千头奶牛养殖基地建设项目计划书Word文档下载推荐.docx
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我省奶户多，饲养头数少，奶源过于分散，形成了奶源小生产与乳品加工规模化生产之间的矛盾。
加之长期以来企业和奶户之间没理顺关系，鲜奶质量参差不齐且供应不稳定等，制约了我省乳业及畜牧业的进步和大发展。
考虑到上述因素，省委提出今后畜牧业的发展整体思路是：
稳猪、禽生产，促牛、羊发展。
发展奶牛数量，提高乳产品质量，牵好龙头，把握市场。
到2010年全省的奶牛存栏要达到100万头，年产鲜奶400万吨，从而实现畜牧业占农业经济半壁江山的宏伟目标。
1.2项目由来和简述
肇东市为省产粮大县，饲草饲料资源丰富。
肇东市1999年末奶牛存栏10万头，平均单产4.5吨，总产45万吨，远远满足不了乳业集团乳品加工的需要。
该地区土壤气候条件适于农作物（特别是玉米）生长和畜牧生产，位于我国和省的“松嫩黑白花奶牛带”上。
为了进一步壮大肇东市的经济实力，缓解市和本市奶源紧的矛盾，促进肇东市奶牛业的发展，拟建立存栏2000头现代化奶牛场。
该项目可把当地的资源优势转化为经济优势和市场优势，化解小生产与大市场的矛盾，带动乳品加工业的发展，有利于解决农村剩余劳力就业，减轻对城市就业的压力。
该项目的建设对肇东市发展“两高一优”的大农业，加快农村产业结构调整的步伐，提高奶牛业的综合市场能力和科技水平，为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础。
通过养奶牛对改良土壤环境起到重要作用，大量施用农家肥以改良土壤的理化性质，促进了土壤的合理使用，即实现了秸杆过腹还田，又实现了粮食的过腹增值，形成“以牧促农”、“农牧结合”的良性循环。
1.3项目提出的必要性及可行性
养殖奶牛是将其现有的自然资源优势转化成商品经济优势的有效途径，奶牛生产是畜牧业生产中的龙头，其中奶产品是乳制品加工业的原料，具有广泛的应用价值。
奶牛本身所消耗的牧草、秸秆为促进草地改良和秸秆资源的有效利用提供基础的中轴作用。
发展奶牛业是发展一业，振兴多业，推动相关产业发展繁荣的重要行业。
以2000头奶牛为基础，经过6-7年时间，奶牛场的饲养规模可达万头以上，其年产值可达到亿元以上，利润可达到3000万元以上，形成乳制品资源的重要基地。
省奶牛产业化的龙头企业，是实现区域经济繁荣，推动龙江养殖业兴旺发达的重要举措。
1.4项目编制依据
（1）《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》（中共中央1995）
（2）《关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定》（省委1995）
（3）《总结经验，乘势发展，推动畜牧业经济产业化进入新阶段》（省省长田凤山，1997年）（4）农业部“关于秸秆养畜过腹还田1996-2000年发展纲要”
（5）肇东市发展五大支柱产业案。
（6）《建设项目经济评价法和参数》（第二版）（计委、建设部，1999）
1.5研究工作的围
（1）对项目的奶牛饲养存栏量及粪便的生化处理及对牛奶生物有机肥的产品质量以及市场的销售情况进行分析预测。
（2）对奶牛饲养、生物肥的生产、青贮饲料的生产、鲜奶储藏的工艺路线及主要设备的先进性、可靠性、合理性进行论证意见。
（3）对项目区的建场条件（原料、水、电、运输等）进行分析论述。
（4）对项目的三废治理和环保措施进行论述。
（5）对项目的工作量及实施计划安排建议。
（6）对项目的企业组织机构、岗位定员提出设置案。
（7）对项目的投资进行估算，对投产后的经济效益进行分析预测。
1.6研究工作概论
在接到肇东市金源粮油贸易有限责任公司该项目的可行性研究任务后，对项目区的实际现状进行了实地考查，对场址现状的供电、供水、排水等建设的外部条件进行了认真的考察和分析，并对场区的边环境、交通、通讯、金融等相关因素进行了认真的考察。
根据项目区的资源条件和现有的基础设施条件，初步确定了产品的建设规模、产品案、设备选型等相关容，并组织了各面的专家和工程技术人员进行了充分的研究和论证，在本着节约投资的原则下，进行本可研建设案的设计和规划，历时15天的工作时间，完成了本可研的编制工作。
1.7推荐案与研究结论
1.7.1产品案与生产规模
（1）生产规模
本项目建设成母奶牛饲养1000头，年产奶量6320.2吨，奶牛存栏量1895头，年生产生物有机肥5000吨。
（2）产品案
本项目产品及产量
鲜奶6320.2吨/年
大育成牛100头/年
育成牛95头/年
母犊牛90头/年
公犊牛490头/年
淘汰牛200头/牛
生物有机肥5000吨/牛
1.7.2全年生产天数为365天，每天按三班制计算，每班工作8小时，有机肥生产按年工作日300天计算，每班工作8小时。
1.7.3市场需求分析预测
（1）市场需求预测
乳制品在食品行业来说是市场销售量最大的产品，特别是随着社会的进步，人类的发展，食品业的开发使牛奶在市场的需求量越来越大，年均以1.7%的速度增长，有些乳产品的市场需求增长速度已达到了4%。
我国的乳制品的需求增长量已达到了年均8.4%，但是我国的年人均消费量只有10公斤，而发达人均的销售量已达到330公斤至440公斤，所以我国乳制品的需求量较大，鲜奶的需求量潜在着很大的销售市场，随着人们生活水平的提高，鲜奶的需求量及乳制品需求量将会越来越大。
1.7.4奶牛的饲养法和生物有机肥的生产法
（1）奶牛的饲养主要采取散栏养的饲养式，根据牛龄的不同阶段进行分群管理，对奶牛不同生育期进行合理的营养饲喂，对产奶期、干奶期的奶牛采取各自的管理式以适应奶牛的生长发育，对奶牛繁育采取人工授精工艺，对奶牛分勉采取人工助产，对奶牛挤奶采取机械榨奶的生产工艺，鲜奶储藏采取低温封闭式储藏工艺。
（2）生物有机肥生产法
生物有机肥生产以奶牛粪便为主要原料，通过多菌种同一发酵的工艺路线，控制发酵的接种量、水份、温度、发酵时间等相关因素进行发酵，并采取相关的机械加工工艺进行生物有机肥的生产（干燥、造粒、包装等）。
（3）草原改良
草原改良采取深松细耙、播种、轻压、施肥（亩施优质农家肥2立米）等技术措施，主要播种草种为苜蓿草，亩播种量为20kg，并采取节水灌溉，实施喷灌技术措施。
（4）青贮技术案
采取地下青贮的生产工艺，对青贮壕要采取封止地下水渗入技术措施，格控制秸秆的长度，一般为2—3mm，在装填时要压实装满，并高出窖面50—80厘米，用塑料布封，压土防风，并做好防鼠等技术措施。
一般青贮发酵时间控制在40天左右。
1.7.5主要原料消耗
青贮饲料2700吨/年
精料2500吨/年
酒糟3400吨/年
干草5000吨/年
秸秆1000吨/年
鲜奶100吨/年
煤300吨/年
电65700kwh/年
水10800吨/年
1.7.6场址
场址位于肇东市安民乡北部属胜安村腹地，该场区占地面积3万平米，东临昌五至安达公路，交通便，通讯便利，供电外网具备，地下水资源丰富。
场区边无工业污染源，适合奶牛饲养示区的建设，对边村屯的辐射能力强，原料资源丰富。
1.7.7环境保护
该项目为奶牛饲养项目，其生产过程污染物主要是，奶牛饲养过程产生的粪尿和采暖过程产生烟灰和废渣，及生产设备产生的噪音，其治理案如下：
（1）废气主要来自采暖锅炉燃煤过程产生的烟气，该烟气在排放过程采取水淋式烟尘处理装置，烟尘吸附率可达95%以上，SO2的吸水率可达98%，格林曼黑度均可达标，使其排放的烟气指标可达到《大气污染物综合排放标准》GB1697—1996的规定标准。
（2）废渣的治理
废渣主要是锅炉燃烧过程产生的灰渣，该渣集中堆放，水淋压尘，定期运到安民砖场烧制红砖用。
（3）粪便的治理
奶牛饲养过程产出的粪便、尿水等污染物，采取工业大学多菌种发酵工艺生产生物有机肥。
用于耕地施肥可亩增产10%—15%。
1.7.8全场定员与劳动力来源
全场按其开发产品设置岗位，共需员工131人，其中管理人员15人，技术人员3人，生产人员105人，其它人员8人。
1.7.9项目总投资本项目估算总投资2186万元，其中建设资金2036万元，流动资金150万元
1.7.10实施进度
本项目建设期规划实施时间为10个月，建议在可研报告批复后算起，当年建设当年投产，生产负荷为达产年的50%。
1.7.11研究结论
（1）本项目利用当地的草源资源、玉米资源、豆粕资源等优势，开发奶牛饲养业，变资源优势为经济优势，为广大农民在奶牛养殖业上建立示基地，提高农民在奶牛养殖业的科技含量和经营管理水平。
该项目符合的产业政策，适应本地区的经济发展，有利于农业结构的调整。
（2）本项目的奶牛饲养工艺，牛粪便处理工艺设计合理，主要设备配套切合实际，为奶牛饲养、粪便处理技术达到国际先进水平创造了良好的基础条件。
（3）从项目的财务评价分析得知，说明该项目的财务状况良好，投资效益高，项目达到生产能力的13.8%，企业即可保本不亏损，说明该项目的抗风险能力强。
（4）项目投产后，对农民在奶牛饲养业上会起到很好的示作用，该区域交通便，位于安民乡的中心位置，幅射能力强，同时肇东市配套了伊利牛奶深加工企业，产品销售市场十分看好。
综上所述，项目的建设是可行的，具有较好的经济效益和社会效益，建议尽快建设，早见效益。
主要经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
奶牛饲养量
头
1895
生物有机生产量
t/a
5000
二
生产案
饲养成母牛
头/a
1000
2
产鲜奶量
6320.2
3
在群大育成牛
300
4
在群育成牛
395
5
在群母犊
400
6
出售大育成牛
100
7
出售育成牛
95
8
出售母犊牛
90
9
出售公牛
490
10
出售淘汰牛
200
11
销售生物有机肥
三
项目总投资
万元
2186
建设投资
2036
流动资金
150
四
投资指标
百元销售收入占用流动资金
元/百元
10.8
五
全场定员总计
人
131
其中：
管理人员
15
工程技术人员
岗位工人
113
六
主要原材料
青贮饲料
27000
精料
2500
酒糟
3400
干草
秸秆
七
运输量
20000
运入
14900
运出量
5100
八
场区占地面积
m2
30000
九
年均总成本
万元/a
741.2
十
年均销售收入
1654.5
十一
年均税金
301.4
十二
年均利润
504.3
十三
贷款偿还期
（含建设期）
十四
投资利润率
%
十五
投资利税率
36.9
十六
投资回收期
年
4.86
第二章产品市场需求预测与销售
2.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析
2.1.1市场预测和现有生产能力估计
a、国外市场
世界乳类的产量近20年来以1.7%速度递增，发达乳产品产量占世界总产量50%以上。
从增长速度看，发展中较快。
历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。
乳产量增长最快的是阿根延、新西兰、澳大利亚、印度等国。
如印度1996年比上年增长4%，我国1996年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%,反映出发展中乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。
表2.1世界乳类产量
单位：
百万吨
地区
1996年
1997年
1998年
世界
539
545
555
欧盟
125
美国
70
71
72
印度
68
74
俄罗斯
36
35
34
巴基斯坦
20
21
22
巴西
18
19
新西兰
澳大利亚
总的趋势是发展中乳类生产快速发展，发达平稳发展和持平，但仍占世界乳产量的很大比重。
人均占有量发达为105kg以上（FAO，1998）。
表2.21997年世界牛奶人均消费量
地区
年人均消费量（公斤）
发达
330
世界平均
法国
440
印度
72.6
日本
6.8
中国
6.6
b、国市场
我国为发展中，人多地广，存在发展乳业的自然条件和环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸秆可利用。
以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，世界上一些发达，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1:
1、2:
1或3:
1。
1997年全国乳产量为804万吨，比上年（735.8万吨）增长12.1%。
从奶牛头数和奶牛总产量1997年和1996年两年比较来看，奶牛头数1997年比1996年呈负增长（-1.1%），而奶的产量却增长很多（9.2%），说明奶牛单产有所提高。
1997年奶牛个体单产平均为3000kg/年，为世界平均单产的一半。
众所知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。
我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达的三十分之一。
随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。
经济发达牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上。
我国食品发展纲要规定要求，到2010年人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。
由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。
我国乳制品生产和经营情况见表2.3和表2.4。
表2.3主要省份乳制品生产情况
全国
占全国总量%
1996
97年比96年增长
56.5吨
100%
50.4吨
12.1%
省
12.5吨
22.1%
12.7吨
-1.3%
7.6吨
13.5%
5.5吨
38.2%
4.7吨
8.3%
3.1吨
-51.6%
3.8吨
6.7%
3.9吨
-2.6%
3.7吨
6.4%
2.9吨
27.6%
表2.4乳品加工企业基本情况统计
项目
1994年
1995年
乡及乡以上独立核算企业数
562
607
616
700
其中亏损企业数
121
182
168
占全体企业总数（%）
21.5
17.3
29.8
30
从业人员（3人）
9.16
9.93
8.78
10.18
工业总产值（亿元）
64.79
78.35
98.55
129.08
工业增加值（亿元）
16.8
15.81
23.25
36.48
利润总额（亿元）
1.45
0.50
2.6
2.06
利税总额（亿元）
4.88
4.37
1.59
9.63
亏损企业亏损额（亿元）
1.16
2.35
5.92
5.18
产品销售率（%）
96.06
93.82
91.86
94.12
年末库存产品价值占当年年产值（%）
12.60
13.9
16.0
17.66
c、省市场
乳品加工业作为全省畜牧业的重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在市已建成全国最大原乳品交易中心，省已成为全国最大的乳业基地。
进入“九五”以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。
龙丹集团、金星集团、绿乐尔食品、完达山集团、和平牧场等企业先后引进了芬兰、瑞典等国的设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。
目前我省已经具备了年产保鲜奶10万吨的生产能力，使我省产品由单一的加糖奶粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格向发展，形成了乳粉、发酵乳、保鲜乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，使我国产品结构得到明显改观。
一些大的龙头企业利用自己的品牌、技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止98年底全省现有乳品企业86家，比1990年161家减少75家，已形成大型乳品集团8个，其中紧密型企业集团6个，分别为龙丹集团、金星集团、完达山集团、鹤集团、宝泉岭乳业集团、松花江乳业集团，下属场达27个。
另有散型乳业集团2个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场9个。
我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门的大力扶持下都保持了健康快速发展，全省8家乳业集团的总产量约占全省45％，利税超过全省总和的一半以上，规模经济在我省已初步形成，为省奶牛业的发展提供了良好的机遇。
2.5供求关系分析
前几年，全国主要大中型乳品场生产经营情况大多不尽人意，乳制品产品单一，质次价高，造成奶粉大量积压，长期拖欠奶牛场或奶牛户的奶资，极挫伤了农民饲养奶牛的积极性。
在加上国外乳制品的大量涌入，使乳业的生产形势每况愈下，全国有11个省市奶牛存栏量下降，奶牛业出现滑坡。
在新的市场经济形势下，近几年我国组建了数十家乳业集团，始终保持了良好的发展势头，企业在生产和经营规模上不断创造佳绩。
如伊利集团成为我国第一家乳品企业上市公司，龙丹集团97年实现产值2.3亿元，光明、三元公司也在政府的大力扶持下，先后在发行股票上市。
在1997年全国乳品企业排行榜中我省占有3席。
1999年6月9日卫生部向全国发出了关于禁止经销比利时等四国乳制品的紧急通知，这在国乳品市场和广大消费者中引起极大反响，国产奶粉的供应骤然紧，价格一路上扬。
从上述国外市场的变化可以看出，我国乳品工业已经走上了健康发展的轨道，牛奶已逐渐成为人们消费的热点。
然而，全国奶牛头数的增加远远滞后于乳品加工业的发展，一面原因是奶牛属于单胎动物，世代间隔长，奶牛业一旦滑坡，在短期很难恢复；
另一面原因是奶牛分散饲养，单产水平低。
奶牛业历来受到各国的重视。
在日本，政府提出了“一杯牛奶强壮一个民族”的口号；
在欧美、泰国、印度等国，以法律的形式推广学生奶，促进牛奶的消费，以提高国民素质；
在我国，随着人民生活水平的提高，健康意识增强，牛奶的营养价值越来越被人们所接受，对鲜奶和奶制品的需求量也在不断增加。
以为例，市日消费液体奶的数量已由10年前的25吨上升到现在的220吨，增长近10倍。
今年，各家乳品场为争夺奶源的竞争已达到白热化程度，收购牛奶的价格一路攀升，各大乳品场普遍吃不饱，奶源紧，矛盾加大，受其影响，奶牛的价格居高不下，而且牛源紧缺，有价无市。
按照我国食品发展纲要的要求，平均每人每年牛奶的消费量将由原来的6.6千克增加到25千克，则奶牛存栏量的缺口达到1300万头。
按全省各大乳品集团日处理鲜奶（5700吨）的能力计算，我省每年鲜奶缺口的数量可达64万吨，需发展奶牛20万头。
由此可见，鲜奶的市场潜力巨大，国外市场需求量旺盛，具有广阔的发展前景。
2.6产品先进性、适应性、竞争能力和进入国外市场前景
省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬43°
－53°
之间，与荷兰、丹麦、日本北部、美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达1.13亿亩，适于放牧的草原、草坡达5,633万亩，具有发展乳业得天独厚的自然条件。
省是的奶牛业重点基地，全国的消费市场就是的市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟的优势。
因此，勇于开拓国市场是壮大我省奶牛业的必由之路。
本项目采用散栏饲养、集中机械化榨奶的奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶的质量，增强产品的适应性和在国市场的竞争能力。
随着加入WTO进程的加快，中国乳业融入国际市场已成为必然的发展趋向。
据专家推测，中国加入WTO后，对国外奶制品的年需求量总值将达14亿美元。
我省的奶制品在国际市场上具有一定的竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二恶英污染，称得上畜产品中的绿色食品。
入世必然会给奶牛业的发展创造新的市场机遇。
2.7产品销售案、营销策略
有较大规模的龙丹乳品集团、乳品厂、呼兰乳品厂，仅肇东市就有与伊利集团合作的企业两家，日处理鲜奶250吨，宋站绿洲乳业集团处理量120吨。
而肇东境鲜奶量每天只有200吨。
目前已出现奶源不足的现象，可以说市场销售面已经达到足不出户的优势。
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