态度好、能吃苦耐劳的工人的奖励及加薪，所有费用由机化队负责。

（3）工作组长对工人工资的发放不得低于单