各部门绩效考核表详细Word下载.docx

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目标制造成本

制造系统成本/当月销售收入=a%

75.48%

30

合计

100

定性指标的评估的方法

资料来源

计划管理改善的有效性

考核制度,检查报表

总经办:

生产管理改善的有效性

考核制度,检查现场,评估效果

总经办—

仓储管理改善的有效性

考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果

总经办

制程品质控制的有效性

考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货

工艺管理与控制体系改善的有效性

评审制度和技术文件，考核过程,评估效果

技术部

设备管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估效果

性

作业研究与劳动效率提咼的有效性

统计、分析数据，评报告,考核结果

计量体系建立与改善的有效性

考核过程与评审监督

制造、技术

核算体系建立与改善的有效性

评审文件和表单，查阅记录，审核报表

消防安全管理改善的有效性

评审文件，考核过程,定期检查

62.3品管部绩效考核表

修订日期：

2001年8月31日

来料合格率

合格来料批次/来料总批次=a%

95%

5

产品合格率

35

退货检验及时率

48小时内检验退货量/退货总量=a%

99%

计划、制造

来料检验准确率

准确批次/合格检验批次=a%

技术、制造

合格批次/指令单总批次

制程检验准确率

准确批次/合计检验批次=a%

部门目标费用率

实际费用/当月销售收入=a%

0.50%

财务系统

品质记录、统计、分析体系建立的有效性

查验档案、记录、报表、报告，考核过程

检验验收标准与作业扌曰导书编制

评审文件

品质保证体系的有效性

评审文件，考核过程,评估效果

制造、总经办

评审文件，考核过程,统计异常,评估效果

品质异常处理的有效性

查验报告,考核过程,评估结果

技术、总经办

化验室管理改善的有效性

检查现场,考核过程

品质档案建设与品质报表设置

评审报表,查阅档案

物料标识监督的有效性

考察现场,评估效果

计划、总经办

品质管理制度建设及执行的有效性

品质活动的策划与推动

评审计划，评估效果

623技术部绩效考核表修订日期:

2001/8/31

权重

（%

新产品开发计划完成率

完成项数/计划项数=a%

产品质量合格率

合格产品/总产量=a%

25

新产品毛利率

（销售价格一物料成本）/销售价格=a%；

35%

部门目标费用/当月产品销售收入=a%

1.0%

20

技术改进项目按时竣工率

按时竣工数/项目总数=a%

合计100

权重（%

新产品上市评价

考核产品技术经济竞争力

市场部

新产品生产工艺的合理性

考核生产工艺的稳定性、可操作性

制造系统

工程项目与新产品技术移交的有效性

［评审文件，评估效果

新产品与技术改进项目技术档案编制

查阅文件，统计资料

产品特性及化工原料检验标准编制与实施

评审文件考核过程，评估效果

工艺技术改进的有效性

评审文件，考核实施效果

技术管理制度建设与执行的有效性

评审文件，考核过程，评估效果

实验室管理改善的有效性

考察现场，查阅文件

技术系统:

消防安全技术措施的有效性

评审技术文件，考核实施效果

产品质量稳定提高技术措施的有效性

统计数据，分析退货，管理投诉

623计划部绩效考核表

修改日

期:

1、请购及时率

及时请购批次/应请购批次=a%

100%

采购部

2、库存物资损耗率

损耗金额/库存总额=a%

3、计划准确率

本月初单物料量（特批除外”本月采购物料总量=a%

采购、财务

4、存货周转率

（销售成本一制造费用”存货平均余额=a%

财务

5、呆滞料库存比率

呆料（三月未用）额/库存总额=a%

10%

6退货处理及时率

48小时内处理退货量/退货总量=a%

99.5%

品管、制造

7、缺货率

未按计划出货量/出货总量=a%

0.5%

8、计划费用完成率

实际费用/目标费用

1、

产能负荷分析的有效性

查阅档案，

与制造部门核对，组织评估

6

总经办、制造

2、

计划编制的有效性、及时性

接受投诉，

查阅档案，采购部核对

制造、销售

3、

物料申购的及时性

各部

4、

存量设定的合理性

组织评估（财务、制造）

5、

存量控制的有效性

查阅报表，

核对存量设定

6、

查阅帐册，

现场检查，接受投诉

7、

物料标识的有效性

检杳现场，

现场考核

8、

搬运作业改善的有效性

过程考核，

接受投诉

制造、各部

9、

物料统计体系设立和实施的有效

查阅报表与档案

10、包装容器管理改善的有效性

过程考核，接受投诉

62.3财务部绩效考核表

总成本降低计划

2001年实绩/2000年实绩=a%

出货申请审核准确率

准确审核单数/审核总单数=a%

0.45%

货款回收计划

当月回收额/当月应收额=a%

99.8%

呆帐发生率

当季呆帐额/当季销售收入=a%

呆帐回收率

当月实际回收额/月初结转总额=a%

5%

考核指标数据准确率

准确指标数据余数/指标数据总余数=a%

流动资金周转天数

实际天数/目标天数=a%

105天

财务计划与预算编制的有效性

评审文件和实施效果

成本与费用控制的有效性

财务分析的有效性

应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性

考核过程,评估结果

总经办、营销

内部机构与部门收支审计的有效性

财务计划与预算执行、控制的有效性

企业资产管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估结果

会计帐务作业流程修订与执行的有效性

评审文件，考核过程,评估结果

企业财务管理改善的有效性

部门管理改善的有效性

120

62.3技术总监绩效考核表

（销售价格-物料成本）/销售价格=a%

评审文件，评估效果

考察现场,查阅文件

技术系统

统计数据,分析退货,管理投诉

62.3人事行政部绩效考核表

招聘计划完成率

实招（试用）人数/（当月计划招聘人数+上月结转人数）=a%

‘>

人事部

招聘效率（管理人员）

当月转正人数/前三个月试用人数=a%

30%

考核指标准确率（非财务类）

准确指标条数/指标总条数=a%

1.08%

人事担保完成率

正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%

人事背景调查及时率

及时调查人数/应及时调查人数=a%

80

权重（％）

行政管理制度建设与执行的有效性

评审文件，考核效果,接受投诉

人事行政后勤工作开展的有效性与满意度

组织评估、考核结果、接受投诉

公司消防安全与治安管理的有效性

考核结果，接受投诉

公司办公用品与后勤资材管理的有效性

考核结果，查阅档案，接受投诉

人事管理制度建设与执行的有效性

评审制度,考核结果,接受投诉

人事背景调查的有效性和及时性

考核结果,查阅资料

人事档案和劳动合同建立与管理的有效性

评审文件，查阅档案

员工考核评估工作开展的有效性

查阅档案,考核过程,评估效果

员工培训工作开展的有效性

查阅档案，评估效果

人事奖惩制度建设与实施的有效性

查阅档案,评审文件，考核效果，接受投诉

62.3营销总监绩效考核表

销售计划完成率

实际销售额/计划销售额=a%

销售毛利计划完成率

实计总毛利/计划总毛利=a%

营销费用率

营销总费用/销售收入=a%

13%

新产品销售比例

当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%

40%

货款回收率

季末呆帐额/当季销售额=a%

5%

退货控制率

当月退货额/当月销售收入=a%

营销战略研究的质量

评审研究报告

营销政策制定与实施的有效性

评审文件、考核过程、评估结果

营销费用投放的合理性、有效性

分析投入产出关系，评审投放效果

营销活动分析的质量，营销对策的有效性

评审分析报告、评估对策效果

营销系统内部管理制度修订与执行的有效性

查阅文件、考核过程、评估效果

营销系统内部程序文件修订与实施的有效性

评审文件，考核实施过程，评审实施效果

货款回收策略的有效性

营销人员工作业绩考核评估的有效性

市场规划的合理性与实施效果

评审方案、评估结果

营销部门管理改善的有效性

评审制度和文件，考核实施效果

623米购部绩效考核表

修改日期：

1、采购计划完成率

实际采购量/计划采购量=a%

计划部

曰量

2、到货及时率

及时到货单数/应到货总单数=a%

3、部门目标费用率

部门实际费用/当月产品销售收入=a%

2.575%

4、采购合格率

合格货物批次/采购批次=a%

5、资金占用比例

当月付款总额/当月采购总额=a%

6异常处理及时率

48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%

7、物料成本降低率

2001年实绩/2000年实绩（7000元/万元销售收入）

权重（%:

1、供应商开发的有效性

查阅档案记录，组织评估

2、供应商评审的有效性

查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划

3、采购价格的合理性

组织调查、咨询、接受投诉和质询

审计部门

4、米购方式选择的有效性

组织评估、综合考核采购效率

5、供应商档案建立与管理的有效性

查阅档案和资料

6、米购管理制度建立与执行的有效性

查阅制度，过程考核与评审

7、米购程序文件编制与执行的有效性

查阅文件过程考核与证实

8、供应链建立的有效性

组织评估

9、异常来料处理的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审

10、票据米取的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审、票据统计

率

促销品制作计划完成

本月制作量/本月计划量=a%

:

产品产量/耗用原材料总量=a%

物料损耗计划完成率

实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%

动力消耗计划完成率

动力消耗费用/总产值=a%

0.8%

实际费用/销售收入=a%

3.85%

设备完好率

正常运行台、时数/总台、时数=a%

制造部

623制造部绩效考核表

修改

1、作业体系文件修订与实施的有效性

评审表单，查阅记录

2、工艺控制体系改善与实施的有效性

评审文件，考核过程

3、制程品质控制的有效性

考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉

4、员工培训的质量

评审资料和教材、查阅记录、考核结果

5、生产管理制度，程序文件执行的有效性

&

评审文件，考核过程，检查现场

7、消防安全制度建设与执行的有效性

评审文件，考核过程，定期检查

8、工程与作业研究及劳动效率提咼的有效性

评审方案和报告、考核头施效果

9、生产报表的合理设置与及时报备

评审报表，考核过程

10、生产异常的及时处理与报备

考核过程，接受投诉，评审报告

62.3哈奇事业部绩效考核表

销售毛利/销售额=a%

7%

销售费用率

销售总费用/销售收入=a%

0.1%