管理用表A版.docx

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管理用表A版

管理用表目录

序号

管理用表

编号

序号

管理用表

编号

1

发文记录

QB01-1

30

环境因素评价表

QB07-2

2

图纸收发记录

QB01-2

31

重要环境因素清单

QB07-3

3

收文记录

QB01-3

32

危险源清单

QB08-1

4

文件借阅记录

QB01-4

33

风险评价表

QB08-2

5

文件销毁申请

QB01-5

34

重大危险源及不可承受的风险清单

QB08-3

6

文件销毁记录

QB01-6

35

应急预案评审表

QB10-1

7

文件处理用纸

QB01-7

36

应急预案演练记录

QB10-2

8

受控文件清单

QB01-8

37

纠正措施和预防措施处理单

QB11-1

9

文件更改申请

QB01-9

38

工程质量事故报告

QB12-1

10

文件更改通知

QB01-10

39

不合格品报告

QB12-2

11

记录清单

QB02-1

40

工程质量检查通知单

QB12-3

12

文件资料移交记录

QB02-2

41

事故（件）隐患处理单

QB13-1

13

年度内部审核工作方案

QB03-1

42

供方调查表

QB14-1

14

内部审核工作计划

QB03-2

43

供方业绩评定记录（物资）

QB14-2-1

15

管理体系内部审核检查表

QB03-3

44

供方业绩评定记录（分包）

QB14-2-2

16

不合格项报告

QB03-4

45

供方评定汇总表

QB14-3

17

内部审核报告

QB03-5

46

合格供方名录

QB14-4

18

会议记录

QB03-6

47

物资采购计划

QB14-5

19

不合格项分布一览表

QB03-7

48

零星材料申购单

QB14-6

20

会议签到簿

QB03-8

49

原材料进货验证记录

QB14-7

21

不合格项（品）纠正完成报告

QB03-9

50

材料试验通知单

QB14-8

22

法律法规清单

QB04-1

51

物资需用计划

QB15-1

23

人力资源规划表

QB05-1

52

设备需用计划

QB15-2

24

人员招聘计划（申请）表

QB05-2

53

测量设备管理卡

QB17-1

25

年度培训规划表

QB05-3

54

测量设备领用登记

QB17-2

26

培训实施计划（申请）表

QB05-4

55

测量设备维护保养记录

QB17-3

27

培训记录表

QB05-5

56

测量设备内部校准记录

QB17-4

28

培训效果评价表

QB05-6

57

法律法规和其他要求符合性评价表

QB18-1

29

环境因素清单

QB07-1

发　　文　　记　　录

编号：

QB01-1序号：

文件名称

审批

序号

编号

分发号

部门

签收

日期

份数

备　　　　注

图纸收发记录

编号：

QB01-2序号：

收图

发图

发放范围

审批

图纸名称

图号

套数

每套张数

图纸回收

领图部门

套数

每套张数

日期

领图人

套数

每套张数

/图号

日期

收图人

图纸来源

收图人

收图日期

收文记录

编号：

QB01-3序号：

序号

收文日期

来文单位

来文日期

字号

文件名

收文人

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

第号

年月日

文件借阅记录

编号：

QB01-4序号：

序号

文件名称

自编号

版本

受控状态

借阅份数

文件主管

负责人

领用人

签名

借阅时间

归还时间

备注

文件销毁申请

编号：

QB01-5序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

文件所在部门意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

文件销毁方式及销毁结果：

文件销毁人签名：

日期：

证明人：

日期：

文件销毁记录

编号：

QB01-6序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁方式

备注

编号：

QB01-7

文件处理用纸

收文日期：

年月日收文号第号

来文日期：

年月日来文字第号

审批：

编号：

QB01-7

文件处理用纸

收文日期：

年月日收文号第号

来文日期：

年月日来文字第号

审批：

受控文件清单

编号：

QB01-8部门：

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请

编号：

QB01-9序号：

文件

名称

编号

版本

修改次

更改原因及更改说明：

申请人：

日期：

文件职能部门意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

文件更改通知

编号：

QB01-10

文件名称

编号

版本修改次

更改位置及原因：

更改后的内容：

受此影响引起的其它文件名称：

编制：

审核：

批准：

日期：

记录清单

编号：

QB02-1

序号

文件名

归口部门

保存时限

保存地点

记录人

备　注

文件资料移交记录

编号：

QB02-2

序号

文　　件　　名

移交人

接收人

时　　间

备　注

安徽水利开发股份有限公司

年年度内部审核工作方案

编号：

QB03-1

序号

单位

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编制人：

日期：

批准人：

日期：

审核人：

日期：

内部审核工作计划

编号：

QB03-2

受审核单位：

审核依据：

批准人：

审核人：

编写人：

日期：

审核人员名单：

审核组长：

审核组成员：

审核目的：

审核范围：

安徽水利开发股份有限公司

管理体系内部审核检查表

编号：

QB03-3受审单位：

部门（科/组）：

接待人：

日期：

序号

有关标准

文件条款

审核内容

检查凭证

事实记录

意见

内审员：

安徽水利开发股份有限公司

不合格项报告

编号：

QB03-4序号：

受审核单位/项目/部门名称

审核日期

问题发生地点

陪同人员

不合格事实：

不符合：

□　　　　　　　规范标准，文件条款编号　　　　　

□　　标准，标准条款号　　　　　　　

□本公司管理手册和程序文件标准，标准条款编号　　　　　　

严重程度：

□重大（严重）□普通（一般）

审核

人员

审核负

责人

受审核

方代表

纠正责任单位：

计划纠正完成日期：

纠正责任人（签名）

编号：

QB03-5

审核编号：

安徽水利开发股份有限公司

内部审核报告

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

年月日

会议记录

编号：

QB03-6

会议名称

记录人

时间

地点

会议主持人

会议出席人

年第次内审不合格项分布一览表

编号：

QB03-7

条款号

合计

受　　审　　单　　位

不合格项合计

编号：

QB03-8

会议签到簿

会议名称：

会议地点：

会议时间：

年月日：

时到：

时

姓名

单位

职务

安徽水利开发股份有限公司

不合格项（品）纠正完成报告

编号：

QB03-9序号：

工程名称

报告填写人部门：

报告填写人姓名：

报告填写日期：

不合格项报告编号

不合格项事实摘要：

不合格项原因分析：

不合格项纠正措施/预防措施：

不合格项纠正完成情况

纠正完成单位：

纠正完成责任人：

纠正完成日期：

纠正完成情况验证：

验证部门：

　　　　　　　　验证人：

　　　　　　　验证日期　　　年　　月　　日

安徽水利开发股份有限公司

环境和职业健康安全法律法规清单

编号：

QB04-1

序号

法律、法规、规章、标准文件名称

发布日期

修改日期

实施日期

备注

安徽水利开发股份有限公司公司（项目）

人员招聘计划（申请）表

编号：

QB05-2

序号

拟招聘岗位（工种）或专业

拟聘人数

学历

要求

技术技能要求

持证要求

备注

公司（项目）经理审核：

人力资源部审核：

总经理审批：

本表一式两份

安徽水利开发股份有限公司（项目）

年度培训规划表

编号：

QB05-3

序号

类别

培训项目

培训内容

培训对象

培训方式

拟培人数（附名单）

拟定学时

培训日期

配合部门

备注

公司（项目）经理审核：

人力资源部审核：

总经理审批：

安徽水利开发股份有限公司（项目）

培训实施计划（申请）表

编号：

QB05-4

编制人

编制日期

序号

培训项目

培训对象

培训方式

培训时限

参培人员

（附名单）

授课单位

变动说明：

公司（项目）经理审核

签名：

年月日

人力资源部审核

签名：

年月日

总经理审批

签名：

年月日

本表一式两份

安徽水利开发股份有限公司培训记录表

编号：

QB05-5

培训项目

培训方式

培训内容摘要：

地点

授课教师

时间

培训

负责人

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

考试

考核

理论

实践

认证

证号

本表一式两份

安徽水利开发股份有限公司培训效果评价表

编号：

QB05-6

培训项目

培训时间

培训方式

填表人

参与评价人员

审核人

培训内容摘要：

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

评价基准和评价结果（与培训前比较）

工作效率

工作质量

工作技能

优

良

一般

无改变

优

良

一般

无改变

优

良

一般

无改变

本表一式两份

安徽水利开发股份有限公司（部室、项目）

环境因素清单

编号：

QB07-1第页共页

序号

产品、活动或服务

环境因素

（污染因子或物质组成成分）

时态

状态

环境影响

目前的控制措施

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

水体

大气

噪声

土壤

固废

资源

其它