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岗位职责

总经理岗位职责

厂长岗位职责

工程部岗位职责

生产部岗位职责

业务部岗位职责

采购部岗位职责

品质部岗位职责

行政部岗位职责

财务部岗位职责

保安部岗位职责

仓管部岗位职责

第十二章：

普通管理人员岗位职责

第十三章：

员工质量岗位职责

第十四章：

驾驶员岗位职责

第十五章：

清洁工岗位职责

第一章用工制度

一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件的复印件。

证件审核无误之后,到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工；

按权限审批后，归档行政部，禁止使用假冒证件。

凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。

二、录用人员必须坚持德才兼备，任人为贤的原则，禁止徇私用工，拉帮结派，禁止录用无效证件及来历不明人员。

员工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽心尽责，努力工作。

三、进入公司后，员工要自觉遵守公司的规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。

四、录用员工权限

1、各部门需要增加人员应填写《招聘申请表》逐级上报并由总经理（或授权领导）批准方可通知行政部招聘。

2、普通生产员工由生产主管负责面试考核,厂长批准。

3、管理人员由各部门负责人面试考核，总经理（或授权领导）批准。

五、工资标准及福利待遇

1、生产部员工试用期实行计件+岗位补助的工资计算方法，试用期满后实行计件工资制。

（标准单独通告）。

2、拉长、仓管员、保安员、技术员及同等职务以上人员非生产员工工资实行月薪制（含绩效考核）,不另计加班工资,工资标准由公司总经理确定。

3、公司生产管理干部采用基工工资+保底量工资+绩效超产奖-扣分项组成（具体见：

干部绩效考核分配制度）

4、月度出勤是按26天工作制计算，上午8:

00-12:

00，下午14:

00-20:

00，计件人员不受此工作制影响，鼓励多劳多得。

月薪人员若有加班，可以安排调休（享受绩效超产奖的人员除外）。

5、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。

公司不发放现金，工资直接发入本人银行卡。

6、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。

7、公司按员工实际产生的薪金支付，付薪日为次次月5日，支付上月薪金（例：

5月5日发3月份的工资），若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。

8、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。

9、员工享有国家法律规定的各种法定假期。

六、辞职、辞退、开除

1、公司有权辞退不合格的员工。

员工有辞职的自由。

但均须按本制度规定履行手续。

2、试用人员在试用期内辞职的应向部门直接负责人提出辞职报告，逐级批准后方可办理辞职手续。

3、用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。

4、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。

员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

5、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经领导批准后，由到行政部办理辞职手续。

6、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；

给公司造成损失的，应负赔偿责任。

7、员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向公司申请在公司内部调换另一种工作。

在调换新工作三个月仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

8、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

9、聘（雇）用期满，合同即告终止。

员工或公司不再续签聘（雇）用合同的，到公司行政部办理终止合同手续。

10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。

否则，行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

12、新员工入职，先试工期3-7天，其间离职无工资；

试用期1-3个月内离职及需要急辞工的，扣应得工资的50%，且须提前一周递交书面申请；

满试用期后正常辞职需提前一个月递交书面申请，经批准后方可离职。

七、请假及批假权限

1、员工有特殊情况需要请假必须以书面形式，并按手续批准之后方可休假。

不可电话请假、代请假或事后请假，（若生病不能亲自请假者，事后请假须提供医生证明）否则按旷工处理。

2、所有员工经批准休假后应当将请假条交行政部，由行政部交财务备查.

3、请假期间不计算工资。

4、生产员工请假0.5天由拉长批准，1天由主管批准，2-3天由厂长批准，4天以上（含4天）由总经理（或授权领导）批准。

5、管理人员请假1天内由部门分管领导批准，2天以上由总经理（或授权领导）批准。

6、病假凭乡镇街道以上医院诊断证明书再按程序办理核实批准，请假期间不放发工资。

7、请病假每月累计4小时内不扣除全勤将（需提供医院证明），4小时以上扣除全勤奖30元，请事假每月累计4小时内扣除全勤奖30元。

八、提薪、晋级、提职

1、有突出贡献或工作积极认真负责的员工，可以提薪晋级。

2、员工提薪、提职、晋级由部门填写“雇员动态表”逐级报批。

九、降薪、降级、降职

1、不胜任本职工作的降职。

2、工作不认真、差错频繁不服从分配、违反劳动纪律屡教不改的降薪;

情节严重的劝其辞工。

3、对员工降薪、降级、降职由部门填写“雇员动态表”逐级上报批准。

十、加班

1、生产任务不紧张原则上不加班。

2、需要加班由各拉拉长提出申请报主管批准。

3、加班时间原则上每天不超过三个小时。

4、如确因赶货须加班超过晚上00：

30的按实际人数安排夜霄;

若需通霄加班，第二天安排员工休息半天。

十一、考勤

1、所有员工均实行打卡考勤，禁止替代打卡，一经发现替他人打卡,打卡人和代他人打卡者每次罚款50元，打卡无效，并视同旷工。

2、普通员工因公外出未能及时打卡者由部门分管领导签卡，管理人员由总经理（或授权领导）签卡。

3、无故不打卡者按旷工处理。

4、授权保安、行政人员负责考勤监督。

第二章工作制度

一、严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。

二、新员工入职前必须接受一系列的培训后方可安排上岗

1.行政部负责培训：

《公司招聘原则》，《宿舍管理规定》，《消防安全规定》，《员工离职手续》和公司其他相关规定。

2.车间拉长负责培训：

强调作业时间，《劳动纪律和生产工艺纪律》，《请假规定》，《迟到和旷工的处罚规定》等。

3.班组长负责培训：

各工位安全操作手法，《作业工艺操作要点》，《5S活动》，《特殊工位操作要点》等培训，并将其培训内容记录到《员工培训档案》中。

4．新员工上岗前培训必须要有培训记录，经培训合格后方可上岗位操作，《安全操作手法》和《作业工艺操作要点》培训应为重点，把培训的相关要点登记到培训记录中。

如未进行培训或无培训记录，则要追究培训人的责任。

5.行政部门与用人部门必须做好新员工的培训相关交接手续。

6.各相关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作，造成事故给公司带来损失的，由相关培训人承担损失费用并追究责任。

三、按时上班、下班，不得迟到、早退，管理人员当天的工作当天处理完，讲究工作方法；

提高办事效率。

四、坚持上、下班打卡考勤，严禁替代他人打卡。

除公司规定的不需打卡员工外,其他员工上、下班必须打卡，无特殊原因未打卡者视同旷工，旷工半天扣1.5天工资，旷工一天扣三天工资，旷工两天扣八天工资，旷工三天按自动离职处理，无薪资及其他福利；

迟到十分钟以内者，每次罚款1-10元，迟到30分钟，按旷工半天处理。

五、下班后，应自觉关闭生产车间与办公场所的水、电以及电脑显示器、空调、烙铁等（工作需要除外），养成节能省源的习惯，杜绝资源浪费，若违反则给予责任者每次罚款20元；

公用资源的罚款则由使用人员共同分担。

六、关于着装管理（暂不执行）

1.为了统一公司形象，保持车间环境清洁，上班期间，所有员工必须按要求穿工作服、佩戴厂牌。

2.工鞋和工帽当天免费发放，工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发，员工不得把工作服私自借给非本公司员工。

3.员工进出车间必须先换工作鞋，严禁将工鞋穿出工作区域。

4.要保持工作服和工帽干净、整洁，不得破烂和油污，工鞋每周定期拿回宿舍清洗。

5.工作服、工帽和工鞋如有损坏或丢失则要自行购买，可以上报给上司，由上司报行政部重新发放，费用从当月的工资中扣除。

七、厂牌管理

1.厂牌是本公司员工的身份和职务的证明，员工必须佩戴好厂牌方可进入厂区与宿舍。

2.被本公司聘用的新员工，进厂时由行政部统一办理发放厂牌。

3.员工在遇到保安或行政检查时，应主动出示厂牌。

4.要保持厂牌清洁，不残缺，不得将厂牌私自涂改或转借他人作其他用途。

5.凡辞工或自离人员，必须把厂牌交回行政部，方可结算工资和办理其他相关离职手续。

6.厂牌首次免费发放，其他情况按以下办理：

a.遗失补办：

10元（当事人提出书面申请，经上一级领导批示后到人事部补办）。

b.以旧换新：

2元。

c.职务变动，部门、线别变更，临时厂牌更换：

0元。

7.严禁私自更换厂牌包装和改变佩戴标准。

八、禁止随地吐痰、乱丢杂物，始终保持办公场所整洁。

九、爱护公司财物，办公设备、用具妥善保管使用，电脑、电话、传真机谁使用谁保管谁负责，未经允许其他人不得使用。

使用电话应注意长话短说、禁止电话聊天,严禁玩电脑游戏及从事其他消遣活动，未经允许偷打私人电话或非公司业务电话，一经查实，每次罚款20元。

十、员工的办公桌、文件、用具摆放整齐、有序，离开时重要文件、办公用品及生产工具收拾保管好，其他人员禁止在别人的办公桌上翻阅文件、资料，拿走他人的办公用品、用具。

十一、工作时间一律使用文明用语，更不可拉帮结派。

十二、遵守公司的保密制度，凡涉及公司的产品、销售政策、成本价格、经营方向、企业资料均属于公司的商业机密，任何人不得对外泄露。

禁止利用职务之便，从事第二职业，一经发现予以开除论处，给公司造成重大经济损失的保留追究法律责任的权利。

十三、下班时，要认真检查门窗是否关好，电源是否切断，电话是否锁好，电脑是否关机，空调是否停用,确保公司安全运行。

十四、违纪处分

员工有下列情形之一的，属严重违纪，将予以除名：

1、聘用、录用时虚报个人资料或提交虚假证件者。

2、不服领导工作安排和工作岗位调配情节严重或屡犯者。

3、对上级和同事实施暴力造成人员伤亡或侮辱人格者。

4、聚众滋事，严重妨碍公司生产、经营秩序者。

5、故意损坏公司生产设备、工装工具、仪器仪表、产品等，或泄露出卖公司技术、商业情报者。

6、累计在非吸烟区吸烟达三次者。

7、携带爆炸物或危险品（如管制刀具、枪支弹药、有毒有害化学物品等）进入公司或宿舍者。

8、连续旷工达16小时（含），或在三月内旷工达三次（含）年度内旷工累计达六天（含），或试用期间旷工达一天（含）者。

9、在上班场所或宿舍酗酒或酒后滋事，妨碍生产、生活秩序者。

10、张贴、散发煽动性传单，情节足以破坏劳资感情者。

11、在上班场所或宿舍撒野动粗殴打他人，或相互殴打者。

12、利用职务之便收受贿赂、回扣，或使用公司设备、材料谋取不当利益，或虚报票据不当收益者。

13、在公司、宿舍盗窃产品、料件、原材料等和他人物品数额较大者。

14、在公司、宿舍内聚众赌博者。

15、罢工、怠工或其唆使者。

16、在公司、集体宿舍内有伤风败俗行为，或将异性擅自留宿在集体宿舍者。

17、未经允许私自动用消防栓和消防器材的。

18、向窗外、楼下或天井抛扔物品和垃圾者。

19、因触犯法律，判处徒刑者。

20、携带物品进出厂区、宿舍区、拒绝值班员检查强行出入，情节严重者。

21、经录用后拒绝与公司签订劳动合同者。

22、曾被本公司辞退（劝退）、除名又重新入职者。

23、吸食毒品或自残者。

第三章车间生产制度

1、进入车间必须穿戴整齐（有工衣时必须穿工衣）、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间。

操作中为避免厂牌妨碍操作，统一将厂牌挂于工位上方作业指导书下。

女士须把长发盘于脑后。

2、每日必须提前十分钟到达岗位，开早会，准备工具、物料等为当日生产做准备。

3、在作业时间内不得怠慢拖延、不得交头接耳、聊天、嘻笑、打闹等做与工作无关的事。

违者罚款50元/次。

4、上班时间不得听音乐，使用手机（工作需要除外），玩游戏等，违者罚款50元/次。

5、作业时间内，不得擅离岗位，不得随意在车间走动。

如须离岗，必须向拉长请示，经批准方可离岗。

违者罚款50元/次.干部在上班时间离岗，需向厂长请示并获得同意，违者罚款100元/次。

6、不得将零食、饮料带入车间，不得在工作区域放置私人物品，违者罚款50元/次.

7、工作中，必须服从直接领导的调度，接到通知应立即行动，不得敷衍了事，阳奉阴违。

8、操作中注意保持岗位整洁，不得将物料或产品乱丢、乱放,坏料应集中收集，下班后统一倒入坏料箱。

废纸、废包装统一放至废品间。

9、严格遵守操作规程，不得擅自更改生产工艺；

造成损失的，需按原价三倍赔偿。

10、爱护工具及设备，如发现工具及设备故障，在自行不能解决时应立即上报拉长或主管。

11、树立正确的品质观念，严格执行自检与互检，操作中，如发现前工序有问题发生应立即报告拉长并及时纠正,保证不良品及时控制。

12、各工序间应通力合作，对于后工序提出的问题及改善建议，前工序应虚心接受，并努力改善，不得相互指责或者互相推诿。

13、下班后整理工位、收拾工具、切断设备电源、整理剩余物料、处理废料、垃圾,按次序排队下班。

14、各拉的物料独立保管，严禁任意拿取别拉的物料，如须借/换用，必须经拉长或物料员书面同意。

如拉长或物料员均不在现场，必须经主管书面同意，事后必须通知拉长或物料员。

15、各仪器及设备操作人员，必须遵守安全操作规程，禁止违规操作，以防止各种工伤事故的发生。

16、各岗位领用的工具、用具，岗位责任人应妥善保留，无正当理由损坏或丢失，领用人应负赔偿责任。

从货仓领用时，仓管员需登记在“仪器设备管制卡”上，离职时退还。

17、遵守安全防火规定，生产车间及仓库内禁止吸烟和使用明火。

消防设备和器材不得随意动用。

第四章车间物料领用制度

1、车间生产用物料由物料员（或拉长）按公司下达的生产指令数量开单到仓库领出，仓库按公司下达的生产指令数量核发，所领的物料必须账物相符。

仓库不得多发与少发。

若车间有借料未归还，仓库应从工单数量中扣除对应借条数量。

2、车间物料由物料员（或拉长）统一管理和发放，当日生产的数量须核实，每个工作日必须清点，下班后贵重物料统一送小仓库保管。

3、车间坏料应及时填写换料单到仓库进行更换，若仓库因欠料原因没补/换料，须持相应单据反馈车间，并及时跟踪到料情况。

4、修理人员换用贵重物料（IC、显示屏、接收头等）须经物料员（或拉长）亲自发给，不得私自换取物料。

5、修理人员于下班前五分钟整理本工位，将当天借拉上的物料退回各拉，不得乱放物料。

6、修理人员所拆卸的产品，应及时换取物料维修，如果退料未补，应及时追踪，对所维修产品负责。

7、物料员（或拉长）必须针对一个工作日的产量，发放相应的物料，不得多发，并让相应操作员负责，当天没有生产完发放的物料，应收回或盘点并做好生产记录。

8、如果因物料员（或拉长）失职造成物料丢失，所损失物料全部由物料员（或拉长）负责。

9、其他部门若要借车间物料时必须写借条，并须经过对应拉长同意，并由其亲自发给与追回。

10、拉长/助拉应随时监督物料员工作，如发现不良现象不予制止，造成不良后果的，拉长负连带责任。

11、各拉应随时盘点拉上的物料，发现问题，立即追查，并采取相应措施。

12、生产部到仓库领料需填写《领料单》，若是工单外的物料领取，必须经厂长批准后仓库方可发料。

13、生产部的不良物料到仓库更换，需填写《退/换料单》，须经厂长批准后仓库方可换料。

第五章财务制度

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。

但被委托人不得同时保管印章和票据。

在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；

收据、发票盖章；

3.办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

1.承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;

2.企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。

作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

3.企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。

其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

4.收款收据是企业单位收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。

各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。

《收据》用完后交财务部验旧领新。

在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、日常费用报销

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

十一、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:

根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；

金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

十二、借款和报销的规定

借款审批及标准

1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。

前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

2、个人因私借款（原则上不对个人借款，除非特殊情况），填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。

凡企业职工因公作需要借用公款，在原借款未还清前，不得再借。

企业职工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

3、借款人员出差回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。

七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。

否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。

4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

5、允许借款范围：

5.1、阶段性预付款（按进度付款）。

如购机械设备、大宗材料等。

5.2、采购零星材料，累计达100元以上的。

5.3、出差人员必须随身携带的差旅费。

5.4、公司规定部门或人员所需的备用金，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5.5、确实需要现金支付的其他支出。

6、不允许借款范围：

6.1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

6.2、未经审批的任何借款。

十三、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。

各部门应事先填好购物申请单，经分管领导、签字核准，报企业公司总经理批准后，由行政办公室统一购买。

第六章采购制度

一、总则

1.本管理制度是采购控制程序的补充规定，以加强物资采购工作的管理，降低采购成本，提高公司经济效益。

2.物资采购工作是一项技术性和经济性强的管理工作，必须随生产计划的变化而变化，从而保证生产不断地适应市场的需要。

二、适用范围

1.对生产、研发所需原材料采购。

2.外协加工。

3.外配产品（设备）的采购。

4.总务性办公用品的采购。

5.固定资产采购。

三、采购作业工作程序

1.请购部门提出“采购申请单”。

经仓库管理部门确认请购内容及库存量后，交总经理批准。

2.采购主管审核“采购申请单”并把申请计划下达给相关采购员。

3.采购员依据“采购申请单”开展询价、拟定比价、议价方式及交货条件后，确订采购价格并按审批权限，呈报核审批准后进行采购。

4.物资采购回厂后按相关规定办理质检、入库（退货）、报帐手续。

四、请购部门及采购部门的划分

1.生产用材料、器件、工具：

由使用部门请购，采购部采购。

2.外配产品（设备）：

由使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购

3.劳保及行性用品：

由行政部请购及采购。

4.固定资产：

由各使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购

五、请购单的开出、递送

1.请购经办人依据需求情况开出《请购单》，并注明材料名称、规格、数量需求日期及质量要求等事项，经主管审核后，按审批权限，呈报核审批准后递送相关采购部门执行。

2.紧急请购时，由请购部门在《请购单》上注明原因，标注“急件”字样并以急件形式递送。

六、请