终稿高效节能农用水泵电机产品生产线技术改造工程项目可行性研究报告.docx
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终稿高效节能农用水泵电机产品生产线技术改造工程项目可行性研究报告
高效节能农用水泵、电机产品生产线技术改造工程项目可行性研究报告
第一章概述
1.1项目提要
（1）项目名称：
高效节能农用水泵、电机产品生产线技术改造工程
（2）建设单位：
衡阳市朝阳泵业有限公司
（3）项目建设地点：
湖南省衡东县大浦镇大浦工业园
（4）项目建设性质：
改扩建
（5）建设内容及规模：
本项目总占地面积为38.98亩（折合约26000m2），总建筑面积22159m2，其中：
新建零部件机加工车间6000m2，电机定子嵌线车间600m2，成品装配车间3600m2，产品试验室800m2，油漆与包装车间600m2，外购件与成品仓库5000m2，铸件车间1750m2，粗加工车间3609m2，变配电房150m2，污水处理池50m3等。
进行设备调试与工程水电气安装。
（6）项目建设总投资及来源：
总投资4748.7万元，其中项目业主自筹资金1948.7万元，申请银行贷款2800万元。
（7）项目建设期限：
2008年9月至2009年12月
1.2编制的依据和范围
1.2.1编制的依据
（1）国家发展计划委员会和科学技术部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；
（2）经国务院批准由国家计委和国家经贸委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；
（3）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
（4）国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
（5）项目单位提供的有关数据、资料和说明。
1.2.2编制的范围
（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；
（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；
（3）提供原材料、动力等供需数据；
（4）项目环保、安全卫生、消防措施；
（5）项目投资估算及用款计划；
（6）提出项目实施进度建议；
（7）测算项目的投资效益；
（8）提出可行性研究结论。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
28.65
约19100M2
2
总建筑面积
M2
22159
其中
零部件机加工车间
M2
6000
电机定子嵌线
M2
600
成品装配车间
M2
3600
产品试验室
M2
800
油漆与包装工段
M2
600
外购件与成品仓库
M2
5000
铸件车间
M2
1750
粗加工车间
M2
3609
变配电房
M2
150
污水处理池
M3
50
3
总投资
万元
4748.7
4
年均销售收入
万元
48992.87
5
年均总成本费用
万元
45763.68
6
年均利润总额
万元
2172.09
7
年均所得税
万元
543.02
8
年均税后利润
万元
1629.07
9
投资利润率
%
45.74
10
投资利税率
%
68.00
11
内部收益率
%
46.89
所得税前
财务净现值
万元
6763.62
所得税前
投资回收期
年
4.05
所得税前
12
内部收益率
%
37.06
所得税后
财务净现值
万元
4585.71
所得税后
投资回收期
年
4.55
所得税后
13
借款偿还期
年
4
14
盈亏平衡点
%
60.91
第二章建设单位基本情况
2.1建设单位简介
衡阳市朝阳泵业有限公司是一家从事农用机电产品生产、制造、销售于一体的高新技术民营企业，公司成立于1998年，企业注册资本金1568万元，坐落在衡东县大浦工业园区，企业性质为有限责任公司，其经营范围为：
农用水泵、电机的生产与销售。
公司拥有员工368人（其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人）。
目前主营「朝阳」牌水泵、电机等农业机械与动力产品。
公司自组建以来，始终坚持以诚信为根本、以科技为先导、创造社会财富、实现客户满意的经营理念，进行产品创新、思维变革和积极的市场营销策略，服务于农村，造福于社会。
在激烈的市场竞争环境中建立了广大的忠实客户群体，产品深受市场欢迎。
其主营产品「朝阳」牌水泵和电机产品均获得湖南省名牌产品称号，「朝阳」牌商标获得湖南省著名商标称号。
公司通过10余年的创业和发展，在农用水泵和农用配套电机产品领域积累了大量的经验，依靠科技进步不断开发新产品，提供优惠的销售政策和完善的售后服务，加强与科研院校的合作与交流，不断改善生产设备和工艺技术水平，保障了及时快捷地响应客户要求，产品畅销25个省市自治区，同时产品还配套出口越南、缅甸、阿联酋、印度及欧共体等国。
赢得了广大客户的认同与信赖。
2.2项目区域概况
衡东县位于湖南东部偏南，1966年从衡山县析出新置，坐落于湘江中游的衡阳盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒衡南，北连株洲，地广物丰，山水含情，有“渔米之乡”之美誉。
县域面积为1926平方公里，耕地面积为50万亩，总人口66.21万（农业人口58.41万，非农业人口7.8万），辖13镇11乡，561个村，25个居委会。
地形以丘陵为主，属亚热带季风温润气候，年平均气温17.7℃，雨量丰沛。
2005年，全县完成地区生产总值达49.85亿元，县级地方财政收入20234万元。
衡东具有丰富的矿产资源和浓郁地方特色的文化资源。
大自然的鬼斧神工，使衡东地大物博，桃李满园。
地面上，千山竞秀，万类峥嵘；地底下，物产丰富，土地生金，现已探明的矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌、钨锰、铀、钴、镍、煤、瓷泥、萤石、石英石、重晶石等30余种，同时，民间文化底蕴丰厚，素有“皮影戏之乡”、“花鼓戏之乡”、“剪纸之乡”、“龙舟之乡”、“龙狮之乡”和“农民画之乡”的盛誉。
衡东交通便利。
京广铁路从西部纵贯而过，全长59.7公里，设有衡山等5个火车站；1843线、1820线、1815线三条省道与300多条县乡公路联为一体，密集如网，出入通达；京珠高速公路横贯4镇2乡62.5公里，并在新塘、大浦各设一个互通口，并接长株潭，南联粤港澳，内引外连，是为对外“窗口”；洣水四季通航，湘江可行驶千吨级船舶。
衡东水系发达，电力充裕。
是全国水利建设先进县。
以甘溪、洋塘、望日岩、荣桓四座河坝和德圳、白莲、早禾冲、江东四座中型水库为主体的八大灌区体系，总蓄引提水量达3.89亿立方米，境内大小河流169条，旱涝保收的面积达93％以上。
有人曾统计，若将修水利的土石修成一道高与宽各3米的长城，可以从衡东一直通到北京。
星罗棋布且成龙配置的发达水系，为大办水电提供了资源不断的水能。
已建成各类水电站21处，装机70台，总容量4.33万千瓦，年平均发电量1.5亿千瓦时，是全国第二批农村电气化达标县。
加上目前电力体制改革，我县小电网并与国家大电网，电力供应更加充裕，可靠。
衡东农业生产基础殷厚，是国家扶持的产粮大县之一。
全县年均粮食总产4.2亿公斤，是国家大型商品粮基地县。
农副土特产品众多，主要有油茶、藤茶、湘莲、席草、味蛋、柑桔、松脂、竹木、淡水鱼、瘦肉型猪等，其中京湘牌藤茶、金星咸蛋王、优质松脂等农林特产远近弛名。
尤其是养殖业，全年出栏牲猪平均每人1.5头，农村形成了“牛羊满山坡，塘里鱼穿梭，村村有猪场，户户鸡鸭多”的局面，谱出了一曲令人心醉的田园牧歌。
衡东工业发展迅速。
全县国有企业、集体企业、乡镇企业、合资企业、民营企业如雨后春笋，成批涌现，竞相发展，其中县级以上的工业企业共39家，初步形成了采矿、机械、化工、陶瓷、中医药等6大工业基地，“质量意识”、“品牌意识”逐步加强，全县已有10余种产品被评为省优、部优，其中，立德粉、机油泵、日用瓷等不仅饮誉九州，而且打入了国际市场。
小城镇建设步伐加快。
近几年，衡东县委、县政府坚持城镇建设、市场建设和工业小区“三位一体”的发展思路，大力发展小城镇，提高其整体功能，建制镇已增加到13个，域区面积增加到12平方公里。
其中城关镇跻身全省经济建设“百强镇”行列，县城滨江小区建设全面启动，新塘镇被列为全省十个小城镇建设示范镇之一，经湖南省人民政府批准成立的新塘经济开发区，筑巢引风，吸引了四方商贾，已从国内外引进项目95个，引进资金2亿多元。
第三章项目建设的背景和必要性
3.1项目由来
衡阳市朝阳泵业有限公司是衡阳市知名民营企业之一，其设立于1998年，同年起正式运作。
公司是湖南省最大农用、电机产品生产企业，是国内（特别是在中南、华南、西南地区）享有相当声誉的农用水泵与电机类产品生产与经营专业厂家。
公司地处湘江之滨的衡阳市衡东县大浦镇大浦工业园，公司占地面积114480平方米，拥有雇员368人（其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人）。
公司自创建以来，时刻紧跟机械制造业领域的最新技术和前沿新品，以求企业在激烈的市场竞争环境中，不仅能实现良性发展，同时也能立于不败之地。
目前公司形成了较完善的从铸造、扳金、冷作、机械加工、装配到试验与检测之电动机、农用水泵产品的生产制造系统。
公司置有四条装配生产线,各类生产加工设备200台（套），其中特种设备17台。
目前农用潜水泵生产能力为2600台/月、电机生产能力为2000台/月。
‘朝阳’牌电机和水泵产品均荣获2006年度湖南省名牌产品称号，‘朝阳’牌商标荣获湖南省著名商标称号。
公司充分利用‘朝阳’牌产品在省内外市场的品牌优势，通过有效的营销策略与上佳的服务意识取信于顾客，产品畅销省内外，成为国内水泵、电机类产品制造与供应新锐，而受到市场与同行的广泛关注，产品的市场前景十分看好。
家庭联产承包制的农村经济发展模式，通过中国30年的改革开放实践，证明是成功的，它不仅保障了农民在农业生产经营的主体地位，也调动了农民生产的积极性，同时先进的农业生产技术得到了广泛的应用。
但我们应该看到目前的农村经济发展模式，在某种程度上制约了农村产业经济的发展。
从目前农村劳动力、技术和资金等生产要素的配置看，小规模生产存在劳动力过多浪费、技术水平不高且投入单薄等不合理状况，这些弊端增加了农产品的生产成本；即使所生产的农产品与市场需求是对路的，也因生产成本过高，而在市场竞争中处于劣势。
十七届三中全会明确提出了农业生产是我国国民经济发展的支柱产业，是我国国民经济与发展的重中之重。
同时农业部等八部委也相继出台了关于扶持农业产业化经营中科技型企业的意见，以帮助农业生产经营中由小规模向大市场转移。
衡阳市朝阳泵业有限公司在充分分析当前农用潜水泵和农用电机市场需求的前提下，进一步发挥提升农业经济朝着产业化、科技化方向发展的作用，以推进农业产业化进程，促进农民持续发展农业经济的积极性，提高企业的竞争能力，特提出本项目的建设。
3.2项目建设的必要性
⑴项目建设是提高企业核心竞争力的需要
本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范企业管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势转化为企业的品牌优势、规模优势，进而转化为市场优势；这对迅速做强做大企业，提高企业的核心竞争力具有十分重要的作用。
本建设项目建成投产后，年新增各类农用水泵和农用电机产品计约5.6、10.8万台套，可实现年销售收入50000万元，实现利润5000万元。
⑵项目建设是发展现代农业、推动农业产业升级的需要
该公司所生产的农用水泵广泛用于农田水利灌溉、水产养殖等农业生产领域，而电动机产品也被广泛配套用于农田排涝抗旱、碾米以及经济作物的深加工行业。
它不仅减轻了农民的劳动强度，同时也大幅改善了作业效率，农民的经济收益也同步提升，解放和发展了生产力。
因此改
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