质量标准化标准及考核评级办法Word文档格式.docx
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项 目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
一、
作业
地点
综合
防尘
措施
1、必须采取湿式钻眼。
1
现场
检查
、
查阅
资料
不
符
合
得
分
2、采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料。
0.5
3、放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置；
综掘机作业时必须使用内外喷雾和除尘风机。
4、作业人员佩戴个体防护用品。
二、
临时轨道
及
运输设备
1、临时轨道轨距误差不小于5mm、不大于10mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm。
现场
检查
2、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效。
3、无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象。
4、刮板运输机、胶带运输机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠。
三、
局部
通风
1、通风系统符合《煤矿安全规程》规定。
2、风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风。
3、工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。
四、
巷道
卫生
1、巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。
2、浮煤（矸）最大厚度不超过轨枕上平面，水沟畅通。
3、材料、工具码放整齐，挂牌管理，标识准确。
4、管线吊挂整齐，符合作业规程规定。
五、
施工
图板
1、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书和避灾路线图。
2、图板图文清晰、正确，保护完好。
符合不得分
3、图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。
4、现场作业人员熟知三图一表。
六、
掘进
安全
设施
1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《煤矿安全规程》规定。
现场
2、高瓦斯矿井及有煤尘爆炸性危险的煤巷掘进工作面应按《煤矿安全规程》规定设置隔（抑）爆设施。
3、采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示。
七、
机电
设备
管理
1、巷道内无失爆电器设备。
2
2、机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全。
3、设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架。
4、机电维护工，胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗。
不符合不得分
八、
顶板
1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定。
现场检查
2、严禁空顶作业。
临时支护形式必须在作业规程中明确规定。
3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。
九、
爆破
1、放炮员持证上岗，放炮作业符合《煤矿安全规程》规定。
查阅资料
2、引药制作、火工品存放符合《煤矿安全规程》规定。
3、放炮撤人距离和警戒设置符合《煤矿安全规程》要求。
4、坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。
合计
30
1-2、掘进施工安全基础管理质量标准化标准及考核评分表
表1-2
检查项目及标准
标准分
评分办法
扣分
一、安
全
管
理
（7分）
（一）组织机构和管理、技术人员配备：
1、项目部班子配备：
经理、生产、安全、机电、技术副经理（按ABC三类项目部考核）；
2、技术人员配备：
矿建、通风、机电、地测等专业技术人员；
3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；
设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员。
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（二）项目部管理人员资格及资质：
1、项目经理具有建造师注册证书；
2、技术经理具有专业技术职称；
3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。
（三）安全生产管理制度。
1、安全生产责任制：
（1）职能机构安全生产责任制，
（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；
3、安全奖惩制度；
4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；
5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；
6、安全检查制度；
7、安全办公会议制度；
8、入井检身制度及人员出入井清点制度；
9、事故统计报告制度；
10、“一通三防”管理制度；
11、重大隐患排查、治理和报告制度；
12、干部下井带班制度；
13、安全质量标准化管理制度；
14、安全操作规程管理制度；
15、事故应急救援管理制度；
16、矿井主要灾害预防管理制度；
17、矿用设备、器材使用管理制度；
18、安全教育与培训制度；
19、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。
制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（四）特种、井下作业人员：
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；
2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；
3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。
（五）安全资料管理记录：
1、安全生产会议记录；
2、安全检查、安全隐患排查、项目部委派专职安监员巡查及整改记录；
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；
4、职工“三违”、处罚、教育记录；
5、事故追查记录；
6、上级安全文件贯彻记录；
7、安全网员、青监岗员活动正常；
8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。
（六）其他：
2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；
3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。
技
术
（3分）
（一）施工组织设计及措施管理：
1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；
2、施工图纸必须经过会审并有记录；
3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；
4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；
5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
6、措施内容齐全、有针对性；
7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；
8、技术管理文件齐全。
（二）技术图纸：
必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：
1、单位工程地质和水文地质图；
2、开拓系统平面布置图；
3、通风系统图；
4、井下运输系统图；
5、安全监测装备布置图；
（高瓦斯矿井为否决项）；
6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；
7、井上下通信系统图；
8、井上、下配电系统图且有会签；
9、井下避灾路线图。
每一项每一点不符合扣0.4分，可连扣，扣完标准分为止
（三）质量管理：
1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；
成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；
建立符合公司、项目部质量目标要求的项目部质量目标并有考核；
2、项目部质量管理技术人员齐全；
3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；
4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；
5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；
6、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；
7、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。
每一项每一点不符合扣0.7分，可连扣，扣完标准分为止
检查人员：
检查日期：
预应力锚索规格的允许偏差和检验方法
项 次
允许偏差
/mm
检验方法
孔距
±
150
施工过程中逐根检测，检查时抽查施工记录。
孔深
0～+200
3
锚索外露长度
≤350
表1－3
煤矿井巷工程质量检验评定标准
（MT5009－94）
注：
（按旧标准编辑）19－94页。
二、煤矿机电安全质量标准化标准
及考核评级办法
为进一步加强矿井机电基础工作和现场管理，确保机电设备的完好和安全运行，促进我公司建立起自我约束、持续改进的长效机制，全面提升企业机电管理水平，扎实开展好矿井机电安全质量标准化活动，特制定本标准及考核评级办法。
第一条本标准及考核评级办法适用于我公司煤矿机电专业。
第二条本标准包括矿井机电安全质量标准化通用标准及考核办法、矿井标准化机房硐室标准及考核办法（见附表）。
第三条参加考核评级必须具备以下条件：
1．有便于操作的矿井机电安全质量标准化检查验收制度、检查验收组织及奖罚制度。
2．无重大直接责任事故。
3．矿井双回路供电。
第四条评定等级：
1．矿井机电安全质量标准化分三个等级，采用百分制评分。
一级：
矿井机电安全质量标准化综合得分在90分及以上，且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室中，达到甲级的机房硐室不低于50％，其它主要机房硐室不低于乙级，设备综合完好率90％及以上，待修率5％及以下，事故率1％及以下。
二级：
矿井机电安全质量标准化综合得分在80分及以上，且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室中，达到乙级的机房硐室不低于50％，其它主要机房硐室不低于丙级，
三级：
矿井机电安全质量标准化综合得分在70分及以上，且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室中，达到丙级的主要机房硐室为100％。
矿井每发生机电直接责任事故死亡一人，或矿井每发生两台及以上电气设备（包括小型电器）失爆时，评定该矿井机电安全质量标准化的等级降一级，每降一级扣5分后再计入矿井总得分。
扣分后的得分不得超过下一级的最高分。
凡考核期内出现1次2人及以上死亡事故，取消当次评级资格。
2．标准化机房硐室分三个等级，采用百分制评分，90分及以上为甲级，80分及以上为乙级，70分及以上为丙级。
第五条考核评级办法
1．矿井机电安全质量标准化的检查考核，我公司执行旬检查、月验收制度。
2．凡集团公司及以上单位验收评定的等级低于我矿自检评定等级的，以上级单位验收评定的等级为准。
3．扣分原则：
本项分数扣完为止，每一大项中有缺项时按下列计算公式进行折算：
本大项折合分数=本大项标准分数/本大项标准分数-缺项分数×
本大项检查实得分数
第六条考核评级得分计算办法：
矿井机电安全质量标准化得分分为机电安全质量标准化通用标准评级得分和主要机房硐室标准化评级得分，各标准计分以100分为满分。
矿井机电安全质量标准化的评级达标以机电安全质量标准化通用标准评级得分为主，以主要机房硐室标准化评级情况为先决条件（具体见第四条）。
第七条对矿井机电安全质量标准化的考核奖惩按我公司下发的有关文件执行。
第八条本标准及考核评级办法自印发之日起执行。
第九条本标准及考核评级办法的解释权属我公司标准化办公室。
附件：
一.矿井机电安全质量标准化通用标准及考核评分办法。
二．机房硐室标准化标准及考核评分办法。
2-1、矿井机电安全质量标准化通用标准及考核评分表
矿井名称：
表2-1
必备条件
内容
检查情况
检查结果
无重大机电直接责任事故
无
各月得分
4
5
6
7
8
9
10
11
12
矿井双回路供电
双回路
检查考核期间未发生两台（处）电器设备失爆
失爆0台
平均得分
各月得分之和÷
检查月数＝
本次检查情况
项目
检查得分（不含缺项分）
事故情况
机电直接责任死亡事故起人
设备与指标
确认得分
机电安全
评定等级
机电管理
文明生产
40
输入矿井分
确认得分×
0.2=
×
0.2
=
合计得分
100
各机房硐室得分情况
检查得分
折合得分
100实得分×
————— 100－缺项分
地面变电所
锅炉房
副井绞车房
空压机房
主扇风机房
主提升机房
中央变电所
中央水泵房
设备状况
综合完好率（%）
备注
综合得分在90分及以上，达到甲级的机房硐室不低于50％，其它主要机房硐室不低于乙级，设备综合完好率90％及以上，待修率5％及以下，事故率1％及以下。
综合得分在80分及以上，达到乙级的机房硐室不低于50％，其它主要机房硐室不低于丙级。
综合得分在70分及以上，达到丙级的主要机房硐室为100％。
待修率（%）
事故率（%）
检查单位：
专业组组长：
检查时间：
2011年元月15日
2-2、矿井机电安全质量标准化通用标准及考核评分表
单位：
实得分数：
缺项分数：
检查时间：
表2-2
序号
考核评分办法
标准
分数
实得
缺项分数
总计
一
执行安全标志管理的设备必须取得煤矿矿用产品安全标志
现场检查或查资料，发现一处不符合不得分
严禁使用国家明令禁止、淘汰使用的设备
现场检查，发现一处不符合不得分
设备综合完好率≥90％
现场检查，每降低0.1％扣1分
重点设备完好率100%
现场检查，一台不完好不得分
设备待修率≤5％
现场检查或查报表，每超0.1%扣1分
设备事故率≤1％
查报表和记录，每超1%扣1分，重点设备有事故不得分
防爆设备失爆率为0
现场检查，未贴入井防爆合格证视为失爆,有一台失爆不得分
小型电器合格率≥95%
电缆吊挂合格率≥95%
现场检查，每降低0.1%扣1分，电缆标志牌少一处扣0.2分（35mm2及以上电缆和馈出线处）
矿灯完好率≥95%,井下在用矿灯无红、灭灯
现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣0.5分，灭灯扣1分
设备检修计划完成率≥95%。
查检修计划及有关记录，每降低1%扣1分；
重点设备检修必须上报检修方案，发现一次未上报扣1分
设备按工程进度安装、调试有计划并按计划执行
无安装、调试计划或完不成不得分
13
有主要设备定期检修计划，并能按计划实施、完成
查账目，无检修计划或未按计划完成不得分
二
安全保护装置齐全、可靠，合格率100%
主提升系统
主井（斜井）提升系统应装置：
（1）欠压保护；
（2）过电流保护；
（3）过卷保护；
（4）过速保护；
（5）限速保护；
（6）闸间隙保护；
（7）松绳保护；
（8）信号与控制回路闭锁（9）单绳罐笼提升有防坠装置；
（10）通信信号完善，符合要求；
（11）深度指示器失效保护；
（12）满仓保护装置；
（13）减速功能保护；
（14）防止过卷、过速、
限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；
（15）副井及负力提升的系统配齐电气制动；
（16）斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；
（17）提人绞车高低压双回路；
（18）立井井口设施联锁；
（19）立井提升系统防撞梁和托罐装置；
（20）立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；
（21）主井萁斗实行定重装载；
（22）上下井口安装工业电视监视器
现场检查一处不合格扣1分
主提升胶带输送机钢丝绳牵引胶带装设：
（3）脱槽保护；
（5）输送带局部过载保护；
（6）钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护；
（7）应有在输送机全长任何地点可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；
（8）下人地点声光信号和自动停车装置；
（9）卸煤口防止人员坠入设施；
（7～9指兼乘人输送机）。
钢丝绳芯胶带装设：
（3）堆煤保护；
（4）防滑保护；
（5）防跑偏装置；
（6）温度保护；
（7）烟雾保护；
（8）自动洒水装置；
（9）输送带张紧力下降保护；
（10）防撕裂保护；
（11）上运时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设制动装置；
（12）断带保护装置。
一处不合格不得分
矿井主通风系统有：
（1）可靠的双电源；
（2）反风设施；
（3）防爆门；
（4）电机有过流保护和无压释放装置；
（5）轴承有超温指示和警报信号；
（6）有专用电话。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分。
压风系统
有超温保护，断水断油保护（或信号），电机过流保护，安全阀、释压阀动作可靠。
主排水系统
有
（1）密闭门；
（2）配水闸门齐全、灵活；
（3）可靠的引水装置；
（4）短路保护；
（5）电机保护齐全；
（6）安全通道畅通；
（7）欠压保护。
供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）
蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表，并有高低水位报警装置，安全阀、排污阀动作可靠。
热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，动作可靠，系统中有减压阀，超压报警和联锁保护。
地面供电系统有：
（1）主要设备专用双回路；
（2）直供电机或带有电容器的开关有欠压保护；
（3）过电流保护；
（4）开关柜“五防”功能；
（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；
（6）变电所应有可靠的跳闸电源；
（7）高压配出板上装设选择性的接地保护；
（8）单相接地电容电流符合规定；
（9）主运行方式符合规定；
（10）电气工作票、操作票符合要求；
（11）有专用电话。
现场检查，少一项或一项不合格：
（1）不得分，
（2）～（11）扣1分
井下供电系统
（1）
有合格的供电系统设计及保护整定校验
现场检查和查资料，一处不合格扣0.5分
（2）
高压隔爆开关应安装；
①欠压释放保护；
②短路保护；
③过负荷保护；
④选择性接地保护装置；
⑤真空高压隔爆开关还应装过电压保护
矿用一般型高压开关应装设；
①欠压保护；
②短路保护
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格；
①-②扣0.5分，③～⑤扣0.2分
1.5
（3）
低压电机装设短路、过负荷、单相断
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