云南环境科学研究院部门决算Word文件下载.docx
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配合
院
综
合
1.密切跟踪国家及省有关生态文明建设、生态环保的重要政策、动态,并研究落实到院的具体工作中。
2.紧紧围绕省环保厅年度重点工作及要求,整合院内部力量抓好贯彻落实;
加强对上对接沟通,保证服务工作及技术支持精准、高效、高质量。
3.跟踪、了解科研事业单位分类改革及相关政策,适时争取和调整制定符合我院实际的积极财经政策。
4.进一步研究、谋划、安排好院各科研、技术平台的建设推进工作,巩固加强平台建设和对外合作,争取有实质性突破。
5.认真组织、提前安排好争取国家资金、省厅环保专项资金及其它政府科技资金的相关工作。
6.组织完成院内控体系建设。
7.建设好云南生态环保智库。
卢云涛
各院领导
各部门
8.加强政治建设。
部署院党委2017年度重点工作,加强思想教育和作风建设,抓好“两个责任”落实,深入推进反腐倡廉。
推进扶贫帮扶工作。
9.加强干部职工经常性思想思想工作。
10.组织签定2017年党风廉政建设目标工作责任书,并监督落实。
11.加强纪律监察,落实每月至少一次检查通报,针对问题,加强教育
郭俊梅
朱松山
12.推进中国昆明高原湖泊国际研究中心科研楼建设。
13.推进大院危房拆除及改建。
基建办
14.制定院省级及以上项目验收管理办法。
15.完成2015年省级及以上专项资金项目验收。
吴学灿
学术委员会
项目中心
办
公
室
1.全面修订完善院管理办法,宣传并督促落实。
2.建好用好院网站,推行OA办公,提高工作效率。
3.办好院月报,落实厅重点工作报告制度。
4.按计划完成院公务用车改革(9月前完成)。
5.组织申报花红洞环保科普教育基地,加强基地建设与管理。
党
1.组织签定2017年党建目标工作责任书。
2.申报区级精神文明单位。
3.按上级要求抓好主题教育。
计
财
部
1.牵头组织完成院内控体系建设。
2.全面清理院各类项目应收未收款项。
3.完成各类检查审计工作。
4.建立和加强科研项目全过程督促检查。
5.加强预算、决算管理工作。
编辑部
高质量出版《环境科学导刊》6期正刊,1期增刊。
湖
泊
中
心
1.按省科技厅要求,积极做好重点实验室三年评估的各项准备工作,完成相关的成果要求,确保2018年顺利通过评估;
2.加强与中国环科院和环保部的沟通和衔接,争取高原湖泊野外观测研究站纳入国家野外观测站体系;
加强国家重点实验室相关信息跟踪,切实推进申报的各项准备工作
3.加强成果凝练、总结和申报,完成科技成果奖励申报1项;
4.至少完成1项国家级或省级重大重点项目申报,组织实施好国家自然科学基金和省科技计划项目。
5.全面完成水专项课题3和5个子课题的工作内容和验收
6.配合好省环保厅,完成洱海抢救性保护行动各项既定任务、异龙湖及其他富营养湖泊水体达标工作以及水十条相关技术支撑工作。
杨逢乐
生
态
1.云南省生态保护红线划定后续及县级行政区示范:
对全省划定的生态红线进行修改、完善、优化、调整和落地等工作;
提交示范区生态保护红线划定方案,含数据方法说明,示范区县域生态保护红线划定分布图。
2.积极参与长江经济带环保协作。
3.云南省生物多样性保护优先区域规划:
编制完成《云南生物多样性保护优先区域规划研究报告》并通过专家咨询;
编制完成《云南生物多样性保护优先区域规划》及《规划编制说明和规划附图集》并通过专家咨询;
完成规划报批工作。
4.环保部门主管的五个州县级自然保护区总体规划(一期):
完成对五个州级自然保护区的综合科学考察工作,系统掌握五个州级自然保护区的主要特征;
按照相关规范,编制五个州县级自然保护区的总体规划;
5.筹划并开展花红洞基地引种繁育建设规划、功能拓展与作用发挥。
6.完成成果申报1项。
规
划
中
1.推进和完善以环境总体规划为统领的环境规划体系建设,开展临沧市市域城乡环境总体规划编制,继续完成和承接各试点县域环境总规;
完成全省环境总体规划信息管理平台一期研发和建设;
继续完善环境规划核心技术、人才队伍及软硬件能力建设;
积极开展环境总规、环境模拟、战略环评等你技术创新与培训、交流和合作。
2.以环境模拟、工程决策优化等为手段,推动环境规划与城乡规划的深度结合,作好区域规划、重要专项治理规划、流域规划编制;
推动城市、社区环境规划,争取城市环境规划理论、技术和有新突破。
3.完善全省环境功能区划成果,推动环境功能区划成果应用,重点是在省、市、县三级的技术应用、数据衔接和规范。
4.结合国家有关生态文明建设、生态创建等工作的新要求,协助省厅做好我省“三创”工作的技术支撑。
争取横向项目。
5.完成成果申报1项。
陈异晖
政
策
1.积极开展生态环境损害赔偿试点、环境污染第三方治理、排污权交易等相关环境政策研究。
2.扎实推进中国清洁发展机制基金(CDM)赠款项目的申报、实施和结题验收。
3.围绕生态文明排头兵建设和争创国家生态文明试验区开展相关工作。
4.积极推进中老、中缅和中越环境保护交流和对外合作。
5.积极筹备申报创新团队工作。
项
目
1.2015年省级环保专项资金现场复评。
2.2016年省级环保专项资金绩效评价及中央、省、院项目库管理。
3.推进院项目管理平台建设。
4.协助院加强生态环保智库日常管理。
5.协助院统筹安排专项资金申报、任务分解及下达、督促工作。
危
废
1.移动式危险废物(土壤)热脱附处理成套设备研发及示范。
2.重金属污染控制重点技术研发成果推广应用。
3.区域流域重金属污染控制技术成套技术集成及研究应用示范推广。
4.完成成果1项。
5.申报专利1-2项。
6.筹备申报创新平台工作。
工
程
1.环境工程设计研究ISO9001(2008)质管体系证书复查、设计资质年检、环境工程总包三级证书年检。
2.在环境工程总包(EPC)项目上有所突破。
3.完成农村环境综合整治多项技术标准规范制定及申报。
4.落实相关环保实用技术(设备)引进推广工作。
分
析
1.按计量认证新准则完成管理体系的换版工作。
2.完成上岗证的考核。
3.与研究项目、重大项目、重点行业等相结合拓展监测业务。
4.积极参与、申报环保厅、科技厅等厅局纵向课题。
5.争取申报国家基金1项。
运
维
监
理
1.进一步完善运维监管体系,按相关规定推进运维监管工作,确保在线监测设施正常运行。
2.争取形成并实施《云南省环境监理管理办法》或其它相关环境监理规定。
3.继续开展现有14个项目的环境监理工作,拟完成3个项目的环保竣工验收。
4.积极争取省内大气、湖泊、省控河流监测断面自动监测站的运维和监督管理技术服务工作。
5.积极争取开展县级以上区域的环境风险评估和突发事件的环境应急预案编制工作。
6.争新增环境监理项目3-5个。
环境影响研究中心
1.前三季度内完成所有环评项目的收尾、结算。
2.开拓环保竣工验收、后评价、战略环评、规划环评、现状评价、水保等业务。
3.申报并开展环评相关研究工作。
土
壤
1.向省发改委或省科技厅申报省级土壤修复工程技术研发平台或中心或实验室,向污染场地国家工程技术中心申报云南分中心。
2.积极开展云台、沪滇合作项目,加强与台湾土污协会、上海市环科院及上海交通大学在土壤修复领域实质性合作。
3.向省科技厅申报云南省土壤修复技术创新团队,加强科研成果的整理、论文编写及成果申报。
4.举办云南省第一届土壤修复论坛。
(一)决算单位构成
纳入云南省环境科学研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中:
其他事业单位1个,即:
云南省环境科学研究院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省环境科学研究院2017年度末人员编制155人。
事业编制155人,实有141人。
离退休人员104人。
退休104人。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。
(详见附件)
云南省环境科学研究院2017年度收入合计8250.24万元。
财政拨款收入3392.21万元,占总收入的41.12%;
事业收入4818.42万元,占总收入的58.40%;
经营收入39.61万元,占总收入的0.48%;
比2016年度收入9179.67万元减少929.43万元,主要原因是:
财政保障性项目减少。
云南省环境科学研究院2017年度支出合计7918.9万元。
基本支出5819.86万元,占总支出的73.49%;
项目支出2064.25万元,占总支出的26.07%;
经营支出34.80万元,占总支出的0.44%。
比2016年度支出合计8946.34万元。
减少1027.44万元,主要原因是:
积极推行厉行节约导致成本减少。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障云南省环境科学研究院机构正常运转的日常支出5819.86万元。
比2016年度支出4957.58万元多862.28万元,主要原因是养老保险、改革性补贴等支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.74%;
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.26%。
(二)项目支出情况
2017年度用于完成事业发展目标,用于科研专项业务工作的经费支出2064.25万元。
比2016年度支出3967.68万元少1903.43万元,主要原因是财政保障性项目资金减少。
部分项目开支及开展工作情况如下:
(一)自然生态与生物多样性保护管理技术支撑与保障”项目,项目总支出:
177.14万元。
工作开展情况:
1、编制完成《云南省生态保护红线划定方案》,2017年10月16日、11月27、28日依次顺利通过了云南省人民政府、中共云南省委生态文明体制改革专项小组和生态环境部(原国家环境保护部)审议,并于2018年6月29日公开发布。
(环生态函〔2018〕24号《关于北京等15省份生态保护红线划定方案的复函》、云政发〔2018〕32号《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》等)。
2、完成花红洞实验基地珍稀濒危植物的管护,并对基地植物生长环境进行监测和局部改善,完成基地维管束植物的年度调查工作,协助完成国家级科普基地申报。
2018年3月22日,花红洞实验基地被生态环境部和科学技术部列为第六批国家环保科普基地(环科技〔2018〕4号《关于公布第六批第六批国家环保科普基地名单的通知》)。
在基地多次协助开展生物多样性保护科普活动。
3、编制完成《云南省生物多样性保护优先区域规划》,2017年12月18日通过了省环保厅组织的专家技术论证,并顺利通过厅长办公会审议。
4、配合省环境保护厅自然处开展云南省“绿盾2017”自然保护区专项监督检查专项行动,并提供技术支撑;
配合省厅完成云南省自然保护区人类活动遥感监测及现场检查等工作。
(二)云南省生态环保智库建设项目,项目总支出:
160.91万元。
主要完成了以下工作:
1、开展生态环保智库解读,掌握环境保护相关政策导向及动向,按季度发布了4期《生态环保智库季报》;
2、组织相关领域专家召开了智库座谈会,听取了各方在智库建设方面的建议及意见;
3、按年度定期发布《云南经济与环境综合形势周期性分析报告》;
4、完成了《长江经济带(云南)生态服务价值评估及政策建议》、《环境科技及标准化发展现状调研及对我省环境标准化工作的政策措施建议》、《环境监测技术/(生态环境质量指标体系)在云南省地方政府综合考评中的应用研究》、《云南省重点污染行业(有色行业)大气污染物地方排放限值研究》等报告;
5、开展开放型课题研究,发挥平台作用,面向省内外大专院校、科研院所、咨询机构、社会团体等机构公开征集咨询课题,年度委托环境保护部环境规划院、云南省环境科学学会等8家单位完成了《云南省生态系统价值核算研究》、《规划环评调研——关于加强云南省规划环评工作建议》等8项课题。
(三)环境保护专项资金绩效跟踪管理技术服务与技术保障项目,项目总支出:
106.16万元。
主要完成工作有:
1、中央及省级环保专项资金绩效管理
(1)中央专项资金
编制完成了《云南省2016年度水污染防治专项资金绩效自评报告》,并协助财政部云南专员办完成云南省2016年度水污染防治专项资金绩效评价报告的编制及现场复评工作。
编制完成《云南省2016年度水污染防治专项资金预算执行情况报告》,上报财政部云南专员办。
起草了《关于建立健全中央水污染专项资金监管工作机制的意见》,上报省环保厅。
编制完成《云南省土壤(重金属)污染防治专项资金项目土壤自查报告》。
开展了2010-2017年间中央水污染、农村环境综合整治、土壤污染防治专项资金调度工作2次,完成了上报环保部等工作。
(2)省级环保专项资金
完成了《云南省环境保护厅2016年部门整体支出绩效自评报告》、《云南省环境保护厅2016年省本级项目支出绩效自评报告》、《云南省环境保护厅2016年省对下项目支出绩效自评报告》和《云南省环境保护厅2016年排污费项目支出绩效自评报告》4个报告,提交省环保厅及财政厅。
开展了2015-2017年间省级环保专项资金项目跟踪2次,跟踪结果已上报省财政厅。
2、项目库的建设与管理
一是中央水污染专项资金项目库的建设与管理:
开展了2016年度水污染防治储备库调整更新工作与2017年度新申报入库工作,为涉及水污染防治项目申报的地州提供技术服务,指导地州对2016年度已经入库的项目开展调整更新工作,协助9个地州进行2017年度新项目的申报入库工作。
协助省厅完成2017年水污染防治行动计划中央储备库申报项目的筛选、申报及《云南省水污染防治专项2017年实施方案》的编制工作。
二是中央土壤专项资金项目库的建设与管理。
与土壤中心一起协助厅土壤处完成了2018年度中央专项土壤污染防治项目的初步筛选和入库的前期工作。
参与编制及修改了《云南省环保厅2018年中央土壤污染防治专项资金备选项目筛选办法》(以下简称“筛选办法”),并按筛选办法对地州上报的109个土壤污染防治项目初步筛选出40多个项目作为2018年度备选入库项目,并分二批组织了47个2018年度中央专项土壤污染防治拟纳入项目储备库项目预审工作。
三是省厅项目库的建设与管理:
根据云环通﹝2017﹞62号文的通知,开展云南省环境保护治理项目库的项目征集工作,对全省16个州市上报的387个项目进行分类管理。
完成2015年、2016年省级环保专项资金入库项目的统计分析工作;
与软件公司一道开发了省环保厅项目管理系统“绩效跟踪”模块,并完成了省本级单位及州市绩效跟踪模块填报培训工作。
3、省级环保专项资金的预算管理及立项评审
按照《预算绩效管理工作考核办法》(云财预〔2016〕173号)和财政厅《关于报送2016年度预算绩效管理考核材料的通知》的要求,开展了省厅预算绩效管理工作自评,编制完成了《云南省环境保护厅2016年预算绩效管理工作总结》及相关佐证材料。
协助省环保厅完成2017年省级环保专项资金部门预算(省本级、省对下);
协助厅规划财务处完成省办公厅布置的“十三五”云南省生态文明建设重大工程建设及相关说明;
协助财政厅及环保厅规财处开展2017年省级环保专项资金对下转移支付项目竞争立项的评审工作,对全省16个州(市)申请的224个项目进行了初步筛选,筛选出具备竞争立项审查条件的106个项目,并组织专家完成了这138个项目的技术审查工作。
配合省环保厅开展了2018年省级环保专项资金项目申报入库工作,举办2018年部门预算编制培训班和2018年环保专项资金项目储备库培训班,对省厅各业务处室及其下属的11家省级单位和16个州市120余人进行了相关的培训指导。
4、中央土壤专项资金的分配及项目评审
根据《财政部关于提前下达2017年土壤污染防治专项资金预算的通知》(财建〔2016〕796号)文件,起草了《2017年中央土壤污染防治专项资金的切块下达分配方案》,方案已被财政厅及环保厅采纳。
受省环保厅委托,组织了2017年度中央土壤专项资金申报项目的技术评审工作,分四批组织了40个中央土壤污染防治专项资金项目的技术审查工作,保证了中央土壤防治资金得以顺利下达。
(四)云南省环境政策法规创新研究及示范项目,项目总支出为:
130.96万元。
项目开展的主要工作和取得的成果:
1、按照国家总体部署要求,从制度建设、平台建设、能力建设和案例实践四方面做好我省生态环境损害赔偿制度改革试点工作。
2、《云南省环境保护条例》具体工作包括提交省级有关部门征求意见,赴各州(市)进行现场调研,吸纳环境管理与环境法律领域专家与从业从作者的专业意见。
3、《云南省企业环境信用评价办法(试行)》2017年度我省将开展首轮针对全省国控重点污染企业的企业环境信用评价。
4、构建环境污染第三方治理管理体系,构建云南省排污企业环保顾问咨询制度框架体系。
环保投资公司和绿色发展基金前期工作研究。
5、推进排污权有偿使用及交易体系。
确定排污权指标基数,建立排污权指标与排污许可证衔接机制,开展排污许可证核发管理制度优化研究。
6、推进环保产业发展,编制《云南省节能环保众创空间与产业园区建设实施方案》。
7、云南省生态扶贫对策研究。
8、云南省大气污染控制路径和机制研究。
9、云南省生态环境对外合作实施方案(含缅甸、越南)。
10、环境质量纳入地方绩效考核的优化路径设计。
11、环境资产负债表评价编制框架。
(五)创新环境规划管理支撑技术、平台与机制研究项目,项目总支出为:
项目完成预定的考核内容及指标,部分绩效目标超额完成,完成质量均为优,无未完成绩效目标。
该项目完成的主要工作有:
1、完成《环境总体规划实施机制研究报告》、《云南省城乡环境总体规划技术导则》、《云南省城市环境总体规划管理办法》、《环境规划信息管理平台建设方案》、《环境总体规划数据库标准》的编制;
2、按期完成云南省环保厅关于贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》的实施要点,完成《云南省<
国家环境保护“十三五”规划>
》并印发实施;
3、编制完成《云南省环境经济核算(绿色GDP2.0)试点研究报告》和《云南省生态系统生产总值核算报告》;
4、按期完成泸水县、盈江县、玉龙县、腾冲市等4个以上的环境总体规划;
5、编制完成并印发《云南省<
青藏高原区域生态建设与环境保护2011-2030)>
实施方案》,编制完成《云南省<
青藏高原区域生态建设与环境保护2011-28030)>
实施方案》2017年度总结。
(六)深化生态文明体制机制改革研究,项目总支出为:
69.05万元。
项目共设置1个一级指标,4个二级指标,其中3个是产出指标,1个效率指标。
完成预定的考核内容及指标,部分绩效目标超额完成,完成质量均为优,无未完成绩效目标。
1、完成《关于深入推进生态创建工作的指导意见》;
2、完成《云南省创建国家环境保护模范城市调研报告》;
3、完成国家生态文明州市县区申报《档案材料规范》、《技术报告大纲》、《完成情况框架》和《测算分析报告技术规范》;
4、共完成21个州、市、县、区、乡镇的申报工作。
其中,完成石林县和西双版纳州国家生态文明建设示范县(州)申报,完成瑞丽市、芒市、隆阳区、昌宁县、龙陵县、元江县、双柏县、牟定县、大姚县共9个省级生态文明县(市)申报,完成维西县10个乡镇省级生态文明乡镇申报。
(七)生态类项目竣工环保验收调查项目,项目总支出为:
65.91万元。
根据云南省环境保护厅环境影响评价处2017年6月的委托,共承担了共三个项目竣工环境保护验收调查、分别为:
《云南文山铝业有限公司卖酒坪矿山配套三塘水干式排泥库工程竣工环境保护验收调查》、《云南省玉溪市华宁县大风丫口风电场竣工环境保护验收调查》、《云南省玉溪市华宁县将军山风电场工程竣工环境保护验收调查》。
三个项目于2017年11月均已由业主邀请专家召开了自行验收的专家评审会。
(八)云南省重点流域水污染防治规划项目,项目总支出为:
114.81万元。
项目结合《云南省水污染防治工作方案》和《云南省水污染防治目标责任书》,按照《重点流域水污染防治“十三五”规划编制技术大纲》相关要求,在开展云南省长江、珠江、西南诸河流域水污染防治现状的调查评估,甄别流域存在的主要环境问题基础上,以水环境质量改善为核心,按照“流域-控制区-控制单元”的三级分区体系研究确立流域水污染防治规划思路、水污染防治主要任务及重点项目、保障措施等,按计划完成《云南省重点流域水污染防治规划》(2016-2020年)报告编制,按时按质完成预定的考核内容及指标,同时为云南省十三五期间重点流域水污染防治及云南省“一河一策”的贯彻实施提供了技术支撑和指导。
(九)九大高原湖泊生态安全保障技术和管理支撑项目,项目总支出为:
136.01万元。
项目按照党的十八大建设生态文明的要求,根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》系列技术文件精神,围绕湖泊湿地生态建设效能评估与管理技术、湖泊生态环境保护管理绩效管理等重点问题开展研究,一是开展2017年度泸沽湖、抚仙湖、万峰湖、云龙水库、阳宗海项目执行情况、环境绩效、管理绩效、社会绩效评估,并根据国家良好湖泊绩效评估(5+1评估体系)构建适宜评估方法体系,并开展包括水生态健康、生态系统服务功能、社会经济营销等方面湖泊保护项目总体绩效评估,按计划完成《2017年度抚仙湖、洱海、泸沽湖、阳宗海、万峰湖、云龙水库生态环境保护项目绩效评估报告》、《抚仙湖、洱海、泸沽湖、阳宗海、万峰湖、云龙水库五湖一库生态环境保护绩效成果比较研究报告》,为政府有关部门审计及绩效跟踪湖泊生态环境保护项目,提供技术支撑和重要的环境管理依据。
二是针对九大高原湖泊生态调蓄带建设工程(如星云湖、杞麓湖)以及与调蓄带联通的生态湿地运行状况,进行不同时空尺度的水文水质及生物多样性观测,从生态环境改善、