后勤保障管理制度Word格式文档下载.docx

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（一）采购管理。

行政部根据办公用品使用及需求，测算办公用品安全库存量和采购量，制定《办公物资申购单》，经分管领导批准后定期组织采购。

常用低值物品且供应便捷的，可通过协议供货方式采购。

各部门特殊急需办公用品，应填写《办公物资申购单》，经分管领导审批后报行政部进行采购。

（二）保管与分发。

1.办公用品由行政部指定专人保管，采购送货后，负责人员对物品规格、数量进行核对，做好入库登记。

2.办公用品由各部门根据工作需求据实领用并做好领用登记，相关部门特殊、急需办公用品根据申购情况分发至申请部门。

3.保管人员应定期对办公用品进行盘点检查，做到账物一致。

（三）预算控制。

1.部门及个人使用的办公用品执行预算控制。

其中，公司领导预算控制为XXX元/年，部门负责人预算控制为XXX元/年，一般工作人员控制预算控制为XXX元/年。

同一部门的人员办公用品费用集中统计控制。

部门人员数量按实有计算（含借用、挂职锻炼、跟班学习人员，个人预算定额按月折算）。

2.全年部门控制总的费用超支，超过的部分由部门负责人（含正副职）承担X%，次年1月从扣部门负责人工资中直接扣除（有两个以上负责人的共同均摊）。

3.部门及个人办公用品包含：

文件夹（袋、盒）、电池、笔及笔芯、U盘、剪刀、记录本、信封、办公室抽纸、订书机及针、打印纸、胶水及胶布带、插线板和其它用品等。

4.党群工作部、行政部、市场发展部、财务部、工程部等打印量较大的部门打印纸、订书针不纳入预算控制，但需节约使用。

第七条办公设施、办公设备的管理。

（一）采购、调配管理。

1.各部门办公设施（设备）由行政部统一采购（租赁），根据部门人员基本情况进行分配。

2.各部门因工作需求增加办公设施（设备）的，应在办公系统内填写《办公物资申购单》，经审批后，报行政部进行统一调配或采购。

3.各部门所申购的办公设施（设备）有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。

1.办公设施（设备）原则上不预留库存量，根据部门需求即时采购。

因公司新成立部门及其他机构需配置的，由行政部统筹，根据部门（机构）人数及职能等进行配置。

2.办公设施（设备）购入后，由行政部进行验收，登记台账后分发至相应申购部门。

3.办公设施（设备）使用人员或部门负保管和维护职责，

如有丢失或损坏，责任人员按现值赔偿。

4.办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政部进行维修。

5.员工调动、离职或退休时，应归还所领用的办公设备，管理人员检查无损坏或缺失后，给予办理归还手续；

如检查有非工作原因导致的损坏或缺失的，则按现值对损坏或缺失部分进行赔偿。

归还手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

（三）配置原则。

1.公司领导办公室配置办公桌、书柜、三人或单人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、电脑、打印机、饮水机、碎纸机、单门小冰箱等。

2.部门办公室配置办公桌、电脑，根据人员情况配置配置三人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、书柜、饮水机、碎纸机、打字机等。

档案柜、文件柜等按需配置。

3.除负责招投标部门和个别资料整理工作量大的部门外，一般部门不配大型复印件，大宗文件和资料统一在行政部文印室打印。

4.办公室办公桌的配置，公司上下风格和式样尽量统一，大办公室集体办公，办公桌应采用单人隔离式，大宗物品采购领导小组采购前先确定选购方案。

第八条公司办公设施（设备）属于固定资产的，同时执行固定资产管理相关规定。

第三章办公用房管理

第九条公司办公用房指公司建设、购置、租赁的办公场所、土地及其附属设施。

包含公司领导及机关各部门办公室、档案室、资料室、会议室等用房及配套设施。

第十条办公用房的建设、购置、租赁规模根据公司人员规模、业务需求、人均面积等指标确定，标准参照《党政机关办公用房建设标准》《省省属国有企业负责人履职待遇》相关标准执行。

其中，公司主要负责人按照40平方米标准控制，其他负责人按照正职的百分之八十控制。

分（子）公司正职负责人按照公司副职标准控制，分（子）公司其他负责人按照分（子）公司正职的百分之八十控制，同级别领导（或工作人员）标准相同。

第十一条办公用房由行政部根据各部门业务需求、人员数量等统筹分配。

第十二条各部门负责人为本部门办公用房安全管理的直接责任人。

办公用房内不得用火、堆放杂物、存放危险品。

行政部会同质量安全监督部按照消防安全相关规范，定期组织安全检查、安全演练等，及时消除安全隐患。

第十二条办公用房电线、网络不得随意改装，因业务需求需改装线路的，由行政部组织实施。

第四章机关食堂管理

第十三条基本要求。

机关食堂原则上仅向公司职工、交流人员及借调人员提供膳食服务。

公务接待严格按单位公务活动管理相关制度执行。

第十四条卫生管理。

食堂卫生执行《餐饮业卫生规范》相关标准，食堂工作人员及就餐人员应自觉遵守和维护。

第十五条人员管理。

食堂工作人员的聘用按照公司辅助人员聘用相关规定执行。

食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的应解除聘用。

第十六条费用管理。

机关食堂实行预算控制下的实报实销制，食堂预算按照就餐人员、餐数等制定。

原则上，早餐费用控制在20元/人·

餐以内，正餐控制在40元/人·

餐以内。

长期就餐员工按100元/月缴纳就餐费用，不足部分由公司财务预算解决。

会议及接待用餐标准从其规定。

第十七条采购管理。

食堂购置用料时，由食堂厨师提出采购需求，交采购人员采购，采购结束后，将采购的用料和采购单交食堂管理人员验收签字。

定点供应商的选择按公司采购管理规定执行。

第十八条服务管理。

食堂厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。

第十九条就餐管理。

就餐人员进入餐厅后，应自觉打卡，秩序就餐，节约就餐，不得随便进入厨房区，不得将公用餐具带出餐厅。

就餐人员按照规定时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。

就餐时间为：

早餐8:

20-8:

50，中餐12:

00-12:

30，晚餐17:

30-18:

00。

第二十条考核管理。

由行政部牵头，在长期就餐人员中选择3人及以上组成考核小组，不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适时进行抽查，发现问题及时纠正。

每年对食堂服务质量进行综合评价。

第五章周转房管理

第二十一条公司周转房指因工作需要，为公司职工及其他符合条件人员提供的临时性住房。

第二十二条周转房实行统一管理，行政部负责周转房的租赁、装修、维护、分配管理。

第二十三条周转房提供对象为：

在公司工作的异地交流的领导干部（领导干部提供1年周转房，其他人员不予提供）、公司借用（挂职锻炼、跟班学习）的家在异地且在贵阳市区无固定住所的人员、根据上级工作安排由公司提供住房的人员、其他协商约定由公司提供住房的人员。

第二十四条符合周转房提供对象条件的，由行政部根据周转房实际情况进行分配，并办理房屋使用事项交接。

其中，公司领导班子成员可在不高于《国有企业负责人履职待遇》规定标准内使用套间，其他人员使用单间。

周转房存量不足分配的，由本人自行租赁，领导班子成员在xxx元/人·

月、其他人员在XXX元/人·

月标准内凭租赁发票据实报销。

有其他约定条件的，按约定执行。

第二十五条周转房的物业及基础家具家电由公司负责，除公司领导外，其他使用人自行承担网络、车位使用、水、电、气等其他费用。

第二十六条居住周转房的职工负有保管、保洁、安全责任。

使用人不得改装、装修、另接管线等，因个人原因导致周转房房屋及家具损坏的，由个人负责赔偿。

第二十七条周转房仅供本人使用，不得转租、出借，使用人不得利用周转房进行违法活动，不得损坏公共利益或妨碍他人正常生活。

第二十八条周转房提供对象因工作调动（调离本公司，借用、挂职人员正式调入本公司）等原因不再符合提供标准的，应及时办理移交，并在2周内搬离周转房。

因特殊原因暂不能搬离的，经公司分管领导批准后可延期搬离，但最长延期不得超过2周。

移交手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

第六章票务管理

第二十九条公司票务管理指由行政部统一购买的车、船、机票订票、报销管理。

公司领导出差以及公司组织的有统一购票要求的出差、出行，由行政部统一购票，统一报销。

第三十条订票要求。

（一）车、船、机票应提前至少1天预定，遇节假日等出行高峰期，应提前合理时期预定。

因紧急工作所需临时订票的不受此限制。

（二）行政部接到订票安排后，应及时与售票单位联系，在1小时内反馈订票情况或征求订票意见。

（三）订票款项由行政部指定专人向财务部门借支长期备用金解决，借支金额不高于X千元。

票据送达后，应及时报销，票务专人更换及至每年年底时，应及时冲抵备用金。

一次性订票票款金额较大的，临时性借支，并在行程完毕后及时冲销。

第三十一条由行政部统一购买的车（船、机）票，票据在相关出行人员行程完成后的下一个工作日送行政部，行政部复印相关票据给出行人员作为差旅费报销依据，票据原件交行政部统一报销。

票据原件丢失的，由丢失人员承担重新开票的费用支出，不能重新开票的，由丢失人员承担损失。

第七章信函寄送管理

第三十二条公司信函寄送指因公对外邮寄信函、资料、文件及其他物品等，信函寄送统一由行政部指定专人负责。

第三十三条公司各部门需寄送信函资料的，在行政部领取邮寄单，将需寄送资料、物品妥善包装，准确填写邮寄单后交行政部并进行登记。

每天15:

00前交行政部的，当天寄出，15:

00以后送至的次日寄出。

寄送物品需保价的，应写明理由并注明清楚。

第三十四条按照相关法律法规不能邮寄的危险品，不得寄送。

具有保密性质的文件、物品，寄送按照保密相关规定执行。

属于党政机关公文类文件、或须以邮寄方式送达的其他正式文件，应通过邮政挂号信或EMS寄送。

第八章附则

第三十五条公司后勤保障支出执行预算管理，在公司管理费内支出。

第三十六条本办法适用于后勤管理，子（分）公司可参照执行。

第三十七条本办法由行政部负责解释。

第三十八条本办法自印发之日起执行。