质量检查Word下载.docx
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5、解冻间清洗消毒间内安放三联槽，并按照要求配置消毒水。
增加已清洁工器具架子和未清洁工器具架子。
清洗工序要有刷子。
6、解冻间，包括预解间无卫生死角，清理解冻槽底部卫生。
7、解冻间和缓冲间以及下水道的卫生，原料解冻池废水，清洗消毒池废水要直接引入地下下水道。
解冻不得过大，中心温度在-4到0度。
8、产品或工器具要离地、离墙30cm。
9、天花板无冷凝水。
10、记录人员领取金探笔。
11、增加洗鱼工序。
12、车间天花板上不要有裂缝，特别是观察口要密封良好。
车间内墙壁上的缝隙需要密封。
三）、车间工序
1、工序畅通无压货现象，筐内鱼顺放，3-4片每筐。
地面、工器具及死角卫生保持清洁无异味。
有些客户不走正道，所以死角的卫生必须注意，如平板顶部，不用的机器内部，单冻机出口底下、案子底部等。
2、按照工序区分筐盒和手套的颜色，职工无串岗现象，产品或工器具要离地、离墙30cm。
3、各种表格挂放，并且检查填写正确。
4、顶棚以及墙壁无冷凝水，车间配电箱有危险标示。
5、电子称要校正好，确保好用。
6、客户来后把所有泡水的容器撤走，包括注射机拉到车间外。
7、地面无积水、下水道保持通畅。
8、产品、工器具要离地离墙存放。
9、工器具、设备卫生清洁，尤其是大型设备底部、死角卫生。
11、车间加工案台上及地面保持干净。
12、验厂时洗鱼要避免污水漫流。
13、挑虫台上要加冰降温。
14、车间天花板上不要有裂缝，特别是观察口要密封良好。
四）、卫生班
1、车间按照洗刷程序备好三连槽，客户来后必须按洗刷程序操作。
2、车间的消毒槽，流动消毒车、三连槽配比浓度要与标识一致。
各处消毒槽必须按照要求准备。
3、安排专人粘头发。
4、重点工序人员经过培训，了解如何正确回复客户。
5、记录人员领取金探笔。
6、检查车间是否有生锈问题，如门把手、门合页等。
车间天花板上、墙壁及设备破损现象的维修。
松动或缺少的螺丝、玻璃防护、灯罩破碎等。
临时维修胶带去掉。
7、化学药品库/间上锁，MSDS上墙，现场有防护装着。
车间加工现场不要出现化学药品。
8、车间内的下脚料容器要不漏水。
车间软水管不落地。
9、车间标识、水龙头编号齐全。
不同房间标识要和实际用途相符。
10、盛放原料、半成品、成品、下脚料、鱼虫、废弃物、落地产品桶的容器要标识区分，通过颜色形状区分，并上墙标明不同容器的不同用途。
废弃物桶、落地产品桶要带盖。
带盖的不合格产品桶放在原料间一个，放在半成品检验处一个，发现严重不合格原料和半成品随时放弃到不合格品桶内。
更衣室内的废弃物桶要带盖并且标识。
挑出的虫子每班要做高温或送到锅炉焚烧处理（无害化处理），要放在单独的桶内明确标识。
11、车间卫生间要有干手纸。
12、验厂当天车间内破损的筐子、刷子等，要清理掉。
有刀痕切鱼板上易滋生细菌，要清理掉。
13、车间天花板上不要有裂缝，特别是观察口要密封良好。
五）、包装间
1、金探和电子称要校正好，确保好用。
2、金探和电子称要校正好，确保好用，及时填写电子秤校准记录填写和金探记录。
3、培训专职人员负责金属探测器，如果客户问能回答。
4、包装间干净清洁，内外包装分开存放；
注意冷冻设备的温度（-30）和冻后产品的温度（-18），客户来时宁可压货必须保证产品温度。
入单冻机前鱼片和摆盘鱼温度不能超过10度。
洗鱼水温不能超过4度（要加冰）。
5、要有备好的温度计，金探试板。
6、入库及时，记录表格正确。
7、SSOP的规范操作，SSOP记录。
8、HACCP各控制点的实际操作到位。
现场有纠偏记录。
9、验厂时加盖的生产日期要真实，不能提前或拖后，不能有指定日期的产品。
10、内包装使用前应消毒，车间内临时包装物料库增加臭氧喷头。
11、上墙的HACCP计划表要与车间验厂当天加工品种一致。
二、仓库：
1、准备好原料和成品迎检库，要求离地离墙离顶存放，离墙要50cm左右。
库内要有垛卡，垛卡信息全面（包括原料批、数量、出入库信息等）。
每个库都需区分MSC和非MSC区域，体现不合格品区和待检区。
冷库内不能有积霜。
库内使用的温度计不能是水银温度计，温度计要编号和比对管理。
没有卡成品批的产品要隐藏，超前日期产品需要隐藏。
如果有不同鱼种的原料和产品，需要分开存放，如真鳕和狭鳕产品需要分开区域存放。
开启灭蝇灯。
原料和成品要彻底分库存放。
2、准备保质期测试样品和普通产品留样，要求每个生产日期的产品至少保留2个最小包装单位，且保存至少保质期的1.25倍。
3、包装物料库内外包装分房间存放，体现MSC和非MSC区域。
包装物料库不能出现其他物品。
库内通风良好，墙体无霉变、脱落。
库内物料离地离墙存放。
离墙50cm左右，相关区域放置粘鼠纸。
包装需要加篷布遮盖，纸箱上严禁出现灰尘。
现场有垛卡，垛卡信息准确。
4、化学药品库：
化学药品MSDS上墙，离墙离地存放，放置粘鼠纸。
通风良好。
现场有防护装置，备有一桶水。
化学药品桶上需要有供应商贴的标签。
5、仓库的灭蝇灯及时清理，纱窗无破损。
6、冷库内其他厂代号的产品要全部搬走，包装物料库内纸箱、内袋带其他厂代号的要全部移走。
7、冷库排管不能有霜。
8、清洁剂、消毒剂、杀虫剂等的要去的相关资质，包括MSDS，和加工厂相关资质。
杀虫剂还需要取得农药登记证、产品标签。
9、准备单独的打码室，准备喷码通知和喷码检查记录。
三、机房、维修、污水站
1、机房化学药品需要专库存放。
清理堆积物品。
检查灭火器，要在安全指示位置。
2、机房自动温度记录仪调试，显示温度要符合要求，尤其是车间的温度，包装间要低于10度。
温度记录仪每天的温度要打印出来贴在冷库手工记录的反面，手工记录和自动记录仪打印温度要一致。
要有负责人签字，机房自动温度记录仪要两周比对一次，加贴合格标签。
自动记录仪有温度曲线图。
最好有温度报警系统。
3、车间出水口要有防虹吸阀
4、办理排污许可证，每月一次的符合欧盟标准的污水排放环保检测报告。
5、设备小修记录要有车间主任对修后完好状况签字确认、质检员对维修过程和维修后现场清洁消毒和卫生状况的确认签字。
对更换的配件进行记录，对进入车间的维修工具，要登记出入，避免落到产品中。
6、设备维护保养和大中修、鉴定、比对计划和落实记录。
四、厂区
1、工厂大门口对来访者进行登记并发放来访卡。
2、厂区无烟头，无卫生死角。
地面整洁无积水无垃圾堆积。
3、厂区暂存的物品尽量清理，不能清理的要离墙离地存放，不得有两头或一头未封堵的管子。
4、鼠盒按照位置要求安放好，鼠盒卫生，无死老鼠和其他杂物。
5、绿化草坪不能太高，定期修剪。
6、全厂纱窗、挡鼠板、玻璃编号、入口的门帘、进排气的过滤网、玻璃防护膜、检查，确保完好。
纱窗和过滤网要保持清洁。
7、各部门灭蝇灯要开启并有记录。
厂区灭虫和灭鼠记录要进行趋势分析，有分析报告，鼠盒夹放置正确有效、鼠饵新鲜有效。
人事、各部门、动力保障、品管
8、全厂的卫生（不得有垃圾堆积、污水处理不得有暴露的积水污泥）和各种仓库的整理，如物料库（开启通风设施）、化学药品库（保持通风无味）、辅料库、维修库、机房库、灭虫药剂库、锅炉房、煤渣池等。
9、食堂沙门、纱窗要密封良好。
五、洗衣房
1、洗衣房内标准应和车间一样，要求操作人员穿工作服，水靴，戴手套，至少需要穿水靴、戴发网。
洗衣房内区分已清洁衣服区和未清洁衣服区，不得交叉污染。
加设待缝补衣服。
洗衣房的针要有和发放回收记录。
2、洗衣房内只有工作服，严禁有个人衣物和食物。
六、软件记录：
1、相关专门记录：
日报、出入库单、原料台账、成品台账、包装核销台账和发货记录、原料解冻（车间）、金探（车间）、卫生记录、原料验收记录。
2、质检员记录：
半成品、成品检验记录。
3、化验室记录：
包装、辅料验收记录、擦拭趋势分析、表面样品取样计划（需要包括像注射机针头等位置）、水自检报告（以及趋势分析）和外部送样检验报告。
4、供应商评审材料最新版更新。
客户的清单记录和原料包材纸箱供应商的清单记录。
次氯酸钠要有官方检测报告（重金属、铁等指标）、A级，食品级证明，每年一份。
5、工厂检查表以及发现的问题及整改、质量会议记录（包括计划）、管理评审、模拟追溯、灭虫统计（每月统计及汇总、发现蚊虫数量等）、供方评审、各种检验报告、投诉整理、不符合项汇总趋势分析、灭蝇灯数量、不符合项数量（还有多少没有整改）、出现不合格品次数、投诉数量、CCP纠偏数量（金探、过敏原）、表面样品检查数量和合格数、产品检测数量和合格数。
6、全套文件更新，HACCP更新
7、欧盟指令更新、国内法规更新、相关法律法规更新
10、灭虫的每三个月一次的检查报告
11、员工健康证要和员工对应。
12、水、产品外部送样
13、水质检测报告
14、内审和管理评审要完善，建立年度内审和管理评审计划。
发文单和文件目录齐全，每个HACCP计划都要有验证记录。
15、模拟召回
16、客户意见统计及趋势分析
17、客户满意度调查
18、设备设施维修交接单上需要质检员签字检查确认
19、培训计划及培训记录
20、垃圾外包服务合同、下脚料处理合同
21、特种作业操作证：
电工证、锅炉工证、机房压力容器操作证、电焊和气割证、冷库电叉车驾驶证。
以及叉车年检证书、企业法人营业执照
22、动力保障部：
计量器具外部校准证、计量器具台账、设备台账。
23、洗衣房、针的清单、每日使用发放回收记录。
24、冷库：
温度检查记录；
25、维修车间：
食品级、非食品级润滑油清单更新，备件室内的备件清单（包括数量、用途等信息），工具箱所放位置墙上要张贴其内物品清单，工具箱内也要有一份清单（不得用胶带粘贴）、要有发放回收记录，相关人员的签字。
26、三个追溯要按规定去做，现场能够实现追溯。
1）、原料产品核销追溯；
（原料台帐、成品台帐、验收和发货记录、出入库单、生产日报、监装记录）；
2）、包装物料核销追溯（包装验收单、入库单、包装台帐、包装出库单）；
3、化学药品核销追溯（清洁、消毒药品和杀虫剂追溯，验收记录、入库单、出库单、化学物质控制台帐、消毒液配置和浓度检查记录）。
物料库、车间、冷库
27、SSOP记录、HACCP记录、检验记录、每日卫生评审记录等，不要全是合格记录，要有纠偏记录。
28、金探和生产日报的数量一致。
包装物料使用记录与生产日报成品数量一致。
质检上的产品检验报告单上有当日产品数量。
产品包装检验记录和包装材料使用前检查记录。
29、文件登记和发放，文件目录，质量记录目录。
30、建立关键岗位替代计划，所有质检员、化验员的培训资格证和企业认可证明备查。
31、与运输公司签订托运合同。
确保运输安全。
32、原料脆弱性评估文件和供应商风险评估（增加过敏原和掺假的分析）。
七、化验室
1、化验室能力验证。
2、化验室工作计划上墙。
检验记录每年验证更新。
3、实验室检验人员至少应掌握欧盟微生物检验方法、标准，并且与企业目前使用的微生物检测方法、标准相对照，保存比对记录。
4、水质监测外部送样全项目，按照欧盟98/83/EC做。
公司使用自来水，每年需要至少一次外检全项目。
使用制冰机制冰，需要有自制冰的微生物检测记录。
5、计量器具的校准要有效，尤其化验室器具的校准。
各车间温度计的比对要到化验室比对。
八、下脚料间
1、下脚料间需要清理卫生，应尽量保持干燥。
开启通风，增加灭蝇纸、灭蝇灯。
2、下脚料间门口应保持完好，与地面无缝隙。
注：
此列表为不完全列表，随时补充。
附：
历次VernonBrown审核不符合项汇总
一、2015年2月Youngs新标准审核
1
2.1.1
Minor
在食品安全质量手册中没有环境保护的方针政策；
2
2.2.1
Observation
组织结构图中没有人员名称和职务
3
2.2.2
Minor
没有具体的管理职位描述只是岗位职责说明书
4
2.2.5
没有关键工序的现场培训记录
5
2.2.9
在其他公司，建议欧盟其他网站即FSA等相关供应国审查。
6
3.5.9
需要对金探验证操作进行评审，要涵盖首先探测不含试片的产品。
MD检查表要求写“通过”或“失败”，不是在失败烂划“X”就等于通过！
7
3.5.13
金属探测CCP监控记录中纠正措施一栏，却用于备注。
8
4.2.5
Minor
“员工受伤控制程序LR-QC-32中有使用绷带和手套戴在上面的控制，但没有提到蓝色金属创可贴。
9
4.3.5
洗衣房内的针需要一个控制程序和检查记录。
10
4.7.1
没有ETI审核
11
4.7.2
在Sedex网站上完成SEDEX在线注册，完成并告知注册号。
12
5.3.2
所有供应商的证书都有供应商的审批和现场审核部分有正确的日期信息。
但文件控制应为“LR”而不是“AYS”,应该按照文件控制程序的进行保持。
13
5.3.3
确保供应商的所有审核关闭完成。
14
5.4.4
包装材料没有进行测试（例如强度测试，存储测试）
15
5.4.5
包装物料库的剁卡与库存实际、使用数量不一致。
16
5.4.6
印码应该进行检查
17
5.7.2.1
瓷砖、地板需要检查，墙面瓷砖和地板衔接的部位密封不好，需要加强监控。
18
5.7.3.1
地板应该是防滑、不吸水的大理石瓷砖，但在加工区发现地面有积水。
19
5.7.8.2
空调管固定的不牢固，有一个螺丝松了。
20
5.8.6
没有食品接触面和地面清洁工具的颜色的区别系统，清洁工具制造商的标签没撕掉，托盘清洗刷是白色的，没用鲜明的颜色，有破损并且制造商的标签还在上面；
21
5.8.7
化学间的通风风扇不运转。
22
5.9.3
与潘庄村废品回收中心签订的生活，包装和金属等废料的废旧物品处理协议中，协议有效期从31/12/2012至31/12/2013已经失效。
23
5.10.1
在PD12电源箱发现破碎的镊子。
PD6电源盒内的有不锈钢工具、线头和杂物。
平板速冻机有原来的保护膜未撕掉。
24
5.10.3
有采购有证书的试片，但生产现场没有使用有证书的金属测试块
25
5.10.6
编号LR-QR-00-50的刀具（工器具）发放回收记录中没有刀具返回的损伤检查。
现场发现一把刀刀刃破损。
26
5.15.2
跟食品接触的设备和工器具没有符合食品使用的证书
27
6.1.5
内审的不合格项报告LR-QR-02-05已经关闭，但没有整改后的证据。
28
6.8.3
没有投诉的趋势分析
二、2014年8月（Youngs新标准）
1、观察项（2.2.1）组织结构图要有人员的姓名和职位。
2、观察项（2.2.9）公司向美国和欧盟以及其它国家供货，所以建议对其它工厂根据所供货的国家标准如FDA,FSA等进行回顾。
3、轻微不符合项（3.3.1）将风险评估和食品法典的表格分开，其不是手册的内容。
4、轻微不符合项（3.5.6）HACCP计划没有使用判断树，文件体系根据商检要求遵守FDA的规定。
5、轻微不符合项（3.5.9）记录上没有清楚的开工前和结束后的金探检查。
6、轻微不符合项（3.5.13）金探机的CCP点记录没有对控制措施失败采取的措施，如探片在被探测失败时。
7、轻微不符合项（4.2.5）“受伤处理程序”规定使用创可贴并在外面戴手套，但没有提及使用蓝色可金探创可贴。
8、轻微不符合项（4.6.4）入口处有放换塑料拖鞋后放鞋子的筐，但特别脏。
外部衣物和工作服有隔离区域，但看到有工作帽在外部衣服里面。
9、轻微不符合项（5.1.1）电脑上的R02208第六版Youngs工艺有Youngs的签字，但没有供应商签字。
Alimex的ALA-C1第四版工艺与Youngs工艺没有关联，无法确保内部工艺正确。
10、轻微不符合项（5.1.5）Alimex版本的中文的Youngs工艺过于简单。
11、轻微不符合项（5.3.2）没有认可的供应商清单。
查看了3个供应商的FCB/PD012-02评估记录：
蜡盒：
评估材料附有BecksA/S包装体系。
有ISO2200:
2005,ISO9001:
2005和检测报告。
蜡盒不是直接购买，是通过中间商采购，但没有其信息资料。
日之容有ISO9001:
他们有BRC认证但评估中未看到证书。
审核时发现的供应商的不符项没有关闭的证据。
12、轻微不符合项（5.3.3）建议向所有供应商发放自我审核问卷填写。
13、轻微不符合项（5.7.2.1）车间主要贴了瓷砖，平板机区有一些金属护板，但出现脱落。
14、观察项（5.7.2.1）一些地方的状况不佳，需要对其监控。
15、轻微不符合项（5.7.2.3）墙面和地板之间的连接处有破损。
16、轻微不符合项（5.7.3.1）靠近4号平板机的地面瓷砖有破损。
解冻间地面有破损的区域有积水。
17、轻微不符合项（5.7.4.1）电线保护套在墙附近进入天花板的地方的小面积吊顶有破损。
18、轻微不符合项（5.7.5.1）电线保护套在墙附近进入天花板的地方的小面积吊顶有破损。
19、轻微不符合项（5.7.6.1）包装材料入口的门有破损。
20、轻微不符合项（5.7.6.2）门总体来说状况良好，废料间的门有小问题，金属有脱落。
21、轻微不符合项（5.7.7.2）包装间的L90灯罩不牢固。
22、轻微不符合项（5.9.2）鱼下脚料被用于动物饲料，回收下脚料的公司需要有动物饲养证。
23、轻微不符合项（5.9.4）生活垃圾集中放置在一个房间，但控制不佳，垃圾未能受控放在加盖的垃圾桶内。
24、轻微不符合项（5.8.4）表面取样计划内没有对环境取样的说明，虽然记录显示实际在执行。
25、主要不符合项（5.10.1）工具的控制—没有程序文件。
在一个水槽内和冷库走廊内发现有手套，需要将其作为受控物品进行控制。
开片的刀没有编号而且弯了。
白色挑虫台有破损和起毛。
周转筐有破损。
解冻间的工具末端没有密封。
旧监控探头上的油漆有剥落。
26、主要不符合项（5.10.3）金探机的探片没有合格证，没有机器进行外部维修和服务的记录。
现场对金探机用探片直接放在传送带上进行了检查，检查是成功的。
将鱼片和冻块以某种位置即把探片放在冻块顶部时金探机未能探测。
纠正措施是将产品拦截，把金探机移出现场并对替代的金探机进行了检查，能够正确工作。
金探程序要包括对探片和产品放在一起进行的检测，并对监控人员进行重新培训。
27、观察项（5.10.5）探片对于金探机的质量来说过小，需要对其灵敏度进行风险评估。
28、轻微不符合项（5.10.6）刀具进行编号，但有的没有。
29、轻微不符合项（5.10.9）玻璃检查记录上有手写的增加的物品。
30、轻微不符合项（5.10.10）没有玻璃事故记录，记录在检查表上。
A21玻璃破碎。
A5镜子有破损并使用了银色胶带维修。
31、轻微不符合项（5.11.4）下脚料间的灭蝇灯不亮。
32、轻微不符合项（5.14.1）维修维护采用承包商时需要有控制程序。
33、轻微不符合项（5.15.2）确认与食品接触的机器/工具是可以用于食品的/获取合格证书。
34、轻微不符合项（5.15.4）看到管道和水管上使用了胶带进行维修。
35、轻微不符合项（5.15.6）Guardian食品级润滑油没有NSF的显示其注册编号的信确认其为‘H1’级别，适合与食品有偶然接触。
36、轻微不符合项（6.5.1）进行重量检查但没有进行记录。
37、轻微不符合项（6.5.3）要执行重量检查书面计划。
38、轻微不符合项（6.6.11）对成品温度进行检查，但没有记录，要建立详细的程序体系和有书面的记录。
39、轻微不符合项（6.8.2）据说没有收到过投诉，但已知有过来自Youngs的有关纸箱破损的投诉。
所有投诉无论大小都需要记录并有反馈，并发送给管理层用于季度回顾。
40、轻微不符合项（7.1.4）进入受控，但需要告知来宾工厂规定。
MH审核（2014年4月）
轻微不符合项
编号
序号
问题点
2.1.3
建筑由于年限过久有裂缝，墙上的一些孔洞需要调查是否通往车间内。
有排水管有破损。
2.2.1
车间的排水道没有覆盖，上面的一些瓷砖有破损和缺失。
2.
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