镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告Word格式.docx
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9.3劳动安全卫生效果68
第十章项目组织与实施计划69
10.1组织管理69
10.2建设管理70
10.3施工管理70
10.4劳动安全70
10.5工程实施计划71
第十一章项目招投标73
第十二章投资估算与资金筹措75
12.1编制依据75
12.2投资估算76
12.3资金筹措76
第十三章经济评价79
13.1概述79
13.2基础数据79
13.3产品成本估算80
13.4财务盈利能力分析81
13.5不确定性分析83
13.6结论83
第十四章结论与建议85
14.1结论85
14.2建议85
附图：
项目地理位置图
延伸管网布置图
镇区管网布置图
投资估算表
现金流量表
利润表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX县XX镇镇区供水管网系统改造工程
1.1.2项目性质
新建、改扩建
1.1.3项目实施单位
XX县XX镇人民政府
1.1.4建设地点
湖北省XX县XX镇
1.1.5主要建设内容
（一）建设小型净水厂
为满足供水安全及供水压力要求，建设净水厂，占地面积为2000m2，建设内容包括净水厂建设、送水泵房建设及其它配套设施建设。
净水厂建设包括新建网格絮凝池，配水渠、斜管沉淀池、普通快滤池、清水池、加药间、加氯间、机修间、值班室等，购置运输设备，修建大门围墙以及厂区绿化。
为远期建设预留规划用地。
新建送水泵房一座，装取水泵3台（2用1备），以及起重、通风、计量等附属设备。
（二）管网改造延伸工程
XX镇自来水厂位于镇中心，围绕XX镇区有新河、XX、建新、窑塘、窑河、桃园、沈城、上河、上冲等9个村，地势平坦，自然条件良好。
项目将供水管网延伸至新河、XX、建新、窑塘、窑河、桃园、沈城、上河、上冲等9个村，满足以上9个村的用水。
采用PV1.0MpaPE管，de200mm管1300m，de140mm管1900m，de125mm管7000m，de110mm管1000m，de90mm管900m，de75mm管400m。
对镇区管网进行改造，满足居民水量水压的需要。
表1-1主要建设内容一览表
序号
内容
数量
备注
1
净水厂
1.1
网格絮凝池
5.3m×
4.3m，高4.4m
1.2
斜管沉淀池
6.75m×
4.3m，高4.37m
1.3
普通快滤池
3
4m×
2.7m，深3.15m
1.4
清水池
22.8m×
11.4m，深4m
1.5
加药间
6m×
5m
1.6
加氯间
7m×
1.7
高位水箱
4.08m
1.8
综合楼（化验室）
30m×
10m
1.9
值班室
5m×
4m
1.10
远期规划用地
200m2
1.11
其他辅助设施
2
供水工程
2.1
送水泵房
10m×
4m，高4m
2.2
送水泵
二用一备（QXG250-27-30）
2.3
吸水钢管
DN300，长度6m
2.4
附属设备
2.5
延伸管网
de200，1300m
de140，1900m
de125，7000m
de110，1000m
de90，900m
de75，400m
2.6
管网维修
1.1.6项目投资
项目总投资共1983.36万元。
表1-2建设投资构成表
工程或费用名称
小计
合计
技术经济指标
占总投资比例（%）
单位
A
第一部分工程费用
1717.67
86.60
一
797.96
40.23
网格絮凝、斜管沉淀池1座
199.72
m3
227.12
普通快滤池1座
93.81
102.06
63.75
1000.00
4
送水泵房（含配电间）
31.70
m2
40.00
5
高位水箱一个，200吨
54.42
6
加药、消毒间
60.72
65.00
7
污泥塘
13.48
9.00
8
7.50
20.00
9
基础处理
10
厂区平面布置
18.50
11
71.30
300.00
12
运输设备
30.00
13
大门、不锈钢
3.00
14
围墙
2.10
m
15
道路
4.00
200.00
16
厂区给排水、消防
21.00
17
绿化
18.00
18
仪表电气控制制备
60.00
19
厂区照明
20
通讯网络设备
7.00
21
设备备品备件费
4.64
22
生产家具及工器具购置费
2.32
23
电源外线
8.00
二
新建延伸管网
678.37
34.20
PE管de200
103.08
1300.00
PE管de140
127.32
1900.00
PE管de125
373.46
7000.00
PE管de110
45.39
PE管de90
22.74
900.00
PE管de75
6.37
400.00
三
镇区管网改造
241.34
12.17
B
第二部分其他费用
188.30
9.49
C
预备费用
67.39
3.40
D
铺底流动资金
10.00
0.50
项目总投资A+B+C+D
1983.36
100.00
表1-3工程建设其他费估算表
费用名称
费率或标准
总价（万元）
征地费用
建设单位管理费
A×
1.7%
19.74
办公及生活家具购置费
10人×
1000元/人
1.00
职工培训费
60%×
6月×
2000元/人
7.20
前期工作费用
按有关规定计算
5.1
编制项目建议书
6万元×
70%
4.20
5.2
编制可行性研究报告
12万元×
8.40
5.3
评估项目建议书
4万元×
2.80
5.4
评估可行性研究报告
5万元×
3.50
5.5
环境评价报告编制及审批费
2.00
勘察测量费
A（建安工程）×
0.5%
4.89
设计费
58.06
施工图预算编制费
设计费×
10%
5.81
竣工图编制费
81%
联合试运转费
A（设备购置费）×
1%
2.43
招标代理费
6.92
工程保险费
0.6%
6.97
工程监理费
其他费用
1.1.7资金来源
项目总投资1983.36万元，资金组成如下：
申请省发改委专项政策资金1600万元占项目总投资的80.67%，地方政府自筹383.36万元，占项目总投资的19.33%。
1.2建设单位基本情况
XX镇是湖北省100名重点中心镇之一，是XX县北三乡镇十万人口集散地、货物商贸流转地，东靠东新乡，南接城关镇，西邻随州市东篁店镇，北依三里城镇。
镇内东有京港澳高速公路贯穿全境，并留有鄂北第一个互通口，西距107国道仅13公里，省二级公路大界线从南到北贯通20个行政村，全镇辖25个行政村和1个居委会，244个村民小组，总人口为34868人，镇区人口为1.33万人，镇域面积为96km2，镇区面积为2.79km2。
XX镇有200多年的建镇历史，原称XX店，古称新市、新店。
东部丘陵起伏，西部群山叠嶂，环水自中部穿过，两岸平畴沃土。
镇内名胜古迹甚多，如：
青峰寺、白龙寺、观音楼、黄龙庙、四方石庙等，古称XX店为“五龙丰盛，狮象把门”的风水宝地，同时因狮子山上有三国马援坟而有“伏波仙乡”的美誉，此碑现收藏于县博物馆，为晚清秀才白云山人陈礼诚先生手书，匠人巧凿而成。
XX人民利用本地地利优势和丰富的资源，成为全国有名“苗木之乡”、“建筑之乡”，尤其是本地菊花芯型桔梗为历朝皇家贡品。
随着改革开放的深入，XX镇正迈着奔小康的雄壮步伐，彻底改变旧城的面貌。
镇内规模较大的乡镇企业有XX酸洗沙厂、祥和养猪厂、九岗砖厂、木制品厂、华联玩具厂、沈城千亩果园基地。
还有2003年招商引进总投资4800万元的XX光学玻璃厂。
镇区内基础设施齐全，功能配套完善，主干道全长2.5公里的道路全部硬化，总投资128万元。
同时投资13.6万元安装136盏路灯,使整个建新街和狮象路夜如白昼,方便了居民的生活。
绿化按年度增加投入，有规模地扩大,做到统一树种,每条主干道一个特色的方式进行巩固。
目前，城镇道路硬化率达90%，街道绿化率达46%，城镇供水率98%，污水集中处理率为25%,垃圾处理率为42%,致富后的农民进镇区建房的需求日益高长。
2005年请省正源规划设计院专家对城镇规划进行了第五次修编，使城镇功能、布局更科学、更完善，建筑风格以欧式坡屋顶建筑居多，同时也为住房结构建设展开了一个崭新局面，为建成鄂北第一重镇奠定了坚实的基础。
镇人民政府驻地XX店历史悠久，古称新市、新店，明嘉靖年间称"
大兴店"
。
目前，镇区面积4.8km2，城镇人口为1.33万人，城镇道路硬化率达90%，街道绿化率46%，城镇居民供水率98%。
镇党委政府树立经营城镇的理念，确立"
政府牵头、群众造城、引资开发、全面发展"
的思路，实现了城镇建设投资市场化、社会化、多元化，初步建成了"
三纵四横"
的棋网化布局。
2006年，引进XX籍老板回乡投资750万元兴建农贸市场，引进客商投资600万元兴建了中百超市XX店，从而进一步完善了城镇功能，提高了城镇档次。
1.3编制依据及范围
1.3.1编制依据
（1）编制依据
①XX县XX镇总体规划2005～2020年
②XX县统计年鉴（2006）XX县统计局
③XX县志
（2）规范标准
·
《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
《建筑工程设计文件编制深度规定》（DBJ08-64-97）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87）
《民用建筑设计规范》（JGJ37-87）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
《钢结构设计规范》（GBJ17-88）
《室外给水管网及配套工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）
《室外给水管网和燃气热力工程抗震设计规范》
（GB50032-2003）
《室外给水管网及配套工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138-2002）
《室外给水管网及配套工程埋地钢筋管道结构设计规程》（CECS141-2002）
《室外给水管网及配套工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）
《室外给水管网及配套工程混凝土构筑物变形缝设计规程》（CECS117-2000）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）
《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）
《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）
1.3.2编制范围
（1）项目背景及建设的必要性
（2）项目实施条件
（3）工程内容
（4）项目组织与实施计划
（5）投资估算及资金来源
（6）环境影响评价
第二章项目建设的意义和必要性
2.1项目背景
XX镇位于XX县西北部，国土面积96平方公里，总人口34531人，辖25个村（居）委会，镇区建成区2.79平方公里，镇区人口1.33万人，2002年列入全省100个重点中心镇之一。
随着XX镇城镇化水平的提高和乡镇企业的发展，目前镇区人口由原来的0.26万人增至1.33万人，镇区面积由原来的0.19平方公里增至2.79平方公里，供水能力已远远不能满足人民群众生产生活需要。
随着供水压力的加大，原有水管老化断裂，“跑、冒、滴、漏”情况严重，漏损率达60%以上。
同时，XX镇自来水厂位于镇区中心，围绕XX镇区的有新河、XX、建新、窑塘、窑河、桃园、沈城、上河、上冲等9个村，地势平坦，自然条件良好，只需稍加压即可将供水管网延伸至新河等9个村。
2.2项目建设的意义和必要性
（1）项目建设是满足城市发展的需要
供水设施是城市的基础设施，城市的不断发展要求有与之相适应的基础设施，搞好城市的基础设施能更好的改善投资环境，提高人民的生活水平，促进城市的发展，反之，则会制约城市的发展。
XX镇按城镇规模为中小城镇。
改革开放以来，城镇建设提速，各种公共设施逐渐完善，城镇居民生活水平不断提高，居民生活条件不断改善，城镇人口不断增加；
近几年XX镇加大了对外招商引资，XX光学玻璃厂、中百超市XX店、XX酸洗沙厂、祥和养猪厂、九岗砖厂、木制品厂、华联玩具厂、沈城千亩果园基地相继落户XX，这势必导致生产企业和居民用水不断增加。
然而现有城镇供水设施远远不能适应城镇发展需求，严重影响了工业、商业、服务业的发展和居民生活条件的改善，制约了镇域经济的发展。
供水问题已成为XX工业建设及发展的重要制约因素之一。
因此，实施本工程是十分迫切的。
供水管网系统改造项目完工后，可确保20年内镇区居民和工矿企业的生活生产用水，能有效促进更多的居民和工矿企业落户XX镇区，更有效的发挥小城镇在经济建设中的龙头和载体作用，实现城镇建设和经济的双发展
（2）项目建设是促进XX镇经济发展的需要
XX县为国家级贫困县，农民的贫困问题是XX镇面临的首要问题。
XX镇近几年社会经济发展较快，农民生活水平逐渐提高。
随着城镇化进程的加快，人口和产业的集聚，对水资源的使用量将逐步加大。
现有镇区管网老化严重，用户端的水量和水压满足不了用户的要求，管网漏损问题严重制约着XX镇经济的发展。
新河等9个村无成规模的管网，农民的生活及生产用水得不到保障，更无法满足乡镇企业用水的需要。
用水问题成为阻碍经济发展的一个关键性问题。
城镇供水管网在其新建成的一定时期内，其供水能力是可以满足用户用水要求的。
由于供水工程在工业建设和人民生活中占有重要地位，随着城镇的发展、用水人口的不断增加和人民生活水平的日益提高，城镇用水量急剧增长，供水管网供水能力逐渐不能适应用水量增长的需要。
同时，由于供水管网规模的不断扩大、管线改造、铺设缺乏统一规划，大规模供水管网系统在管线连接、构筑物设置等方面存在诸多不合理之处，增大了供水能耗，并使部分供水区域水量欠缺、低压区不断扩大、供水安全性降低。
这一系列问题成为XX镇面临供水管网扩建优化的难题。
城市供水设施属市政基础设施，供水管网是供水设施的主要组成部分。
现有供水管网系统改造对管网的安全运行、适用与经济至关重要。
（3）项目建设是促进新农村建设的需要
随着国家对农村饮水安全的重视，对水质的重视，用水量的标准，都在进一步的规范。
新河等9个村还未建设供水管网，饮用水水质达不到标准，饮用水安全得不到保障，严重影响着当地居民的身体健康。
新河等9村居民迫切希望早日用上合格的自来水，以改善生活条件。
项目建设将新河等9村纳入镇区自来水管网，解决了当地农民群众的饮用水安全问题，是保障人民群众身体健康的有效举措。
改善了人民群众生产生活条件，对促进新农村建设起到至关重要的推动作用。
（4）项目建设是实施XX镇总体规划的需要
《XX县XX镇总体规划2005～2020年》已经XX县人民政府批准，是XX县XX镇建设的法律性文件，项目覆盖范围及建设内容，XX县XX镇供水管网改造工程完全符合城镇总体规划，项目的提出和建设，也是根据建设的发展与总体规划的双重要求展开的。
因此该项目的建设是实施总体规划的需要，具有规划的法理学，是城镇建设与发展的必由之路。
（5）项目建设是提高城市供水安全可靠性的需要
XX镇自来水厂现有供水设施简陋，供水量不能满足村镇经济发展的需要。
管网老化，布置不合理、管径偏小、管网老化及管段结垢现象严重、管网的暗漏现象普遍存在，“跑、冒、滴、漏”情况严重，漏损率达60%以上。
新河等9个围绕镇区的村庄还未建设供水管网，居民用水的水量和水质都得不到保障。
特别是城镇边远地区用水非常紧张，居民反映强烈，急需改善城镇供水状况，满足人民生活、生产用水需求。
因此有必要对现有的供水系统进行改造，创建一个造福百姓、优质高效、利国利民的民心工程。
（6）项目建设是节约水资源，建设资源节约型社会的需要
水是生命之源，世界上宝贵的自然资源。
XX镇原有管网老化破损，“跑、冒、滴、漏”的情况严重，管网漏损率达60%以上。
大量的水资源在输送过程中损失和浪费。
项目建设能将管网漏失率降低到20%以下，即每天可节约1600吨水以上，每年可节约用水58.4万吨。
大大降低了水资源的浪费。
对建设资源节约型社会起重要作用。
总之，随着镇区工业用水量不断增大及人口增长使得需水量不断增加。
原有镇区供水管网布置不合理、管径偏小、管网老化及管段结垢现象严重、管网的暗漏现象普遍存在的问题显得日益突出；
镇区管网的敷设范围远小于远期城镇发展范围，与新增城镇自来水供水量不配套，且XX镇镇区供水管网多成树状结构，供水安全性差。
因此必须对现有镇区供水管网系统进行改造和新建。
第三章项目实施条件分析
3.1城市概况
XX县位于湖北省东北部，大别山西端，环水上游，东临红安，南接黄陂、XX，西连广水，北望河南省的信阳、罗山、新县。
县域南北长48.8km，东西宽42.2km，面积1958.7km2。
低山丘陵约占总面积的88%。
溪涧、河流交错穿插，地形较为复杂，地形特征大体上是“七山一水二分田”。
跨淮河、长江两大流域。
北与河南省信阳、罗山、新县交界，南与武汉市黄陂区、孝感市接壤，东邻红安县，西连广水市，县城二郎店位于县城西部，南距省会武汉151公里，西南距孝感市政府驻地95公里。
XX县现辖17个乡镇，359个村，15000农户，63万人。
XX是全国著名的革命老区和将军县，孕育了徐海东、刘华清、聂凤智等100多位共和国高级将领和领导人。
周恩来、董必武、李先念、徐向前等党和国家领导人曾在XX留下光辉的战斗足迹。
XX也是民国大总统黎元洪的故乡。
地处鄂北门户的XX县，北眺中原大地，南瞰江汉平原，107国道、京广铁路擦肩而过，横穿全境的京港澳高速公路和大安线、黄土线、宋长线等交通网络使XX的交通四通八达。
2011年，XX县生产总值44.3亿元，同比增长14.4%，其中一、二、三产业增加值分别比上年增长6.3%、23.6%、14.0%；
财政收入2.40亿元，同比增长26.4%；
全县固定资产投资完成19.6亿元，同比增长37.94%；
单位生产总值综合能耗比2006年底降低4%。
全县全部工业实现增加值10.45亿元，比上年增长17.3%；
规模以上工业实现增加值5.6亿元，比上年增长31.8%。
2011年11月，武汉理工大学设计研究院编制完成了《XX县城市总体规划（修编）2006～2020》，确定XX县城市性质为：
XX县城区是鄂北交通枢纽，重点发展交通物流和资源加工业的山水园林宜居城市。
XX镇是全省100名重点中心镇之一，是XX县北三乡镇十万人口集散地、货物商贸流转地，东靠东新乡，南接城关镇，西邻随州市东篁店镇，北依三里城镇。
镇内东有京港澳高速公路贯穿全境，并留有鄂北第一个互通口，西距107国道仅13公里，省二级公路大界线从南到北贯通20个行政村，全镇辖25个行政村和1个居委会，244个村民小组，总人口为34868人，镇区人口为1.33万人，镇域面积为96km2，镇区面积为2.79km2。
青峰寺、白龙寺、观音楼、黄龙庙、四方石庙等，古称XX店为“五龙丰盛，狮象把门”的风水宝地，同时因狮子山上有三国马援坟而有“伏波仙乡”的美誉，此碑现收
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