纠正预防措施记录表Word下载.docx

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不合格种类：

□质量管理体系实施或效果□产品

（潜在）不合格事实描述：

2013年3月21日检查中发现：

未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。

不符合GB/T19001-2008标准6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。

发生部门：

车间签名：

日期：

原因分析（确立责任部门）

对GB/T19001-2000标准学习不够，特别是对6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。

责任部门：

生产设备科

原因分析部门：

日期：

纠正和预防措施

1、本部门组织进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.3《基础设施》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。

2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件，特别是《设备管理规定》，弄清其要求，自觉按要求做好。

3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特别是磨床维修和保养记录。

4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。

生产设备科签名：

验证结果：

经2013年4月1日现场复查，已对磨床设备维修和保养保持了记录，没有发生类似问题，纠正措施有效。

验证部门：

验证人（内审员）：

不合格事实描述：

2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现：

文件《外购、外协件进货检验标准（试行）》没有经过审、批手续。

不符合GB/T19001-2008标准4.2.3条款中“a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的要求。

质管办签名：

对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的QMS管理体系文件要求理解不深，特别是对文件管理的要求学习不够，偏面认为QMS质量手册文件经过编、审、批手续，不清楚管理文件，特别像《外购、外协件进货检验标准（试行）》也要经过审、批，故没有做此项工作。

质管办

质管办签名：

1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是4.2.3《文件控制》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。

2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件，特别是《文件控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。

3、对《外购、外协件进货检验标准（试行）》文件办理了相关人员的审、批手续。

质管办签名：

经2013年5月10日现场复查，《外购、外协件进货检验标准（试行）》文件办理了相关人员审、批手续，没有发生类似问题，纠正措施有效。

SY-ZJ-8.5-01

签名：

**********有限公司

预防措施记录表

**-ZJ-8.5-02

预防措施处理单

**-ZJ-8.5-02

潜在不合格事实描述：

2013年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工GB/T19001-2008标准不熟悉，理解不透彻：

部分员工的质量意识还比较淡薄。

不符合GB/T19001-2008标准6.2.2条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；

”的要求。

车间签名：

对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。

预防措施

1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。

2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。

3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。

经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。

预防措施处理单

2013年5月10日检查发现：

成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。

不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。

仓库签名：

对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。

仓库

仓库签名：

1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。

2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《产品防护控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。

3、加大GB/T19001-2008标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。

4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。

5、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。

日期：

经2013年5月20日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。

验证人（内审员）：

SY-ZJ-8.5-02