30604 XXXX热电联产项目供应商管理程序XXXX00INDPMJBF004Word文档下载推荐.docx

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附件B相关记录和表单7

1主题内容和适用范围

本办法按照“统一管理、动态考核、扶优汰劣”的供应商管理原则及相关机制要求，明确了物资采购供应商的准入和引入流程、供应商动态量化考核等管理要求。

本办法适用于XXXX热电联产项目设备材料、原辅料的采购供应商的管理。

2术语和定义

2.1集团化采购供应商

指供应物资品种在XXXX科技（江苏）有限公司及其子公司、广东XXXX织染环保有限公司集中采购目录范围内的供应商，以下简称集团化采购供应商。

2.2企业自采供应商

指供应物资品种在XXXX科技（江苏）有限公司及其子公司、广东XXXX织染环保有限公司集中采购目录范围以外的供应商，以下简称企业自采供应商。

2.3供应商准入

指尚未在XXXX热电联产项目通过审批的供应商办理注册、考察和审批手续的过程。

2.4供应商引入

指已经在XXXX热电联产项目供应商管理系统中，但尚未与本公司建立服务关系的供应商办理建立服务关系的过程。

2.5新增供应商产品目录

指与本公司存在服务关系的供应商办理增加其生产经营范围内的供货产品权限的过程。

2.6引入供应商产品目录

指与本公司存在服务关系供应商（其相关产品目录在供应商管理系统中已存在，但不在本公司产品目录范围内）办理增加其为本公司供应产品目录范围的过程。

3职责

3.1采买管理组

3.1.1牵头编制XXXX热电联产项目物资采购供应商管理执行程序，并组织实施；

3.1.2维护并审核供应商管理系统中供应商信息；

维护供应商主数据；

3.1.3按需组织对供应商进行现场考察；

组织对供应商的考核和年度评审；

3.2公司各职能管理部门/使用单位

按照管理权限参与供应商的推荐和现场考察；

a）对供应商的产品质量和服务水平等表现情况进行用户评价，上报采买管理组供应商不良表现情况；

b）参与供应商的年度评审。

4供应商管理原则

4.1实施供应商动态量化考核

对交易供应商进行动态量化考核做好记录。

4.2实行供应商资质年审制和升降级管理

对供应商的整体实力和供应风险进行年度综合评估，根据动态量化考核记录，对供应商进行升降级，淘汰不合格的供应商。

4.3实施业绩引导订货机制

对考核业绩优秀的供应商在采购时优先选择，并在供应份额和资金支付给予倾斜。

4.4建立供应商奖惩制度

对在保供工作中有突出贡献的供应商进行嘉奖；

对有违约行为的供应商给予警告、通报暂停交易资格、取消供应资格处罚。

5供应商准入和引入程序与要求

5.1企业自采供应商准入和引入流程

5.1.1对拟准入和引入的供应商，采买管理组向供应商发出《供应商调查表》（附录B1-2），由供应商填写，并按要求提供相关资质证明资料返回采买管理组。

5.1.2采买管理组对供应商资质进行初步审核，合格后填报《企业自采供应商准入推荐表》（附录B3）或《供应商引入审批表》（附录B4）办理审批手续。

5.1.3供应商准入原则上引用股东各方合格供应商。

5.1.4采买管理组或考察组对供应商整体实力进行评分，填写《供应商整体实力评分表》（附录B5-6）。

供应商整体实力评分生产商低于60分、流通商低于50分时不得准入或引入。

5.2供应商信息变更

5.2.1供应商关键信息变更是指供应商名称、税号或供应商类型三者之一发生变更。

●供应商须在供应商注册和管理信息系统中提交关键信息变更申请，更新电子档案中的营业执照、税务登记证等证件扫描图片；

名称变更时须同时上传工商局出具的变更证明原件扫描图片。

●采买管理组收到相关信息变更申请后三个工作日内完成审批。

5.2.2供应商名称、税号同时变更

按照新的供应商准入流程办理，并在申请资料中清楚说明。

5.2.3供应商其它信息变更

供应商及时在供应商注册和管理信息系统中进行更新。

6供应商动态量化考核

6.1实时考核

6.1.1合同评分

采买管理组对供应商每笔合同的质量、价格、交货、服务进行评分：

●质量保证（40分）:

出现重大质量事故（指由于质量问题导致施工和开车网络时间拖后）、发生HSE事故应进行索赔并清除出网；

一般质量事故扣5-10分/次；

●合同执行（30分）：

因供应商原因不能按期交货导致工程延误扣5-10分/次，一般情况扣3-5分/次，情节特别严重的则清除出网；

●售后服务（20分）：

产品交货后出现问题未及时处理扣3-5分/次。

●价格合理性（10分）：

产品价格高估冒算扣5-10分/次。

6.1.2供应商整体实力评分

1）在下列情况下，需要对供应商进行整体实力评估：

●供应商在新准入的时候；

●与尚未评分的供应商建立使用关系时；

●供应商整体实力发生变化时；

●采买管理组对1年以上无交易的供应商风险评估后，存在供应风险的。

2）供应商整体实力评分方法。

由采买管理组牵头组织依据供应商资质状况、生产能力、检验能力、仓储能力、质量保证体系、售后服务体系等方面评价打分，填写《供应商整体实力评分表》（附录B5-6），并报基建部审批。

6.1.3建立供应商不良表现零报告制度。

过程控制部门、采买管理组需每月5号前上报物资计划管理部门《物资供应商不良表现情况表》（附录B7），物资计划管理部门收集汇总，并将供应商重大不良表现情况经采买管理组审批后上报基建部。

6.2用户考核

6.2.1采买管理组定期组织使用单位对物资使用过程中供应商所供产品质量和服务进行评价。

6.2.2建立供应商日常表现反馈制度。

相关部门在日常工作中发现的供应商不良表现，可随时填报《物资供应商不良表现情况表》（附录B7），经部门主管领导审核后报采买管理组。

必要时上报基建部。

6.3年度考评

6.3.1每年12月底前，采买管理组组织公司相关部门，成立考评小组对上年度供应商综合表现进行年度考评。

采买管理组整理出需考评供应商名单，交相关单位和部门开展考评工作，采买管理组填报《年度供应商评审表》（附录B8），基建部部门填报《年度供应商考评表》（附录B9），采买管理组汇总考评意见交供应商年度考评会评议。

6.3.2业绩评价

供应商管理信息系统按照供应商整体实力评分、质量评分、价格评分、交货评分、服务评分、供应金额评分及供应商奖惩评分等方面，分物资类别或品种统计计算出供应商业绩得分。

计算公式：

供应商业绩得分=（整体实力评分×

30%）+（质量评分×

20%）+（价格评分×

5%）+（交货评分×

10%）+（服务评分×

10%）+（供应金额评分×

25%）±

（供应商奖惩情况评分）。

6.3.3供应商年度考评

采买管理组针对全年供货情况组织公司有关部门对本年度供应商进行年度考评。

6.3.3供应商管理系统维护

采买管理组及时将供应商评审结果维护至供应商管理系统。

6.4供应商奖惩

6.4.1供应商的激励

●对质量优良、价格合理、服务及时的供应商推荐进入主力供应商名单，对主力供应商在供应份额、资金支付等方面给予倾斜。

●对在技术攻关、国产化等方面有重大表现的供应商将事迹上报基建部，在动态量化考核中申请加分。

6.4.2供应商的惩罚

1）有下列情况，取消XXXX热电联产项目供应商资格。

●发生上报公司备案及以上的HSE、质量事故；

●涉及经济案件或被举报有廉政问题并经查实；

●串通报价或恶意竞价；

●供应商考核不合格的供应商；

●关键设备延迟交货，严重影响工期。

2）对不符合淘汰条件的供应商不良表现，视情节轻重分别给与通报、警告、暂停供应商资格处罚。

6.5供应商动态量化考核结果应用与业绩引导订货

6.5.1定期发布供应商动态量化考核结果和供应商业绩排名情况。

6.5.2供应商动态量化考核结果作为确定供应商选择指南和企业自采供应商分级的重要依据。

6.5.3对排名靠前的供应商在供应商选择、份额分配、货款支付等方面实行优惠和倾斜政策。

7附件

供应商调查表

企业自采供应商准入推荐表

供应商引入审批表

供应商整体实力评分表

物资供应商不良表现情况表

年度供应商评审表

年度供应商考评表

供应商奖惩情况申报表

附件A供应商现场考察要求

规范性附录

A1现场考察是到供应商的生产经营场所，对供应商资质和经营状况、技术装备水平、质量保证体系、生产能力、产品工艺、成本控制能力、服务与支持能力等方面的情况进行全面调查。

A2在供应商申请入网、增加产品目录、基本资质发生变化时需组织对供应商的现场考察。

A3对所有发生采购业务的供应商（除供应低值易耗物资供应商）在一个周期内必须再次组织对供应商的现场考察。

A4由采买管理组牵头组织物资供应、施工、生产技术、质量、法律等相关部门专家，组成3～5人的考察小组进行现场考察。

A5考察小组要认真履行职责，真实反映供应商全面情况。

A6现场考察结束后，考察小组成员要经充分讨论，形成一致意见后出具相关考察报告，并对“现场考察报告”承担责任，每个考察小组成员须在“现场考察报告”上签字，并注明工作单位、部门及职务。

A7现场考察报告”应包含以下具体内容：

a）企业概况：

即供应商资质、企业性质和经营状况等；

b）企业设备和生产经营情况：

即技术装备能力、产品工艺及生产能力等；

c）产品质量检测情况：

即质量保证体系、产品检测能力、服务与支持能力等

d）存在问题：

即在技术装备、生产和环保安全、质保体系和服务能力等方面存在的问题；

e）考察结论：

考察结论要明确，对建议准入的物资产品要注明其名称和对应的物资类别。

A8对于不同类别的物资供应商考察标准按照本文件“6支持性文件”中相关供应商考察标准执行。

A9供应商现场考察包括但不局限于上述方式，其他部门按管理需要均可提出和实施供应商现场考察。

附件B相关记录和表单

B1供应商调查表

（流通商、代理商）

一、概要

工厂名称:

（加盖企业公章）

单位地址:

董事长（厂长＼经理）:

法人代表（签字）：

销售经理:

质量控制经理:

总人数:

技术人员数量:

质量控制人员数量（不包括行政管理人员）:

工厂、仓储规模（平方米）:

主要产品:

次要产品:

本企业销售的产品是下列那几项，请选择？

（）

A：

专有技术、专利产品B：

属卖方市场产品C：

市场一般竞争产品D：

属市场充分竞争产品

二、企业介绍

1、企业简介（可附页）

2、营业执照（）、税务登记证（）、代理证书（）、银行资信证明（）、开户银行许可证（）、上年度由评估机构出具的本公司评估报告（）、本公司近两月现金流量表（）等；

{证书附后的请在（）里打上√}

3、其它各类资质证书

三、质量检验管理

1、是否有完备的检验流程或相关检验工作规程？

提供近期相关文件及主要产品的检验记录。

2、是否有专业的检验人员？

检验人员是否取得相关资格证书？

附相关证书复印件。

3、主要检验仪器和设备

设备名称

型号规格

产地

出厂日期

4、检测和计量设备检定

a）检测和计量设备检定合格证清单

序

检测设备名称

检定证书编号

检定单位

检定日期

有效期

b）主要检测和计量设备周期检定证书（或测试报告）

四、仓储管理

1、目前本企业的仓储设施有哪些？

2、本企业是否有电力行业常用物资备用库存量？

主要品种是什么？

库存量是多少？

（件/万元）

五、业绩

近三年与其它用户的业务联系（主要业绩）

序号

用户名称

联系人

项目名称

产品

采购日期

备注：

保存期限为5年

B2供应商调查表

（生产商）

一、概要

（加该企业公章）

工厂总人数:

工厂规模（平方米）:

本企业生产的产品是下列那几项，请选择？

2、营业执照（）、税务登记证（）、银行资信证明（）、开户银行许可证（）、上年度由评估机构出具的本公司评估报告（）、本公司近两月现金流量表（）、生产许可证（）等；

3、其它各类资质证书

三、质量保证体系

1、是否通过ISO9000体系认证?

（如通过证书附后）通过/未通过有效期截止日期:

2、质量控制计划和控制要点（须提供近期的资料附后）

2.1对原材料（包括外购件）的检验

2.1.1分供方资格审查程序

2.1.2原材料供应厂商一览表及分供方资料

2.1.3部分合格分供方审核资料（已填写内容的）

2.1.4各类原材料合格证

2.1.5原材料复检记录

2.1.6产品生产过程检验记录

2.1.7产品最终检验记录

2.2不符点

2.2.1不符点报告程序（不合格品控制程序）

2.2.2不符点记录表

四、设计能力

1、是否使用CAD设备?

2、采用哪种工业标准/规范?

（列出所采用的标准号……..）

3、自我评价本企业产品研发能力？

五、车间

1、主要生产设备

3、主要检验仪器和设备

3、检测和计量设备检定

4、车间能力

a）目前各类产品月生产能力（吨/km/台/M3/月）列表

产品A…………

产品B…………

产品C…………

………………

b）现在的生产负荷（）：

_____%

c）将来的生产负荷：

2个月以后的生产负荷（）：

6个月以后的生产负荷（）：

12个月以后的生产负荷（）：

六、业绩

保存期限为5年。

B3授权管理供应商准入推荐表

供应商名称

推荐准入产品

供应商类型

主营业务

注册资金（万元）

是否通过ISO9000认证

税务资质

许可证书

推荐理由（打√）：

□新产品□新技术□用户或设计推荐□该供应商实力较高□本公司网内不足三家供应商□本公司网内无同产品供应商□其他

详细说明：

1、该供应商所涉及的产品目前与XXXX热电联产项目已建立服务关系的供应商有（）家。

分别为：

。

2、该供应商实力类比属于（□较低□中等□较高）。

（打√）

3、是否淘汰本公司供应商？

（□是□否）（打√），若是，建议淘汰：

采购员:

日期:

审核/审批

意见

签名

日期

采买管理组

基建部

副总经理（基建）

1、此表由采买管理组详细填写；

审批时须附供应商调查表。

2、填写推荐准入产品时须注明中文名称，例：

H型钢。

3、表中“供应商类型”按生产商、代理商、流通商、服务商填写。

4、“许可证书”是指生产准入产品必须的相应许可证书，可空。

5、原则上同种物资供应商大于6家时必须进行淘汰。

B4供应商引入审批表

引入产品

推荐理由（打√）：

1、该供应商所涉及的产品目前与XXXX热电联产项目已建立服务关系的供应商有（）家。

该供应商与（）家兄弟企业存在服务使用关系。

2、该供应商实力类比属于（□较低□中等□较高）。

3、是否淘汰本公司供应商？

4、是否须进行供应商现场考察？

（□是□否）（打√），若否，理由：

审批时须附供应商调查表、供应商整体实力评分表，必要时附考察报告。

2、填写引入产品时须注明中文名称，例：

4、“许可证书”是指生产引入产品必须的相应许可证书，可空。

B5供应商整体实力评分表（代理商、流通商）

供应商整体实力评分表（代理商、流通商）

供应商名称：

评分时间：

　年　月日

评分项目

评分标准

分值

得分

财务资信状况

财务资信状况优良。

20

财务资信状况良好。

15

财务资信状况一般。

10

财务资信状况差。

市场竞争程度

拥有专有技术、专利产品。

属卖方市场产品。

市场一般竞争产品。

属市场充分竞争产品。

5

仓储管理

仓储设施完善，电力行业常用物资备用库存量较大。

仓储设施完善，有一定的电力行业常用物资备用库存。

仓储设施条件一般，电力行业常用物资备用库存量较少。

无仓储设施。

检验管理

设备先进，规程完备，记录完整，人员取得相关资格证书。

设备齐全，规程基本完备，记录较完整，人员取得相关资格证书。

有一定的检验设备，有检验规程，有记录，人员取得相关资格证书。

无检验设备、规程、记录、专业人员。

合计

80

得分　

评分人员

采买管理组计划主管

采买管理组负责人

B6供应商整体实力评分表（生产商）

供应商整体实力评分表（生产商）

　　年　月　日

技术装备水平

技术装备水平优良。

技术装备水平良好。

技术装备水平一般。

技术装备水平较差。

质量管理

质量保证体系完备，并有效执行。

质量保证体系较为完备，并有效执行。

初步建立质量保证体系，并有效执行。

质量保证体系未能有效执行。

产品研发能力

产品研发能力强。

产品研发能力较强。

产品研发能力一般。

产品研发能力较差。

市场竞争程度

100

　得分

B7供应商不良表现情况表

不良表现种类

物资名称/规格

基本情况说明

处理建议

部门负责人：

填报人：

联系电话（手机）：

注：

1.“供应商类型”：

按生产商、代理商、流通商填写。

2.“不良表现种类”：

按质量、交货期、售后服务、恪守商业道德、其它填写。

3.“项目及装置名称”：

物资使用项目、装置名称或生产、检维修用途等。

4.“基本情况说明”：

描述相关合同基本信息、问题发生过程、当前处理情况等。

5.“处理建议”：

按书面警告、集团公司内部通报批评、暂停交易资格、取消供应资格填写。

B7年度供应商评审表

序号:

供应商

采购物资

类别

合同总额

考核项目

考核部门

存在问题

扣分

质量保证

（100分）

采购人员

过程控制

合同执行

（包括交货）

（100分