市地方志办公室预算信息公开Word格式文档下载.docx

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8、开展读志用志、读鉴用鉴工作，发挥存史、资政、教化作用。

二、机构设置

市地方志办公室为参照公务员管理事业单位，行政级别为正县级，内设4个科室。

编制9人，在职人员9人，退休人员10人。

没有二级单位。

部门收支总体情况表

（一）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一、财政拨款

一般公共服务

204.71

其中：

一般公共预算拨款

229.32

外交

政府性基金预算拨款

国防

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

公共安全

三、其他资金

教育

科学技术

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业

社会保险基金支出

卫生健康支出

12.28

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等事务

住房保障支出

12.33

粮油物资储备事务

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

229.32

本年支出合计

四、上年结余结转

结转下年

收入合计

支出合计

部门收入总体情况表

（二）

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

教科文科

06401

地方志办机关

部门支出总体情况表（三）

单位:

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

199.32

30.00

201

一般公共服务支出

174.71

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

2010302

一般行政管理事务

210

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

5.80

2101103

公务员医疗补助

6.48

221

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

财政拨款收支总体情况表（四）

二、上年结余结转

一般公共预算支出情况表（五）

一般公共预算基本支出情况表（六）

人员经费

公用经费

177.90

21.42

301

工资福利支出

30111

基本医疗保险

30115

公务员医疗定额补助

1.73

30102

津贴补贴

30.75

30105

奖励性补贴补助

57.00

30113

30103

奖金

3.21

30101

基本工资

38.48

30112

4.75

30109

基本养老保险费

23.85

302

商品和服务支出

30221

退休费

0.42

30299

其他商品和服务支出

0.60

30215

会议费

1.50

30231

公务用车运行维护费

2.50

30216

培训费

0.30

30201

办公费

8.44

30202

印刷费

0.50

30207

邮电费

0.58

30211

差旅费

30228

工会经费

1.45

30235

公车租赁费

0.63

30217

公务接待费

3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

5.50

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3.00

3、公务用车购置及运行费

其中：

公务用车运行维护费

2.50

公务用车购置费

政府性基金预算支出情况表（八）

　0

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算总收入229.32万元，全部是财政拨款（补助）收入。

与2018年部门预算收入相比，总收入减少了4.92万元，减少2.1%，主要是因为贯彻落实国家政策和省委意见，压缩支出。

2019年部门预算总支出229.32万元，主要包括一般公共服务支出204.71万元，卫生健康支出12.28万元，住房保障支出12.33万元。

与2018年部门预算支出相比，总支出减少了4.92万元，减少2.1%，一般公共服务支出204.71万元，减少了5.67万元，减少2.69%，卫生健康支出增加了0.4万元，增长3.55%，主要因为人员工资的增长；

住房保障支出增长0.35万元，增长2.92%，主要是随着人员工资增加，住房公积金也相应增长。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数204.71万元，较上年财政拨款数减少了4.92万元，减少2.1%，主要是执行中央八项规定和省委六条意见，压缩支出。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出229.32万元，较去年相比，总支出减少了4.92万元，减少2.1%，主要是为了压缩支出。

（一）、基本支出199.32万元。

其中一般公共服务支出174.71万元，主要用于在职人员基本工资、津贴及日常办公等经费支出其中基本工资38.48万元、津贴补贴30.75万元、奖励性补贴57万元、奖金3.21万元、养老保险23.85万元；

卫生健康支出12.28万元，主要用于单位人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

其中基本医疗保险5.8万元、公务员医疗补助4.75万元、定额补助1.73万元；

住房公积金12.33万元，主要用于为本单位在职职工缴纳公积金。

（二）、项目支出30万元，主要用于经常性项目支出。

1.修志工作经费9万元，主要用于主持市志各卷编修业务，协调市直各修志单位工作关系，组织《十堰市志》的编纂出版工作，终审县（市、区）志和部门（专业）志。

其中办公费2万元、印刷费1.5万元、差旅费1.5万元、会议费1.5万元、劳务费2.5万元；

2.《十堰年鉴》编印费18万元，主要用于《十堰年鉴》编纂出版以及指导县（市、区）年鉴业务工作所支付的费用。

其中办公费1万元、印刷费13万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、劳务费1万元；

3.《中国城市年鉴》组稿费及《湖北年鉴》入编费3万元，主要用于《湖北年鉴》《中国城市年鉴》等十堰部分稿件的编写任务，并按上级规定做好发行工作所支付的费用。

其中办公费0.5万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.5万元，较上年持平，没有下降。

其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。

2019年无因公出国（境）计划；

2、公务接待费预算3万元，主要用于上级检查接待等必须的业务工作餐和公务接待支出3、公务用车购置及运行费预算2.5万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、年检、过路过桥费用。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全机关运行经费预算21.42万元，其中退休费0.42万元、其他商品和服务支出0.60万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、培训费0.30万元、办公费8.44万元，印刷费0.50万元、邮电费0.58万元，差旅费1.5万元、工会经费1.45万元，公车租赁费0.63万元、公务接待费3万元。

七、政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算13万元，全部是服务类政府采购13万元，主要是出版发行《十堰年鉴》所支的印刷费。

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：

财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、一般公共服务支出：

保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要的支出。

2、卫生健康支出：

反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

3、住房保障支出：

按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。