程序文件记录表格清单Word格式.docx

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J5-2

重要环境因素清单

J5-3

初始危险源辨识评价表

J5-4

危险源清单

J5-5

重要危险源清单

J5-6

6

QB/ZJTL-CX-06

法律法规和其他要求控制程序

适用法律法规及其他要求清单

J6-1

适用法律法规及其他要求获取确认登记表

J6-2

法律法规及其他要求合规性评价表

J6-3

7

QB/ZJTL-CX-07

人力资源管理程序

员工岗位培训统计台帐

J7-1

员工培训效果调查表

J7-2

特殊工种作业人员考核发证登记表

J7-3

职业技能鉴定人员名册

J7-4

年度毕业生需求计划申报表

J7-5

年度毕业生报到登记表

J7-6

培训记录

J7-7

8

QB/ZJTL-CX-08

基础设施管理程序

基础设施配置策划表

J8-1

基础设施验收表

J8-2

基础设施抽查表

J8-3

机械设备维修保养记录表

J8-4

机械设备抽查表

J8-5

9

QB/ZJTL-CX-09

工程投标管理程序

工程信息台帐

J9-1

招标文件、投标书、合同评审记录

J9-2

10

QB/ZJTL-CX-10

施工项目策划和运行管理程序

设计文件发放记录

J10-1

设计文件审查记录

J10-2

施工调查报告

J10-3

设计交底会议记录

J10-4

技术交底记录

J10-5

人员、设备能力鉴定记录

J10-6

工程保修通知书

J10-7

11

QB/ZJTL-CX-11

物资设备采购控制程序

物资采购计划

J11-1

供应商/制造商评价表

J11-2

合格供应商/制造商名录

J11-3

进货验证记录

J11-4

不合格物资处置记录

J11-5

供应商/制造商考核表

J11-6

物资发放记录

J11-7

物资例外放行记录

J11-8

劳动防护用品发放管理卡片

J11-9

新机械申请管理号码审批表

J11-10

报废后1年

机械设备大修修竣报告单

J11-11

机械设备台帐明细表

J11-12

12

QB/ZJTL-CX-12

工程／劳务分承包方控制程序

工程分承包方评定记录

J12-1

劳务分承包方评定记录

J12-2

工程/劳务分承包方定期考评表

J12-3

合格协作方名录

J12-4

13

QB/ZJTL-CX-13

试验检测和测量设备控制程序

新购试验检测／测量设备验收记录

J13-1

试验检测／测量设备交接记录

J13-2

再次移交

试验检测／测量设备使用记录

J13-3

试验检测／测量设备封存/解除封存申请表

J13-4

试验检测／测量设备报废申请表

J13-5

试验检测／测量设备检定周期表

J13-6

试验检测／测量设备一览表

J13-7

14

QB/ZJTL-CX-14

不合格品控制程序

质量问题/不合格通知单

J14-1

质量问题/不合格评审记录

J14-2

15

QB/ZJTL-CX-15

环境、职业健康安全运行和监视测量控制程序

质量、环境、职业健康安全检查记录

J15-1

隐患整改通知书

J15-2

隐患整改指令书

J15-3

企业职工伤亡事故报表

J15-4

16

QB/ZJTL-CX-16

产品监视和测量控制程序

工程质量验收记录表

J16-1

检验试验记录表

J16-2

例外转序申请表

J16-3

工程预验检查记录

J16-4

工程质量汇总表

J16-5

17

QB/ZJTL-CX-17

顾客满意度监视和测量管理程序

工程质量回访记录

J17-1

18

QB/ZJTL-CX-18

内部审核管理程序

会议签到表

J18-1

会议记录

J18-2

内部审核检查表

J18-3

不合格项报告

J18-4

19

QB/ZJTL-CX-19

事故、事件及不符合纠正和预防措施控制程序

纠正/预防措施表

J19-1

生产事故快报表

J19-2

20

QB/ZJTL-CX-20

应急准备与响应管理程序

应急计划明细表

J20-1

应急设备清单

J20-2

应急计划演习记录

J20-3

21

QB/ZJTL-CX-21

管理评审管理程序

文件发放表J1-1

编号：

文件

名称

文件

发放

编号

领用

部门

份

数

签收人

共份，发放份数：

份，发放日期：

年月日

文件修改通知单（号）J1-2

发放编号：

修改文件名称

文件编号

修改章节条款

原内容：

修改内容：

修改码

生效日期

修改人/日期批准人/日期

修改部门（章）年月日

文件借阅登记表J1-3

单位/部门：

借阅时间

文件名称

借阅用途

批准人

借阅人签字

归还日期

登记人

备注

文件销毁登记表J1-4

第页，共页

文件发放号

销毁原因

销毁日期

销毁人签字

适用文件清单J1-5

第页，共页

文件编号

发文部门/单位

发放号

发文时间

份数

（环境）职业健康安全管理方案J3-1

（环境）职业健康安全目标：

主管部门

负责人

相关部门

财务预算

主要管理方案及技术措施：

项目实施计划

内容

负责部门/负责人

进度计划

拟定人

审核人

环境管理目标、指标计划表J3-2

单位名称：

环境因素

现状

描述

环境目标、指标

主要技术

措施

实施部门

经费预算

完成期限

其他要求

责任人

编制人：

日期：

批准人：

职业健康安全目标计划表J3-3

职业健康安全危险源

现状

描述

职业健康

安全目标

环境因素识别评价表J5-1

区域（工程项目名称）：

编制单位/部门：

编制人：

审核人：

工序

活动/产品

环境因素识别应考虑的几方面

环境因素评价准则

评价等级（重要、一般、轻微）

控制措施

时态

状态

环境影响

影响

范围

（a）

程度

（b）

发生

频率

（c）

相关方关注程度（d）

法律法规符合性（e）

结果a+b+c+d+e

（f）

过去

现

在

将

来

正

常

异

紧

急

大气污染

水体污染

固体废物排放

噪声污染

土地污染

能源资源

社区其他

环境因素评价准则：

a——影响范围

b——影响程度

c——发生频率

d——相关方关注程度

e——法律法规的符合性

f——评价结果

F——评价等级

超出社区6分

周围社区4分

场界内1分

严重6分

一般4分

轻微1分

持续发生6分

间歇发生4分

偶尔发生1分

强6分

弱1分

违法超标6分

偶尔超标4分

临界超标1分

a+b+c+d+e

重要环境因素

一般环境因素

轻微环境义素

评分标准：

f＞20或e=6的环境因素为重要环境因素；

20≥f≥10或e=4的环境因素为一般环境因素；

f＜10的环境因素为轻微环境因素。

重要环境因素清单J5-2

编制单位：

第页共页

控制状态

危险源辨识评价表J5-3

作业活动

危险源具体描述

可导致事故

危险源识别考虑的几种情况

评价依据

危险

级别

控制措施策划

常规活动

非常规的活动

所有进入工作场所人员活动

涉及设备设施

外界影响因素

法律

法规

以往事故事件

相关方要求

L

E

C

D

注:

L-发生事故的可能性.1.完全可能预料10;

2.相当可能6;

3.可能但不经常3;

4.可能性小,完全意外1;

5.很不可能,可以设想0.5;

6.极不可能0.2;

7.实际不可能0.1。

E-暴露与危险环境的频繁程度.1.连续暴露10;

2.每天工作时间暴露6;

3.每周一次或偶然暴露3;

4.每月一次暴露2;

5.每年几次暴露1;

6.非常罕见暴露0.5。

C-发生事故产生的后果.1.大灾难,许多人死亡100;

2.灾难,数人死亡40;

3.非常严重一人死亡15;

4.严重、重伤7;

5.重大,残疾3;

6.引人注目,不利于基本的健康安全1。

D-风险等级划分.D=L×

E×

C,当D＞260时,为重大风险,需马上整改，当260≥D≥70时，为一般风险，需采取措施，当D＜70时，为可容许风险，应引起关注。

重要危险源清单J5-4

工作活动

重要危险源

伤害类型

适用法律法规及其他要求清单J6-1

颁布

日期

实施

发文（地方）

部门

适用性

判断

备注

法律法规及其他要求获取确认登记表J6-2

部门/单位：

性质

实施日期

确认

审核

审核人：

法律法规合规性评价J6-3

环境（风险）因素

法律法规条款

现场执行情况

绩效监测

结论

员工岗位培训统计台帐J7-1

填表单位：

填表日期：

办学单位

班名

岗位培训

培训形式

起止时间

入学人数

结业人数

学习天数

规范化

适应性

继续教育

开学时间

结业时间

员工培训效果调查表J7-2

单