企业所得税清算申报表完整Word下载.docx
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免税收入
8
不征税收入
9
其他免税所得
10
弥补以前年度亏损
11
应纳税所得额（6-7-8-9-10）
应纳所得税额计算
12
税率（25%）
13
应纳所得税额（11×
12）
应补（退）所得税额计算
14
减（免）企业所得税额
15
境外应补所得税额
16
境内外实际应纳所得税额（13-14+15）
17
以前纳税年度应补（退）所得税额
18
实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：
年月日金额单位：
元（列至角分）
账面
价值
（1）
计税
基础
（2）
可变现价值或交易价格
（3）
资产处置
损益（4）
=（3）-
（2）
货币资金
短期投资*
交易性金融资产#
应收票据
应收账款
预付账款
应收利息
应收股利
应收补贴款*
其他应收款
存货
待摊费用*
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资#
长期应收款#
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
总计
纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
账面价值
计税基础
清偿
负债清偿
=
（2）-（3）
短期借款
交易性金融负债#
应付票据
应付账款
预收账款
应付职工薪酬#
应付工资*
应付福利费*
应交税费
应付利息
应付股利
其他应交款*
其他应付款
预提费用*
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债#
其他非流动负债
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
年月日金额单位：
剩余财产计算
资产可变现价值或交易价格
职工工资
社会保险费用
法定补偿金
清算所得税额
以前年度欠税额
其他债务
剩余财产（1－2－…－9）
其中：
累计盈余公积
累计未分配利润
剩余财产分配
股东名称
持有清算企业权益性投资比例（%）
投资额
返还的财产金额
其中：
确认为股息金额
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：
2021年1月1日至2021年12月31日
纳税人名称:
山西顺达通信建设
纳税人识别号:
□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：
元（列至角分）
利润总额计算
一、营业收入（填附表一）
减：
营业成本（填附表二）
营业税金及附加
销售费用（填附表二）
管理费用（填附表二）
财务费用（填附表二）
资产减值损失
加：
公允价值变动收益
投资收益
二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）
营业外收入（填附表一）
营业外支出（填附表二）
三、利润总额（10＋11－12）
纳税调整增加额（填附表三）
纳税调整减少额（填附表三）
免税收入
减计收入
减、免税项目所得
加计扣除
抵扣应纳税所得额
纳税调整后所得（13＋14－15-19-21）
弥补以前年度亏损（填附表四）
应纳税所得额（22－23）
应纳税额计算
应纳所得税额（24×
25）
减免所得税额（填附表五）
抵免所得税额（填附表五）
应纳税额（26－27－28）
实际应纳所得税额（29＋30－31）
33
减:
本年累计实际已预缴的所得税额
34
合并纳税企业就地预缴的所得税额
35
本年应补（退）的所得税额（32－33）
谨声明：
此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签字）：
纳税人公章：
经办人：
年月日
代理申报中介机构公章：
经办人及执业证件号码：
主管税务机关受理专用章:
受理人:
企业所得税年度纳税申报表附表一
（1）：
收入明细表
年月日金额单位:
一、营业收入合计（2＋13）
4595829.00
（一）营业收入合计（3＋8）
1.主营业务收入（4＋5＋6＋7）
（1）销售货物
（2）提供劳务
（3）让渡资产使用权
（4）建造合同
2.其他业务收入（9＋10＋11＋12）
（二）视同销售收入（14＋15＋16）
1.非货币性交易视同销售收入
2.货物、财产、劳务视同销售收入
3.其他视同销售收入
二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23）
1.固定资产盘盈
2.处置固定资产净收益
3.非货币性资产交易收益
4.出售无形资产收益
5.罚款净收入
6.其他
经办人（签章）:
法定代表人（签章）:
企业所得税年度纳税申报表附表二
（1）：
成本费用明细表
一、营业成本合计（2＋7＋12）
（一）主营业务成本（3＋4＋5＋6）
1.销售货物成本
2.提供劳务成本
3.让渡资产使用权成本
4.建造合同成本
（二）其他业务成本（8＋9＋10＋11）
二、营业外支出
（1）
1.罚款支出
三、期间费用（26＋27＋28）
1.营业费用
2.管理费用
3.财务费用
法定代表人（签章）
中华人民共和国企业清算所得税申报表
年月日至年月日
□□□□□□□□□□□□□□□
元（列至角分）
元（列至角分）
可供出售金融资产#
年月日金额单位：
累计未分配利润
分配的财产金额
…
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