文化工艺美术品开发利用项目可行性研究报告Word格式.docx
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第四节建筑方案40
第五节结构设计方案42
第六节给水排水工程方案45
第七节采暖、通风设计方案48
第八节电气工程方案50
第七章总体布置、原料消耗及供应61
第一节布局与平面布置61
第二节平面功能分区62
第三节原料消耗及供应方案63
第八章环境影响评价64
第一节环境评价适用标准64
第二节项目施工期环境影响64
第三节项目营运期环境影响因素及保护措施67
第九章节约与合理利用能源69
第一节编制依据69
第二节项目能源消耗70
第三节节能措施72
第十章劳动安全与消防76
第一节劳动安全76
第二节消防77
第十一章投资估算与资金筹措81
第一节投资估算81
第二节资金筹措86
第十二章财务评价与分析87
第一节财务评价内容及编制依据87
第二节财务评价基础数据与参数选取87
第三节成本费用估算88
第四节销售收入及利润计算89
第五节财务评价89
第六节不确定性分析90
第七节财务评价结论91
第十三章项目组织机构与人力资源配置87
第一节组织机构93
第二节劳动定员及培训93
第十四章项目管理、招标方案95
第一节项目管理95
第二节招标方案96
第十五章社会影响评价98
第一节社会效益分析98
第二节社会适应性分析99
第三节社会风险分析99
第十六章结论及建议102
第一节结论102
第二节建议103
附：
投资估算及财务评价表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
二、建设单位：
xx文化发展有限公司
三、建设性质：
续建
四、项目法人：
xx
五、建设地点：
xx镇xx文化创意产业城
六、建设工期：
七、项目建设目标
xx文化发展有限公司依托xx悠久的历史人文资源和丰富的地产“透闪玉、玛瑙、玉髓”矿石资源，参考“内蒙古新州博物馆”xx文化玉石器，以远古文化创意产业城为基础，打造xx文化工美产品主导产业，以精品展示、人才培训、文化旅游、配套服务为辅助，通过xx文化玉石工艺美术品、旅游纪念品和文化创意产品研发制作和品牌塑造，建设模式先进、创新力强、特色鲜明、示范作用突出、产业集中的xx文化工艺美术产品研发展销集聚区，实现历史文化与产业的融合，提升xx发展形象，促进本地区文化产业的发展繁荣。
八、项目建设规模及主要内容
项目占地面积25亩，总建筑面积15700平方米。
（一）土建工程
1、xx文化工艺美术研发中心4200平方米：
A、矿山开发部1000平方米；
B、电子商务创作室1000平方米；
C、设计室1000平方米；
D、玉石人才培训中心1200平方米
2、xx文化工艺美术加工制作中心5100平方米：
A、原料库1300平方米；
B、粗加工车间1300平方米；
C、精加工车间1000方米；
D、包装车间、成品库1500平方米。
3、玉石检测中心2900平方米：
A、玉石检测原石库1500平方米；
B、玉石检测设备厂房600平方米；
C、玉石检测物理、化学分析室800平方米。
4、附属工程
A、职工宿舍及食堂3500平方米。
（二）配套工程
室外配套工程、管线、绿化、硬化等工程。
（三）机械设备
xx文化工美产品加工等机械设备、吸尘排污、给排水系统设备、展销馆装修布展设备和玉石检测设备、网络销售平台系统、配套公用工程设备。
九、项目进展情况
工程于2014年7月开工建设，截至2017年7月，完成全部工程。
目前项目已完成建筑主体工程，已完成投资5600.00万元。
十、下一步主要建设内容
1、xx文化工艺美术研发中心水、暖、电、装饰装修工程；
2、xx文化工艺美术加工制作中心水、暖、电、装饰装修工程；
3、玉石检测中心水、暖、电、装饰装修工程；
4、附属工程职工宿舍及食堂水、暖、电、装饰装修工程。
xx文化工美产品加工等机械设备、吸尘排污、给排水系统设备、展销馆装修布展设备和玉石检测设备、配套公用工程设备购置与安装。
十一、投资及资金来源
项目总投资11000.76万元，已经完成投资5600.00万元，尚需投资5400.76万元。
其中申请财政专项资金1000万元，企业自筹4400.76万元。
十二、项目经营方式
1、项目营销方式
互联网作为新的产业革命的主导力量，已经融入了社会生活的各个领域，在产品流通方面也不例外，电子商务成为当今经济领域中最为活跃的概念之一。
B2C模式的出现可以说是电子商务的开端，它打破了在此之前的网络“内容为王”的时代，使互联网显现出整合经济要素的强大力量。
目前电子商务发展迅速，通过Internet进行交易已成为潮流，电子商务浪潮势不可挡。
它将是企业对内进行高效管理，对外提高竞争力的必由之路。
本项目为适应市场的需求，采用线上线下相结合的营销方式，建立直营销售网站，直接面向全国销售公司的产品。
在稳定原有线下销售客户的基础上，努力开拓线上销售渠道，实现线上销售与线下销售的融合。
2、产品原材料方案
（1）玛瑙
xx天然玛瑙有玻璃和油质光泽、图案色泽艳丽明快、自然纯正、光洁细润、纹理自然流畅，最主要的是玛瑙上有渐变色，其颜色分明、层次感强、条带明显。
天然玛瑙石质坚硬、润滑、凝重，因此它的雕刻比起玉石雕刻更费功夫。
一般来说，经过能工巧匠精雕细琢而成的玛瑙是具有较高收藏价值的，越是薄的玛瑙雕刻起来难度越高。
本项目以xx产天然玛瑙为原材料，制作精美工艺品，具有收藏价值，受到人们的喜爱。
（2）玉髓
玉髓是半透明玉髓，质地细腻，晶莹剔透，色泽纯正浓厚，硬度较大，轻轻敲击其声清脆悠扬。
玉髓与人们熟知的玛瑙是同种矿物。
有条带状构造的隐晶质石英就是玛瑙，没有条带状构造、颜色均一的隐晶质石英就是玉髓。
我国在新石器时代，就已经作为饰物出现，以后历代绵绵不绝，相比价格高昂的翡翠，红玉髓是一种价格亲民的天然宝石，玉髓是人类历史上最古老的玉石品种之一。
玉髓因其色彩丰富质地透彻，一般都作为高档工艺品的原材，用于雕刻创作。
常见的也有作为手链，项链和挂坠等随身饰物的。
（3）透闪玉
透闪玉质地细腻，韧性好，颜色丰富，都具有油脂光泽，按颜色可分为白玉、青玉、青白玉、碧玉、黄玉、黑玉、糖玉、花玉等，多数不透明，个别半透明，有玻璃光泽。
软玉的品种主要是按颜色不同来划分的，白玉中最佳者白如羊脂，称羊脂玉。
青玉呈灰白至青白色，当前有人将灰白色的青玉称为青白玉。
碧玉呈绿或暗绿色，有时可见黑色脏点，是含杂质如铬尖晶石矿物等所致。
当含杂质多而呈黑色时，即为珍贵的墨玉。
黄玉也是一种较珍贵的品种。
青玉中有糖水黄色皮壳，现有人称其为“糖玉”，白色略带粉色者有人称之为“粉玉”，虎皮色的则称为“虎皮玉”等。
3、产品品种方案
本项目完成后，产品主要体现在利用本地区资源玉石，吸取xx文化元素，融入当代审美时尚，加工xx文化文化创意产品和xx文化旅游纪念品。
生产传统文化玉佛、玉观音、玉关公、玉皮貅；
兴隆洼文化玉玦、玉项饰、玉匕等；
赵宝沟文化玉人、玉圭等；
xx文化玉龙、玉猪、玉凤等动物；
小河沿文化玉礼器、玉神器、玉佩饰。
研制具有本地区独特文化内涵的玉器、奇石印章等。
十三、效益评价
（一）经济效益
项目建成后，年加工玉石、奇石825吨，制作销售透闪玉、玛瑙、玉髓工艺品20万件，并提供玉石检测服务，年可实现收入29,838.60万元，实现利润总额5,370.41万元，营业税金及附加65.87万元，增值税1,646.71万元，净利润4,027.81万元。
投资利润率达48.82%，税前财务内部收益率42.05%，投资回收期4.77年。
玉石检测中心年提供玉石检测服务100000次，可实现年收入200.00万元。
（二）社会效益
xx文化工艺美术品开发利用项目的建设，是赤峰地区文化产业与历史文化融合的积极尝试，必将加快推进xx玉文化产业，促进形成玉产品的生产销售、人才培训以及商务服务等产业链条，吸引工美产品创意产业集聚，对关联行业发挥强大的牵引作用，实现玉产业系列化、规模化、市场化和品牌化，拉动区域经济增长，增加就业，增加税收，对xx建设文化强旗的发展战略有着极其重要的现实意义和长远的历史意义。
本项目通过工美产品创意和旅游纪念品研发展销，可安排就业人员315人，同时，可带动1000人从事相关产业的发展，年培训玉石加工人才500人次。
第二节建设单位概况
1、公司简要概况
赤峰市远古文化发展有限公司成立于2012年2月，注册资本5000万元，公司现有资产4.0亿元，下辖xx文化创意产业城、内蒙古新州博物馆、玉石加工厂，拥有玛瑙矿2处、玉髓矿1处、透闪玉矿3处。
公司现有办公场所、博物馆展厅及工艺品展厅9360.00平方米；
xx文化工艺美术品开发利用区15700平方米。
经营项目主要是民族民俗文物收藏、展览、交流；
工艺品、文化旅游纪念品、文化创意产品制作、展销；
透闪玉、玛瑙、玉髓开发与销售；
艺术品展销厅是赤峰市旅游局命名的“旅游纪念品定点单位”。
公司现有员工140人，其中管理人员20人，包括研究员2人，本科生8人，专科以上10人，下设办公室、财务部、市场部、文物管理部、生产部等五个部门，企业生产员工120人。
公司研发制作的xx文化工艺美术品先后在呼和浩特、西安、苏州等多地展出交流，与多地区玉石文化行业协会联动,年生产销售利润850.00万元，利税40.00万元。
二、法定代表人
公司法定代表人xx，男，年龄50岁，政协xx第九届委员会常务委员，xx医院中医副主任医师，是一位酷爱历史文化和玉石文化的实业家，对xx地区的历史文化有较深刻的了解，尤其对xx史前文化玉器研究多年，体会颇深。
自公司成立以来，锐意改革、不断创新，主持建立了现代企业制度和内部运行机制，积极培养和引进人才，带出了一支具有较高素质的专业队伍，为xx地区的文化产业发展做出了积极的贡献。
第二章项目建设背景、必要性及可行性
第一节项目建设背景
一、xx简介及文化产业发展现状
xx地处燕山山脉努鲁尔虎山北麓，科尔沁沙地南缘。
位于赤峰市东南部，总面积8300平方公里，辖15个乡镇苏木、3个办事处，总人口60万，是内蒙古自治区人口第一大旗。
处环渤海经济圈，距京、津、唐、沈、大、锦等大中城市的距离都在500公里以内，是内蒙古自治区距离出海口最近的地区。
xx素有“绿色xx”、“金色xx”、“人文xx”之称。
绿色xx山川秀美，生态文明。
xx生态建设举世瞩目，全旗有林面积570万亩、森林覆盖率达43.5%，人工牧草面积125万亩，是“全国人工造林第一县”、“全国人工种草第一县”、“全国生态建设示范区”、“全国再造秀美山川先进旗”。
温家宝总理曾于1997年、2001年、2009年三次来xx视察工作，并对生态建设作出重要批示。
2002年，联合国环境规划署授予xx“全球五百佳”荣誉称号，为xx走向世界提供了绿色名片。
金色xx地域广阔，资源丰富。
xx资源丰富。
境内有金、银、铁、钨、钼、铜、煤等矿产30余种，各类矿床、矿点200余处，矿产资源遍布全旗各地，储量十分可观。
目前探明远景储量黄金126吨、铁2亿吨、铜30万吨、钼15万吨、铅锌15万吨、煤炭1.5亿吨、萤石1000万吨、油页岩2.5亿吨。
现年产铁精粉250万吨以上，年产黄金5吨以上，是自治区第一产金大县，赤峰黄金是内蒙古首家本土黄金上市公司。
2012年以来，又在境内相继发现了透闪石玉矿、玛瑙矿和玉髓矿，改写了xx没有玉矿的历史，为史前文化时期的玉器制作找到了材料来源。
丰富的矿产资源，成为xx推动经济社会快速发展的金字招牌，全面提升了xx的知名度。
人文xx历史璀璨，文化厚重。
境内有近1万年序列的7种史前文化，以xx地名命名的有小河西、兴隆洼、赵宝沟、小河沿4种史前文化。
兴隆洼、夏家店、城子山、xx等各具特色的文化遗址4000余处，遍布全旗。
城子山祭祀遗址,燕长城，辽、金、元代武安州遗址等9处遗址列为国家级重点文物保护单位。
旗博物馆藏有5000余件（套）历史文化珍品，在全国县级博物馆中位居第一。
中国现代考古学家苏秉琦先生把xx赞誉为“文明太阳升起的地方”。
xx被学术界公认为全国文物大旗，是中国北方乃至东北亚地区历史文化研究的中心。
2012年在兴隆沟遗址发掘出土的我国目前为止发现最早、最完整的xx文化陶塑人像，震动了考古界，被专家誉为中华祖神。
兴隆沟遗址发掘出土的黍和粟碳化标本，说明xx是中国古老农耕文化的重要源头之一，2012年，xx旱作农业系统被联合国粮农组织命名为“全球重要农业文化遗产地”。
xx内发掘的兴隆洼文化遗址，将我国东北地区新石器时代的历史向前推进了3000年，由于该遗址时代早、面积大、保存好，被学术界誉为“华夏第一村”。
经中外专家学者认定，兴隆洼遗址出土的石龙为中国最早的实物龙，该遗址出土的玉玦是世界上最早的玉器，且是xx文化“玉龙”的前身，因此，兴隆洼遗址被誉为“龙祖玉源”。
xx《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出:
“十三五”期间,全旗以科学发展观统领经济社会发展全局，以提高人民生活水平和增加财政收入为根本目标，大力实施“生态立旗、工业强旗、科教兴旗、开放活旗”战略，加快推进新型工业化、农牧业现代化、城镇化建设进程，调整优化经济结构，做大经济总量，统筹城乡发展，全面发展社会事业，建设和谐xx。
2014年，xx委与旗政府相继制定《关于进一步加快发展全旗文化旅游产业的意见》、《关于印发xx文化旅游产业重点建设项目任务分解方案的通知》、《xx文化产业发展规划》等政策，将开发历史文化资源、促进文化产业发展，作为推动全旗经济社会发展的大事来抓。
截止2015年底，全旗共有5类文化产业，有经营户386家，从业人员达3000余人，年产值13亿元。
其中较大文化产业有：
xx文化创意产业城、小河沿文化旅游区、蒙中药文化产业园区、xx温泉文化旅游区。
尽管xx文化产业在“十二五”期间发展较快，亦取得了一定的成效，但与经济社会发展还不适应，文化产业的生产总值占国民经济的总量比例仍然较小，文化产业缺乏品牌建设，人文xx缺乏承载载体，这就需要我们立足xx实际，科学谋划xx战略性文化产业。
二、发展文化产业的政治背景及政策依据
党的十六大以来，党中央始终把文化建设放在党和国家全局工作的重要战略地位，坚持物质文明和精神文明两手抓，实行依法治国和以德能治国相结合，促进文化事业和文化产业共同发展，推动文化建设不断取得新成就，走出了中国特色社会主义文化发展的道路。
十六大报告中全面分析了“关于文化在当今世界综合国力竞争中的地位和作用”，“关于发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化，满足人民群众精神文化需求的重要途径”等，提出了“积极发展文化事业和文化产业”的伟大号召，强调“发展各类文化事业和文化产业都要贯彻先进文化的要求，始终把社会效益放在首位”，“完善文化产业政策，支持文化产业发展，增强文化产业的整体实力和竞争力”。
党的十八大明确提出，要积极发展公益性文化事业，大力发展文化产业，激发全民族文化创造活力，更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。
2009年国务院会议讨论并通过了《文化产业振兴规划》，并把文化产业园区和基地建设、发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业等作为今后的重点任务予以明确。
特别是党的十七届六中全会，第一次提出了建设社会主义文化强国战略思想，制定了发展目标。
按照实现全面建设小康社会奋斗目标新要求，到2020年，文化改革发展奋斗目标是：
社会主义核心价值体系建设深入推进，良好思想道德风尚进一步弘扬，公民素质明显提高；
适应人民需要的文化产品更加丰富，精品力作不断涌现；
文化事业全面繁荣，覆盖全社会的公共文化服务体系基本建立，努力实现基本公共文化均等化；
文化产业成为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显著增强，公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局全面形成；
文化管理体制和文化产品生产经营机制活、富有效率，以民族文化为主体，吸收外来有益文化、推动中华文化走向世界的文化开放格局进一步完善；
高素质文化人才队伍发展壮大，文化繁荣发展的人才保障更加有力。
会议还通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。
党的十八大提出，要将文化产业成为国民经济支柱性产业，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展，发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文学艺术事业。
加强重大公共文化工程和文化项目建设，完善公共文化服务体系，提高服务效能。
促进文化和科技融合，发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。
近年来，内蒙古自治区、赤峰市、xx政府也将文化产业列为当前经济发展的重要内容，相继制订与国家第十二个五年规划发展战略相适应的区域社会与经济发展规划及文化产业发展政策。
2012年，内蒙古自治区政府制定《关于进一步促进文化产业发展的若干政策意见》，2010年，赤峰市委、市政府制定了《中共赤峰市委赤峰市人民政府关于加快文化产业发展的意见》、《赤峰市人民政府关于加快文化产业发展的若干政策意见》。
自治区“8337”发展战略提出，把内蒙古建成体现草原文化、独具北疆特色的旅游观光、休闲度假基地。
2013年4月，赤峰市政府制定《赤峰市文化产业发展规划纲要》，并围绕与自治区政府“8337”发展思路，将文化产业发展纳入国民经济发展的主导地位。
我们这次研究的xx文化工艺美术品开发利用项目，符合国家大政方针，符合中央、省、市、旗制定的国民经济发展规划纲要，符合文化产业发展规划，发展的政治背景清晰明了，政策依据充分。
第二节项目建设必要性
一、充分利用当地玉石资源发展经济的需要
xx是史学界公认的玉文化源头，用玉历史悠久，各个文化时期均有用玉历史。
距今8000年的兴隆洼遗址出土了玉玦；
距今7000年赵宝沟遗址出土了玉斧、玉人；
6000－5000年xx文化时期有玉龙、玉鸮、玉斜口筒形器等；
4000年夏家店下层文化时期有玉钺、玉璜等。
目前，xx境内已出土的玉器达500余件。
原来普遍认为，xx地区出土的玉器，制作玉器的材料源于岫岩玉。
但近几年，在田野调查中，xx大甸子村大瓜翅遗址、丰收乡骆驼营子遗址、双井董家营子遗址及新发现的贝子府镇柳北西xx文化遗址均有玉器坯料出现，推断是专门制作玉器的场所。
据此分析，xx地区可能存在制作史前文化玉器的矿源。
为了印证这一推断，多年以来，，围绕xx境内史前文化时期遗址点，xx文化发展有限公司开展了实地调查，累计行程6万余公里，取得了大量的第一手资料，获得了许多有价值的玉矿源矿物标本。
把采集到的矿物标本进行理化分析，并与博物馆馆藏的xx相关遗址采集到的文物标本进行比对，同时聘请地质专家、宝玉石专家及考古专家进行论证，明确xx地区存在玉矿，玉料属透闪石软玉。
中国社科院考古研究所的“xx玉料与辽西地区史前玉器综合考察研究”课题研究成果，佐证了xx地区是史前文化时期的用玉玉源之一。
xx透闪玉、玛瑙、玉髓玉料的发现，为史前玉器玉料来源“就地取材”说法提供了重要依据。
考古研究所研究员刘国祥说：
“一直以来认为兴隆洼、xx时期的玉器材料来源是岫玉，所以xx玉料的发现有着独特作用，它将证实有许多玉器是用当地玉料制成的，玉料的来源像史前文化一样是多元的，不是唯一的。
”
2013年10月初，xx政府邀请内蒙古地质专家王子祥、邢春斌等对透闪玉矿区进行科学普查，专家指出，xx地区地层属元古界建平群，成矿地质背景和成矿模式同辽宁岫岩一致，成矿条件范围达50公里许，矿藏丰富，透闪石含量大于90%，最高可达99%，发色以黄绿色、豆绿色、青白色居多，多半透明，油脂光泽，硬度6.5左右。
xx政府对xx玉料的发现极为重视，制定了玉石产业规划设想，以xx厚重的玉文化为底蕴，力争将xx打造成为中国北方玉石文化中心、中国北方玉雕中心。
建设打造三大基地，即：
中国北方玉源石生产基地、中国北方玉源石体验基地、中国北方玉文化传媒基地。
建设两大市场，即：
中国北方玉石加工市场、中国北方玉石交易市场。
规划一个产业园区，即：
玉石文化产业园。
依托“全球环境500佳”、“全球重要农业文化遗产”等世界品牌，发挥“华夏第一村”、“龙祖玉源”、“xx文化重要玉源在xx”等文化品牌优势，做大做强玉石产业，建设具有地方特色的文化品牌，全力打造玉石品牌，开创xx文化产业新天地。
发展玉石文化产业，是践行科学发展观、落实十七届六中全会精神、实现“文化兴旗”战略的一项重要举措。
以此为载体，加快其产业发展，有利于优化经济结构、产业结构、需求结构，推动文化产业提档升级；
有利于加强珍稀矿产资源的保护与合理开发利用，实现xx矿产业的可持续发展；
有利于增加就业、带动创业、增加农民收入，维护社会稳定、构建和谐社会；
有利于提高xx知名度，创建独具特色的文化品牌，带动相关产业发展，实现xx跨越式发展。
二、建立符合现代营销模式的需要
xx文化工艺美术品开发利用项目努力发展线上线下同时销售的营销模式，线下销售主要针对赤峰地区的旅游市场，线上销售面对全国旅游市场。
目前电子商务已经成为现代服务业的重要组成部分，具有高人力资本含量、高技术含量和高附加价值的特点，是新技术、新业态、新方式的融合，主要表现在人流、物流、资金流、信息流的结合。
电子商务产业具有市场全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化等优势。
首先，电子商务可以使企业迅速获取丰富的市场信息，及时、准确地掌握市场需求，从而保证企业生产经营决策的正确性。
从一般意义上说，商贸活动是从消费端开始的，消费者的购买需求导致了零售商向生产商购买产品的行为，随之又导致了生产商向配件商购买配件的行为，进而导致了配件商向原材料供应商购买原材料的行为……这就形成了一个环环紧扣的商贸活动的链条。
伴随着这一商贸活动链条的是一系列流向若干个不同目的地的信息流。
若要保证这一链条高速而不间断的运转，并保证企业在这一链条中始终处于健康运行的状态，一个不可或缺的条件就是必须保证相应信息流的高速流动和对相应信息的正确处理，保证企业能够从中迅速地获取丰富、准确的信息。
如果仍然依靠人工手段来传递、处理这一庞大的信息流，其效率状况和处理结果的精确程度是不言而喻的，一个企业迅速获取丰富、准确的市场信息的愿望也是不可能实现的。
而电子商务则有效地解决了这些问题。
因为，电子商务所依靠的计算机网络，能够将企业所要进行的商贸活动的所有环节联结起来，编织成一个巨大的商贸活动协作网，使企业能够在这一协作网中的任意两点之间或与相关各方面进行无障碍的信息交流，并保证这种信息交流的高效率。
同时，由于使用现代化的手段进行信息处理，也就使信息处理的精确程度得到了保证。
企业通过所获取的这些信息，可以及时、准确地掌握消费者的需求和市场的发展趋势，从而及时、正确地调整发展战略和经营策略，使企业在激烈的市场竞争中牢牢掌握制胜权。
其次，电子商务可以有效地缩短产品生产周期。
由于电子商务是基于计
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