质量检测机构专项检查表.docx
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质量检测机构专项检查表
附表1：
建设工程质量检测机构专项检查表
共4页
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况（存在问题）
1
检测机构基本条件
检查要点
检查情况
存在问题记录
1.1
人员资格
人员数量及资格是否符合资质条件要求
查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。
□符合
□基本符合
□不符合
人员是否有变更
查变更人员合同、社会保险证明等相应变更手续是否按规定办理。
□符合
□基本符合
□不符合
1.2
质量体系
质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审
查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性
□符合
□基本符合
□不符合
运行是否正常
现场了解实际运行情况及查看运行记录
□正常
□基本正常
□不正常
1.3
设施和环境
有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求
现场查看，查阅记录。
重点节能、防水、涂料和水泥等环境条件要求较高的试验室
□符合
□基本符合
□不符合
1.4
检测仪器设备
检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行
现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录
□符合
□不符合
仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认
现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐
□符合
□不符合
损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用
现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录
□符合
□不符合
仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全
现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况
□符合
□基本符合
□不符合
1.5
标准物质
检测所需的所有标准物质是否配备充足
现场查看样品，查阅釆购及使用台帐
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人：
检查日期：
检查组长：
检查组成员：
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况（存在问题）
2
样品（试件）与原始记录管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
2.1
样品（试件）台帐
拟检测样品是否建立唯一识别系统
现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
2.2
见证取样旁证
见证取样的试样旁证实施情况
查旁证记录
□符合
□基本符合
□不符合
2.3
留样
按规定进行留样情况
按《暂行办法》第三十五条规定进行检查：
非破坏性试样应留置7天；破坏性试样应留置3天
□符合
□不符合
2.4
待检与检毕样
待检样品的数量应与委托单和原始记录相符
重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品
□符合
□不符合
检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
□符合
□不符合
2.5
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据
□符合
□不符合
原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符
查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人：
检查日期：
检查组长：
检查组成员：
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况（存在问题）
3
检测报告与报告发放登记管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
3.1
检测报告信息及结论表述
报告内容全部信息是否完整准确
查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息
□符合
□不符合
检测结果结论是否客观准确
检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述
□符合
□不符合
3.2
检测能力与数据信息
出具报告数量和范围是否与检测能力相符
核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动
□符合
□不符合
报告数据是否存在随意更改
报告数据如作修改，应符合相应管理规定
□符合
□不符合
3.3
报告标识
报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复编号
查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号
□符合
□不符合
3.4
报告审批程序
报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章
查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效
□符合
□不符合
3.5
报告发放登记
报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应
查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息
□符合
□基本符合
□不符合
3.6
不合格报告处理程序
不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位
□符合
□基本符合
□不符合
凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限
查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人：
检查日期：
检查组长：
检查组成员：
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况（存在问题）
4
检测数据联网上传及现场检测管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
4.1
数据联网软硬件
是否按照省厅要求配备和完善检测数据联网硬件和软件
现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况，查看服务器等配套联网硬件和使用软件，查看联网上传稳定性
□符合
□不符合
4.2
检测数据实时上传
自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确
通过联网平台，查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况
□符合
□不符合
检测结论为不合格的检测报告是否实时上传
通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传
□符合
□不符合
4.3
样品追朔
工程现场试样见证取样台帐与检测报告样品数量是否一致
查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否一致性
□符合
□不符合
4.4
重复见证取样送检
有否存在同一工程结构部位的试块、试件或同一批号的原材料、构配件，重复见证取样送检
查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否存在重复见证取样送检现象
□符合
□不符合
4.5
现场检测人员持证情况
在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为
□符合
□不符合
4.6
强制性标准情况
有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测
查看现场试验过程
□符合
□不符合
本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场
备注：
1、检查过程中发现存在问题的，请在相应检查项目的检查情况（存在问题）栏中填写；
2、上表《暂行办法》和《资质标准》是指《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《福建省建设工程质量检测机构资质标准（试行）》（（闽建建[2006]59号）。
检测机构负责人：
检查日期：
检查组长：
检查组成员：
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