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风险评价标准
附录2：
环境因素评价标准
危险源与环境因素识别、评价和控制策划台帐填写说明
项目部应识别在施工过程中存在的危险源及重要环境因素，进行风险评价并依此规定预防及控制措施，从而有效的自我控制施工活动中可能对安全、环境有负面影响的各种危害和环境因素，使本项目结构实现和系统地控制自身设立的安全绩效水准。
1、危险源和环境因素识别从以下各方面考虑：
（1）、依据存在时态分过去、现在、将来三种；
（2）、依据存在状态分正常、异常、紧急三种；
（3）、依危险的类型分：
A、电气类、B、机械类
C、脚手架类、D、基坑支护与模板工程类、E、消防类、F、防护类、G、起重吊装类、H、材料类、I、环保类、J、行政卫生类、K、其他类别等十一大类。
2、项目部组织人员对辨识的危险源及环境因素按风险评价标准：
作业条件危险性评价法（LEC法）、环境因素分为I、Ⅱ、Ⅲ三类填写《危险源辨识及评价表》、《环境因素评价表》确定风险级别和重要控制部位。
3、项目部安排人员进行核定评价，对违反法律、法规及过去几年中曾发生过的重大安全事故的类别均为四级以上（含四级）的风险，列入《重大危险源登记表》，对评为三级且级评定诊断是主要的也要列入《重大危险源登记表》。
4、当法律、法规有变化涉及时、设施、设备新增或改造时、检查中发现问题、施工方案改变及员工投诉和相关方抱怨时、过去发生过重大事故或无法预计事故发生时，需要对《重大危险源登记表》《重大环境因素登记表》予以更新。
危险源登记表
部门：
序号
设备/活动
潜在危险因素
可能的风险
预防控制措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
填表人：
日期：
审核人：
危险源辨识与危险评价表
序
号
设备
/活
动
作
业
活
危险
源/
危害
因素
可
能
的
后
果
事故类型
风险评价
危险程度
区域
控制措施
死
亡
伤害
职业
病
其他
L
E
C
D
填表人：
年月日评价人：
年月日
重大危险源登记表
单位：
危险源
活动/工序/部位
潜在的风险
时态/状态
年月日审批人：
年月日
环境因素识别调查表
编号：
地点/工序
环境因素
环境影响
23
24
25
26
27
28
环境因素评价表
发生地点
/工序
活动产品/
服务
（A）
环境影响程
度（B）
发生频率
（C）
法规符
合性
（D）
排放量的
大
小（E）
总分
（A+
B+C+
D+E）
评分说明：
A、全求性（5分）；
全国性（四分）；
区域性（3分）；
项目周围（2分）；
项目内（1分）
B、严重（5分）；
较严重（3分）；
轻微（1分）
C、每天（5分）；
每周（4分）；
每月或不定期（3分）；
每年（2分）；
一年以上（1分）
D、有法规要求，且超标或未监测（10分）；
有法规要求，但未超标或违规（5分）；
无法规要求（1分）
E、较大（5分）；
中等（3分）；
较小（1分）
制表：
年月日审核：
重要环境因素登记表
部门/发生地点或工序
产品/活动
/服务
违反
法规条款
控制对策
目标、
指标
运行/应急
附录1：
在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。
以上为定性评价的标准。
定量评价标准可采用如下方法：
作业条件危险评价法（D=LEC），对危害的可能性（L）、频繁程度（E）、严重性、（C），按作业条件进行定性、定量评价，确定危险等级（D）、风险评价法评出D在70分及以上的，确定为重大职业安全健康危害，列入《重大危险源登记表》。
L、E、D三个主要因素的评价方法按表一、表二、表三所示。
表一L——发生事故的可能性大小
分数值
事故发生的可能性
完全可以预料
相当可能
可能,但不经常
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
表二E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程序
暴露于危险环境的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次,或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
表三C——发生事故产生的后果
发生事故产生的后果
100
大灾难,许多人死亡
40
灾难,数人死亡
非常严重,一人死亡
严重,重伤
重大,致残
引人注目,需要救护
计算出三个指标L、E、C值的乘积，得出危险性分值，按照表四所列的分数来定义风险等级。
表四D——危险性分值
D值
危险程度
风险等级
＞320
极其危险，不能继续作业
160-320
高度危险，要立即整改
70-160
显著危险，需要整改
20-70
一般危险，需要注意
＜
稍有危险，可以接受
附录2、环境因素评价标准
1、环境评价小组对所找出施工现场所有的环境因素进行分析，进行环境影响的初步评价，并填写环境因素评价表。
初步评价可采用（A+B+C+D+E）环境影响评价法：
A——环境影响范围：
全球性（5分）；
全国性（4分）；
项目内（2分）；
B——环境影响程度：
严重（5分）；
C——发生频率：
每天（5分）；
D——法规符合性：
有法规要求，且超标或未监测（10分）；
E——排放量的大小：
较大（5分）；
（A+B+C+D+E）：
≥18分为1级；
＜18分且≥15分为二级；
＜15分为三级。
1级：
要立即采取措施或控制；
2级：
近期要采取措施或控制；
三级：
将来要采取措施或控制。
2、评价小组在初步评价的基础上，根据分级评价结果，结合直接判定法（如环境因素中违反法规标准的部分，如果不控制显然会造成投诉、受至监控部门处罚等严重后果的部分）进行综合评价，将评价结果填入环境因素评价表，确定重要环境影响因素并填写重环境因素登记表。
（其中评分为1级的直列入，二级经讨论后决定是否列入，三级暂不列入）
事故应急救援及处理台帐
1、填写说明
2、施工现场事故应急救援预案编写说明
3、施工现场应急救援设施设备名称
4、事故应急救援演习计划表
5、工伤事故台帐
6、职工死亡、重伤事故概况卡片
7、伤亡事故专题教育记录
填写说明
1、所有建设工程均必须制定事故应急救援顶案，预案应能积极应对可能发生的建设工程安全事故，高效、有序地组织事故抢救工作，最大限度的减少人员伤亡及财产损失。
2、项目部应准备好应急救援所需设施、设备，并登记备案。
项目经理应定期不定期组织开展事故应急救援演习，定期检查施工现场应急设施、设备及消防器材。
根据演习效果对应急救援预案的有效性进行评价，必要时进行修订。
3、施工现场发生工伤事故后，项目部应及按规定上报上级主管部门并详细登记备案，按照“四不放过”的原则及时处理事故。
施工现场事故应急救援预案编写说明
一、预案的内容应包括以下内容：
1、确定本项目部环境/职业健康安全潜在事故范围和重点
2、确定事故应急救援领导小组名单及工作职责，成立事故应急救援抢险队并明确各自工作职责
3、针对潜在事故应急救援预案并制定应急准备演习计划，救援预案内容包括：
应急措施及职责、首先抢救伤员及国家财产、保护现场，根据受伤部位进行现场急救并送专科医院，火灾立即报告消防、水灾报告有关部门，根据灾情制定组织人员疏散预案、定期组织演习预案及检查现场设施、机具及消防器材，明确各相关部门联系方式等
4、重大事故报告程序及事故发生后现场保护措施
5、事故应急响应流程图
6、事故发生或演习后对应急救援顶案进行评估并修改完善
7、其他
二、事故应急救援顶案由项目部安全员组织编制，经项目经理审核并报企业安全设备部门审批。
施工现场应急救援设施设备名单
设施设备
名称型号
数量
设施设备来源
存放地点
操作人员姓名及联系电话
事故应急救援演习计划表
单位名称：
演习时间：
自年月日时至年月日时
演
习
内容及步骤
效
评
价
及
完
善
措
施
项目部安全员：
项目经理：
公司安全设备部门：
工伤事故台帐
事故
时间
地点
姓名
性
别
年龄
工种
级别
本工
种工
龄
类别
程度
损失
工作
日
金额
注：
对工地上发生的大小事故如实填写并将事故时间、发生事故地点、姓名、工种事故类别、伤害程度、损失金额详细填写。
职工死亡、重伤事故概况卡片
填卡日期：
年月日
企业名称
资质
等级
属哪级
主管局
企业性质
企业地址
事故发生
日期
年月日时分
伤亡者
性别
工种和名称
伤害程度
（死亡、重伤、轻伤）
事故发生经过和原因：
伤亡事故专题教育记录
教育地点
时间
出席人数
记录人
文明施工及消防防火台帐
2、防尘、防噪音措施
3、施工不扰民措施
4、施工现场固定管理人员工作卡发放登记表
5、施工现场固定作业人员工作卡发放登记表
6、进入施工现场外来人员登记表
7、施工现场外来人员登记表
8、一级动火许可证
9、二级动火许可证
10、三级动火许可证
11、现场灭火器材换药记载表
12、施工现场（）地段卫生保洁责任表
13、建设工程工地卫生检查评分表
14、施工现场人员保健急救措施
15、流行病（如：
非典）病发季节人员体温监控表
填写说明
1、施工现场必须制订防尘、防噪音、施工不扰民措施、施工现场防火制度和措施、施工现场人员保健急救措施，措施制订要求详细、真实有可操作性。
2、施工现场作业人员进入施工现场均应佩带表明其身份的工作卡，工作卡的发放要登记备案。
外来人员进入现场应及时登记。
3、施工现场的动火应严格按照动火审批制度执行，未领取动火证的动火作业应严格禁止。
现场使用的灭火器材应定期检查以确保其有效性，换药应及时记录。
4、施工现场作业区、生活区应划地段进行清扫保洁，并明确各地段责任人。
项目分管副经理应定期不定期对施工现场进行卫生检查。
在流行病爆发季节，项目部应根据当地主管部门的要求对施工现场的作业人员进行体温监控以及其他形式的控制措施。
防尘、防噪音措施
内容：
注：
1、施工组织设计中应有针对性的环境保护措施，并必须在施工作业中组织实施。
2、施工现场应根据工程大小，建立相应有效的环境保护、自我保证体系和信息网络，并经常运转。
3、施工现场应有烟尘、噪声及环保管理工作的自检记录。
4、施工现场应经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录。
施工不扰民措施
1、各施工项目部应根据各工程的实际情况建立施工不扰民措施。
2、施工不扰民，应针对施工工艺设置防尘和防噪音设施，做到不超标（施工现场噪声规定不超过85分贝）。
3、按扬州地区规定，在允许的施工时间之外必须施工时，应有主管部门批准手续，并做好周围工作。
4、现场不得焚烧有毒、有害物质，应该按有关规定进行处理。
5、现场应建立不扰民措施。
有责任人管理和检查，或与社会定期联系取得意见，对合理意见应及时处理，工作应有记载。
施工现场固定管理人员工作卡发放登记表
姓名
职务
卡号
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
进入施工现场外来人员登记表
事由
施工现场防火制度和措施
1、按照施工现场不同的作业条件，合理配置灭火器材。
如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；
对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。
灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。
2、当建筑施工高度超过30米时，为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足的问题，要求配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径在两寸以上，有足够扬程的高压水泵保证水压和每层设有消防水源接口。
一级动火许可证
施工单位
工程名称
动火须知
动火
部位
动火时间
月日时分至月日时分
1、禁火区域内：
油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体，易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；
各种受压设备；
危险性较大的登高焊、割作业；
比较密封的室内内，容器内。
地下室等场所，均属一级动火。
2、一级动火申请应在一周前提出，批准最长期限为一天，期满应重新办证，否则视作无证动火。
3、一级动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报上一级主管及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。
4、本表一式三联：
动火人、动火监护人及存查
安全技术措施方案
焊工姓名
监护人姓名
申请动火人签名：
日期：
批准人姓名：
二级动火许可证
1、在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊割等动火的作业；
小型油箱等容器；
登高焊割等动火作业均属二级动火作业
2、二级动火申请人应在四天前提出，批准最长期限为三天，期满应重新办证。
3、二级动火作业由所在工地负责人填写，并附上安全技术措施方案报本单位主管部门审批，经批准后方可动火。
三级动火许可证
1、在非固定时，无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。
2、三期动火申请人应在三天前提出，批准后最长期限为七
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