反恐程序文件1Word格式文档下载.docx

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3

文件控制程序

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4

紧急事故处理程序

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5

安全事故调查管理程序

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6

内部审核程序

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7

反恐安全经理授权书

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8

人力资源安全控制程序

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9

人事部安全工作指引

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10

员工背境调查控制程序

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11

厂牌控制程序

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12

离职雇员管理程序

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13

员工转岗控制程序

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14

奖惩程序

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15

反恐安全培训管理程序

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16

工厂物理（硬件）安全措施控制程序

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17

出入厂控制程序

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18

员工出入厂安全控制程序

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19

访客出入安全控制程序

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20

车辆出入厂安全控制程序

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21

货柜检查安全控制程序

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22

货物接收安全控制程序

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23

接收包裹和邮件安全控制程序

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24

生产、装配和包装安全控制程序

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25

生产工场安全工作指引

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26

包装部安全工作指引

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27

停车场安全工作指引

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28

保指引

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29

保安巡逻工作指引

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30

保安员行为守则

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31

保安人员工作职责

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32

保安人员入职要求

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33

保安执勤交接流程

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34

保安安全紧急联系电话

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35

保安通告

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36

办公室安全工作指引

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37

钥匙发放和收回控制程序

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38

CCTVS监视器管理程序

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39

反偷盗控制程序

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40

电脑设备安全控制程序

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41

电脑系统安全工作指引

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42

电子邮件和电子文档安全控制程序

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43

货物单据和文件记录安全控制程序

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44

货仓部安全控制程序

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45

成品仓安全工作指引

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46

物料仓和原料仓安全工作指引

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47

货物过剩和短缺处理程序

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48

货柜装柜安全控制程序

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49

货柜封条安全控制程序

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50

封条破损管理程序

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51

供应商安全评审程序

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52

运输公司安全控制程序

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53

终止合作客户和供应商管理程序

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54

服务承办商及公司安全要求

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55

货柜运输安全控制程序

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56

销售部安全工作指引

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反恐安全经理代表授权书

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EHS健康安全环境管理代表

授权书

兹任为本厂的管理者代表兼安全经理，负责全厂反恐安全管理工作其职责范围如下:

1、负责反恐安全评估与政策制订/程序制订；

2、负责反恐安全培训事务；

3、负责与反恐安全有关的外部沟通工作；

4、负责反恐安全事故调查和报告。

5、其它反恐安全相关安全事务；

总经理签署

GSV反恐安全保安计划

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1.目的

本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守GSV全球反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.范围

本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

3.参考文件

GSV反恐计划执行标准

4.程序

4.1人力资源安全控制

4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：

厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的。

非法的事如何处理方法等。

4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。

4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.1.4对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。

4.1.5以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。

4.2生产工场安全控制

4.2.1厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。

4.2.2工厂由保安一个星期7天上班，每天24小时值班，进出工厂人员、车辆进行安全检查并登记，发来宾卡。

4.2.3生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

4.2.4工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.5要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

4.2.6所有利器的使用必须有专人负责收发登记。

发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

4.3仓贮及运输安全控制（分来料、储存环境、出货三部分）

4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。

所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等。

4.3.3货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向上级汇报。

4.3.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

4.3.5 

设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。

装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.3.7货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。

货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。

外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

4.4环境综合安全控制

4.4.1成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。

4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到

记录。

4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.4.6运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。

4.4.7厂内保存至少每个月一次对该录影系统进行预防维护记录。

4.5.货柜及封条的安全控制：

对进出所有货柜及封条进行质量全面检查，确保所的货柜及封条安全可靠。

4.6.电脑资迅系统安全控制：

4.6.1建立电脑账号密码，定期更改账号及密码，对电脑资迅系统登入进行全面控制。

4.6.2对所有的电脑安装杀毒软件，定期对电脑各操作系统进行杀毒，确保电脑系统正常运行。

4.7供应链反恐安全控制：

对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审，确保供应链的各个环节安全无误。

4.8本反恐计划的评审、修订与发行

4.8.1公司高层管理定期每年对《反恐安全计划》进行一次评审及修订以确保《反恐安全计划》的适宜性、充分性及有效性，并在《修订记录》记录相应的修订履历。

4.8.2公司将修订过的《反恐安全计划》及时发给相关部门，并将旧版的《反恐安全计划》回收。

1目的

对本厂反恐慌管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于与反恐管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1反恐经理负责编写，总经理负责批准发布。

3.2反恐经理负责审核各部门程序文件。

3.3各部门负责相关文件的编制。

3.4各部门负责本部门与体系有关的文件的收集、整理和归档等。

3.5品保部负责文件的发行、变更、回收、销毁。

4作业程序

4.1文件分类

公司的体系文件分为两类：

4.1.1反恐管理体系文件。

4.1.2外来文件包括法律、法规、国家标准及客户提供的要求等。

4.2文件编号

4.2.1文件编号原则

xxxGSV□□□

程序流水号

反恐文件

公司名称

4.2.2外来文件编号

外来执行文件编号为WL□□□,外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号。

4.2.3文件版本管制

文件第一次发行版本为A/1.版次为1,依次递升,当文件版次升为10时则整份文件升一个版本。

文件某一页的版次变动不影响其它页次版次变动，但若文件有重大变更时须整本变更版次。

4.3文件的编号、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

4.3.1各部门程序书由各部门主管组织编写、汇总，由反恐经理批准，人事部负责登记、发放；

4.3.2应确保文件使用的各场所都应用得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要记录在《文件发放/回收一览表》中。

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4.4文件的受控状况

发行之程序文件必须加盖“文件发行章”后才生效执行。

未盖“文件发行章”之文件为无效版本，仅作参考用。

管理代表保存之文件原稿不需加盖“文件发行章”。

4.5文件的更改

4.5.1所有文件由管理代表组织更改，填写《文件更改申请单》，上报总经理批准后更改，管理代表应保留文件更改内容的记录。

4.5.2其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经管理代表批准，再进行更改、发放、处理。

4.5.3所有被更改的原文件必须由人事收回，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件的领用

4.6.1文件使用者领用文件应在《文件管制表》中签名。

4.6.2因破损而重新领用的新文件，并收回相应旧文件后补发，同时在《文件管制表》注明；

因丢失而补发的文件也须在《文件管制表》注明。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

4.7.1.1与相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；

4.7.1.2发放于各部门文件由该部门负责保管，并确保各作业现场均可获得适用文件的最新版本，人事每季度对各部门文件保管情况进行检查；

4.7.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

4.7.2.1所有失效或作废文件由相关部门填写《文件销毁申请》，经反恐经理批准后，由管理代表统一收回并销毁。

4.7.2.2所有作废文件原稿须加盖“作废”字样，予以保存。

4.7.2.3一般的文件在有需要变更时就需要修改，所有文件在发行三年后就必须重新修订最新版本。

4.8反恐文件资料的取阅：

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4.8.1所有涉及反恐安全的资料，如产品货运资料统一交给各部门主管保存于安全地方，未经总经理批准，其它任何人员不得进入产品货运资料存放区接触取阅。

4.8.2其它文件资料，未经部门主管批准，不得接触取阅。

4.9外来文件的控制

4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.9.2管理代表负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并统一编号、须分发到相关部门使用。

紧急事故处理程序

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1.目的

本程序的目的是明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命危害、财产损失减到最少。

2.适用范围

适用于所有突发性紧急事故。

3.工作职责

安全经理负责突发事故的处理。

4.工作程序

4.1紧急事故包括：

货物、集装箱、拖车失窃事件，非准许运输车辆、人员闯入事件，有预谋的已经发生或潜在要发生的破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件、偷窃公司的财物及各种内外部串通的阴谋，有公司内部有人员未戴厂牌或来宾卡，发现有员工收集枪支弹药、易燃易爆物品及各种凶器等，发现员有工带枪支弹药、易燃易爆物品及各种凶器等入厂区，发现有员工吸毒，发现有员工酗酒，员工偷窃行为，火警事故，员工打斗事件，员工工伤，突发生病事件，员工的犯罪行为等。

4.2所有员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。

4.3凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报。

4.4当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。

4.5当保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。

4.6当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。

4.7当公司接到公安部门的员工有犯罪行为时，安全经理应立即向部门主管及总经理汇报，并讨论及执行相应的应急措施。

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使本厂内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。

设定本程序，要适用于本厂所有的涉及安全的活动。

由安全经理负责策划和安排执行。

4.1定期进行内部安全检查,将检查结果汇报给安全经理,对其中存在安全问题的事项,安全经理要督促安排即时的调查,处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。

4.2保安人员执行安全巡逻时,要保持警觉,发现有即将发生或正在发生的安全事件,即时向安全主管（或安全经理）报告,能及时排除的要及时处理。

4.3本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，均即时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；

须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。

4.4本厂鼓励员工积极参加与安全控制并举报安全信息。

对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。

4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。

4.6凡我厂所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。

内部反恐评估程序

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1.目的：

验证反恐管理系统是否正确实施及适时发掘问题，解决问题以维持各项管理系统适宜性。

2.适用范围：

凡一切与反恐管理系统有关之规定事项与实施部门皆适用之。

3.权责：

3.1评估计划之拟定：

反恐管理经理。

3.2评估之执行：

评估小组。

3.3纠正措施追踪确认：

3.4评估结果之核准：

总经理。

4.定义：

4.1不符合事项

4.1.1完全未执行程序中明定之事项。

4.1.2同一不符合事项发生在三个部门以上。

4.1.3执行之事项与质量手册之规定不符合时。

5.作业内容：

5.1评估频次：

5.1.1由反恐管理经理定期每年最少一次召集相关评估组成员对所有部门及范围内进行全面反恐评估。

5.1.2当有下列事项发生时，反恐管理经理可能进行在计划外的特殊审核。

A.组织内重大反恐管理体系变化；

B.反恐管理体系内部发现的影响反恐管理体系有效性的问题；

C.必要时在客户的监督评审之前。

5.2评估小组：

每次评估前，由反恐管理经理负责筹组评估小组。

5.3执行评估：

5.3.1评估员应于评估前充分了解各相关程序及办法及受评估单位的组织状况。

5.3.2评估人员应详读前次评估之缺点，以为此次评估重点。

5.3.3评估人员应先实地检查作业状况及书面资料后，再与被评估单位人员面对面洽谈实际作业状况。

5.3.4被审单位应视情况需要由单位主管指派专人协助配合评估人员进行查核。

5.4评估报告：

5.4.1评估人员应将发现之缺点依事实记录于《纠正预防措施报告》中。

5.4.2内部评估《纠正预防措施报告》填妥后应交由受评估单位主管签章确认。

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5.4.3反恐管理经理应汇整评估人员之《纠正预防措施报告》制作一份《内部反恐评估报告》

于管审会议提出评估结果报告。

5.5评估后会议：

5.5.1评估作业完成后，反恐管理经理应召集评估人员及被评估单位主管讨论改善对策及改善期限，以