计量体系草稿认证Word下载.docx
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2目标
计量工作是企业生产和经营管理的重要基础。
为了使公司计量工作及测量过程管理更加科学完善；
增强企业对产品质量、物料能源消耗、环境监测、安全防护、经营管理的有效监测和控制；
为提高企业效率，打造现代企业，提供技术基础保证。
3组织机构和职责
3.1.组织机构图
3.2计量组织机构和职责
3.2.1计量组织机构
物流系统是公司主管计量工作的职能部门，在总经理的领导下，主管全公司计量工作。
3.2.2物管部副总的计量职责
3.2.2.1在总经理领导下，主持公司计量管理工作。
3.2.2.2领导公司各部门和全体员工贯彻实施国家计量法律、法规和各项计量规章制度，保证完成本公司计量工作任务。
3.2.2.3结合实际情况，主持组建计量管理体系，任命体系人员及配备相应的资源
3.2.2.4审批计量管理文件，批准计量工作发展和规划，对公司重大计量工作问题作出决策。
3.2.3物管经理计量职责
3.2.3.1在物管副总的领导下，负责公司日常计量管理工作。
3.2.3.2贯彻实施国家计量法律、法规和各项计量规章制度，对公司内部计量活动进行监督管理，处理计量纠纷。
3.2.3.3建立计量管理体系，指导监督各部门计量工作，制定计量管理规章制度，制定计量工作发展和规划，并负责组织实施。
3.2.3.4组织计量人员的业务培训和考核，不断提高员工的计量法制观念和计量技术素质。
3.2.4计量管理人员职责
3.2.4.1宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规，制定实施办法和管理制度，并负责组织实施和督促检查。
3.2.4.2负责本公司计量文件的编写、修改或改版。
3.2.5技术研发中心、安全环保部、各厂班组计量管理人员职责。
3.2.5.1宣传计量法律、法规和公司计量管理制度，协助设备部对车间或班组计量工作进行监督管理。
3.2.5.2制定计量工作计划，监督所属部门、班组完成计量工作任务。
3.2.5.3督促所属部门、班组使用合格计量器具，正确使用计量器具，按要求做好各项检测记录，保证计量数据准确可靠，落实计量器具的日常维护、保养。
3.2.5.4根据需要提出添置、更新计量器具计划。
3.2.5.5掌握计量工作完成情况和存在问题，并及时提出改进建议。
3.2.5.6质量管理部负责正确使用计量仪器，确保所使用的计量器具都在有效检定期内，从而为生产提供准确可靠的质量数据，更好的指导生产。
3.2.6设备部计量管理人员职责
3.2.6.1统一管理公司的计量器具和设施，组织对生产经营所用计量器具的配备。
3.2.6.2建立计量器具台帐，将强制检定的计量器具登记造册向质监部门申报，制定周期检定计划,负责计量器具的周期检定工作，不定期抽检工作，并作记录。
3.2.6.3组织开展生产经营过程的各项计量检测，保证所有在用计量器具在有效检定期内。
3.2.6.4监督管理生产经营活动的各项计量检测数据。
3.2.6.5负责对计量器具的维修
3.2.7采购、销售、财务计量员职责
3.2.7.1采购部和销售部确保物资在入库和出库过程中的计量准确性，杜绝掺假和作弊行为，将磅差控制在有效范围之内。
3.2.7.2财务部负责在实际结算过程中，认真核对结算数据与磅单实际数据的统一性，确保实事求是。
3.2.8企管部、生产部计量员职责
3.2.8.1生产部计量员负责统计生产经营过程中各项计量检测数据，并确保准确无误。
3.2.8.2生产部计量员必须确保计量器具在正常情况下安全运行。
3.2.8.2企管部负责所有计量文件的管理与发放。
4计量文件管理制度
1目的
本制度规定了与计量体系有关的计量文件的编制、审批、发放、更改、换版、归档保管、作废销毁等管理办法，确保各有关部门使用的文件均为有效版本。
2适用范围
本制度适用于与计量体系有关的各级计量文件的管理。
3职责
3.1物流系统指导监督各部门完成计量文件的编制与修订。
3.2各部门负责在用计量文件的正确使用和保管。
3.3企管部负责文件的发放、更改与其它管理工作。
3.4企管部负责文件的归口管理。
3.5企管部负责计量检定规程保管与发放。
负责企业自编校准规范的保管与发放。
4引用文件
JJF1071-2000《国家计量校准规范编写规则》
5管理内容
5.1计量文件的编制
5.1.1编写文件应用蓝黑色、黑色钢笔或黑色中性笔书写，字迹工整清晰；
用电脑编制时，要保存其喷墨（激光）打印件或油印件。
5.1.2计量手册与程序文件首页应包括：
文件名称、文件状态、分发号、版次、发布日期与实施日期。
内页应有文件名称、文件编号、页码及更改栏。
5.1.3企业自编校准规范应按照JJF1071-2000《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。
5.1.4编制人、审核人、批准人的签字应为手写体。
原稿应归企管部妥善保存。
5.2计量文件的审批
5.2.1计量管理体系手册由物管副总审定、批准。
5.2.2计量程序文件由物管经理审定、物管副总批准。
5.2.3计量器具管理目录、自编校准规范由物管副总批准。
5.2.4其他计量文件由计量部门领导批准。
5.3计量文件的编号方法
计量手册自编校准规范的编号按西王特钢有限公司程序文件的《文件和资料控制程序》执行。
5.4计量文件的发放（按照西王特钢有限公司程序文件的《文件和资料控制程序》执行）。
5计量器具管理制度
1概述
1.1根据《计量法》的规定和ISO9000系列标准的要求，结合本公司的实际情况制定本管理制度。
1.2本制度包括了计量器具的采购、入库检验、检定和最终报废等方面的全面管理。
1.3计量管理人员、要具备大专以上文化，经专业培训取得合格证书后方可上岗。
1.4计量人员的业务考核成绩和培训成绩将作为调资晋级评先的依据。
2管理制度
2.1配置及采购
2.1.1各部门根据产品设计过程、产品试验方法、工艺技术文件、产品检验流程中对计量器具的要求，将所需计量器具的数量、型号、技术要求填写《设备购置申请表》进行逐级审批。
2.1.2生产或技术研发中心等部门组织设备部等有关人员进行技术论证，论证通过后，供应部进行市场调查，确认供应商后方可采购。
2.1.3采购入厂的计量器具由设备部组织有关人员验收，经计量检定合格后入库，同时做好验收记录。
不合格的计量器具由采购部门负责退货。
2.1.4公司所有的计量器具由设备部统一管理，建立总台帐和分台帐。
2.1.5对私自采购和使用不合格计量器具，给生产、经营造成损失的，责任自负。
2.2检验
2.2.1强检计量器具按国家规定的周期进行检定。
本公司自行检定的计量器具，由各厂计量员按照周期检定计划进行检定。
计量器具不得超周期使用。
2.2.2检定合格的计量器具要标明计量合格标识，同时作好检定记录表
2.2.3检定人员要严格执行检定规程，必须在标识和记录上签字。
检定结果和原始记录要相符。
2.2.4设备部负责制定抽检计划，组织计量人员到现场进行抽检，抽检率不小于10%，合格率大于99%，抽检合格率列入计量员的工资考核内容。
2.2.5对计划抽检的计量器具，要按分类进行随机抽样。
2.2.6对每次的抽检结果做好记录、存档。
抽检的结果作为制定计量器具周检计划的依据。
2.3维护和保养
2.3.1存放计量器具的场所要求清洁、卫生，严禁与酸碱、腐蚀性物质混放。
易变形的计量器具要分类存放，妥善保管。
温度、湿度满足计量规定，并保持稳定。
2.3.2计量器具选用要合理，使用要得当，严禁摔、碰、砸，用完后要恢复其原性能状态。
2.3.3计量标准装置、标准器必须有专人管理，严格按照说明书及操作规程进行操作。
使用标准装置、标准器应作好使用记录，每次用完要进行清洁。
2.3.4使用的计量器具要有计量检定合格证书或合格印记，不准超周期使用。
对标识不清、印记的完整性遭破坏的计量器具要查明原因，进行重新检验。
2.3.5使用中的计量器具发生故障时，由专职计量员进行鉴定是否可修复、不能修复的及时更新计量器具并作好记录。
2.3.6对于准确度较高的仪器或大型计量检测设备要由设备部同意后，方可拆修。
自己无法修理的器具要联系生产厂家或计量检测部门，同时作好记录、存档。
2.4报废
2.4.1只有在现有的设备和技术条件下，计量器具不能修复到原有的精度，或精度已降低到最低限度时方可提出报废。
2.4.2属于固定资产的计量仪器和测试设备的报废，由使用单位按照《固定资产报废申请单》向生产部、技术研究中心等部门提出申请报废的报告，经主管领导批准后，方可报废。
一般计量器具的报废有检修人员提出，经设备部同意后才能报废。
2.4.3全公司在用计量器具半年以上不用时，使用单位可向设备部申请封存。
对批准封存的计量器具使用单位应进行清洗、油封、包装。
封存后，设备部每年至少组织一次对封存计量器具的检查，并进行登记。
延长封存期要由设备部批准。
计量器具启封要由设备部有关人员按检定规程进行检定，合格后方可投入使用。
2.4.4报废器具由物管部保管。
2.5数据管理
2.5.1环境条件要满足计量标准，符合温度、湿度的要求，以保证采集的数据准确、可靠。
2.5.2标准器必须经上级计量部门检定合格、并且在有效期内使用，以保证提供数据的准确性。
2.5.3检定结束后，要有正规、完整的原始数据记录，符合检定规程的要求。
2.5.4计量人员对搜集的数据进行审查，剔除粗大误差，保证数据有效。
2.5.5标准工况下，在生产现场搜集的数据要加以修正，得出真实值。
2.5.6计量数据按照实际情况填写，不得任意涂改。
2.6文件资料管理
2.6.1计量文件、技术资料、原始纪录抽检记录等记录由计量员按档案管理方法统一管理。
2.6.2原始纪录的内容项要认真填写，不得随意涂改，以保证数据完整、有效。
2.6.3要按规定的年限保管，资料销毁要经过总经理批准。
2.6.4丢失重要档案、泄露重要技术资料机密的要追究当事人责任。
3计量监督检查制度
3.1设备部有权对全公司所有使用、保管计量器具的部门进行定期或不定期的检查，包括计量法和计量管理制度的执行情况，计量器具的使用、维护、保养等情况。
3.2当发现无编号、超期、报废或无检定合格标识的计量器具时，计量管理人员有权收回，查明原因，予以处理。
当发现违反规定使用计量器具，造成计量器具损坏者，责成责任人写出书面检查，部门提出处理意见，报物流系统，主管领导按绩效考核的规定处理。
3.3设备部有权对能源计量、安全防护、环境监测，所用计量器具进行监督检查，发现违反计量法规及本公司计量制度者，向领导提出建议进行处理。
3.4对装有计量器具的安全、环保、节能技改项目，在方案制定后，要由设备部的计量管理人员参加审查，保证量值的准确传递。
3.5对违犯计量法令、计量管理制度，拒绝计量监督检查或因违犯规定造成产品质量、安全生产和企业经济损失的单位和直接责任者，要进行经济制裁，情节严重者，按《计量法》追究责任。
3.6为严格贯彻国家计量法，合理使用计量器具，确保计量单位统一，量值传递准确可靠，由设备部每月对各单位计量器具使用情况进行考核，纳入公司绩效考核内容（详见本体系“计量人员工作绩效考核和改进”）。
4计量器具分类管理制度
1目的
保证重点，统筹兼顾，区别管理，全面监督。
适用于列入本公司《计量器具台账》中的计量器具。
3职责
3.1使用（保管）单位的计量人员对计量器具按本程序第4条提出分类方法。
3.2计量专业人员、计量管理人员对使用（保管）单位所提出分类方法作出修改或确定意见并实施管理。
3.3物流系统领导审批。
4分类方法
4.1A类计量器具
4.1.1公司各部门最高计量标准器、用于量值传递的计量器具、列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的计量器具。
4.1.2用于重要的工艺参数控制、贸易结算、质量检测、能源及经营管理中对计量资料要求较高的关键计量器具。
4.1.3次级工作标准器具（特钢设备部考核发证的标准器具）。
4.1.4用于产品质量检验过程中对检验结果影响较大的计量器具。
4.1.5精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具；
4.2B类计量器具
4.2.1用于一般工艺参数控制、贸易结算、质量检测、能源及经营管理中对测量资料有一般要求的计量器具。
4.2.2固定安装在设备或装置上，对测量资料要求较高，但平时不易或不允许拆卸，实际校准周期必须和设备检修同步的计量器具。
4.2.3二、三级能源计量用计量器具。
4.3C类计量器具
4.3.1在生产过程、能源及经营管理中以及固定安装在设备或装置上不易或不允许拆卸的无严格准确度要求的指示性计量器具。
4.3.2性能稳定可靠，使用频度小，量值不易改变的计量器具。
4.3.3用于产品质量检验，仅作辅助配套使用且对检验结果影响较小的计量器具。
4.3.4国家规定中允许一次性检定的计量器具。
4.4禁用，停用计量器具
确认为不合格的计量器具列入禁用，停用计量器具。
（“不合格计量器具”的定义参照《不合格计量器具管理制度》第4.1条），
4.5封存计量器具
性能完好而半年不用的计量器具。
4.6不需确认计量器具
对无任何参数要求，不需记录数据的工具性计量器具或系统可以不予确认。
4.7准用计量器具
企业自行校准或对比的计量器具，可以使用。
4.8报废计量器具
设备部根据本制度2.4条确认的报废计量器具。
5管理要求与实施
5.1A类计量器具
5.1.1凡列为强制检定的计量器具，使用单位必须每年按照《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》的规定进行造册登记，并由特钢设备部统一向市技术监督局备案，由其指定的机构执行强检。
5.1.2对A类非强检计量器具，其检定周期不应超过国家检定规程的最长周期，由特钢设备部进行检定，设备部没有检定能力的可送地方有合法资格的机构检定。
5.1.3对A类计量器具的检定，要严格执行国家有效检定规程，不得减少检定内容和项目。
没有检定规程的，使用单位可自行制定校准方法，经特钢物流系统审核批准后实施。
5.2B类计量器具
5.2.1对B类计量器具原则上由使用单位实行依法自主管理。
检定周期按国家规程规定的最长周期执行。
5.2.2对于计量性能稳定、耐用、使用不频繁的计量器具，周期可以酌情延长，并将延长的理由和周期报设备部备案。
5.2.3对于连续运转的在线计量器具，可进行现场校准或比对，但必须做好校准或比对记录。
5.2.4对没有检定规程的计量器具，参照A类计量器具管理要求的第三项办理。
5.3C类计量器具
5.3.1C类计量器具也要进行检定。
但可根据其类别和使用情况，有的可进行一次性检定，有的可进行有效期管理。
5.3.2对准确度无严格要求的一般指示用计量器具、设备上固定安装的计量器具，检定周期最长不能超过规程规定的三倍。
5.3.3对于计量性能不易改变的低值和简易计量器具购进时进行首次检定，使用中可不进行周检。
只进行功能性坚定。
5.3.4对C类计量器具要加强日常维护保养，进行定期或不定期的比对，做到随坏、随修、随换。
5.4封存、禁用、停用计量器具
严格管理封存、禁用、停用计量器具。
未经确认合格前不得使用。
5.5对于列入机动部门完好设备管理的设备，其上的计量器具的完好性应作为判断该设备的完好性的依据列入设备的完好管理。
5.6计量器具经确认后按《计量标志及证书管理制度》的规定贴上相应的标志，以示区别。
5计量标志及证书管理制度
明确计量器具确认标志的种类、范围和使用规定。
适用于列入《计量器具台账》的计量器具。
3.1检定员依据检定结果对确认标志的正确性负责。
3.2使用者对确认标志的完整性负责。
4确认标志的种类和内容
4.1《合格》标志
4.1.1表明经国家、地方和部门检定规程的计量器具按检定规程检定合格后的状态。
4.1.2《合格》标志分为A、B、C三种。
分别对应于分类管理中的A类、B类、C类计量器具。
4.1.3绿色，清楚标有“合格”字样。
需填写计量器具编号、下次确认时间和检定员姓名或代号（委外的填写检定单位名称）。
4.2《计量标准》标志
4.2.1计量标准器专用标志。
4.2.2红色边框标签，内部清楚标有“计量标准”字样。
需填写计量器具编号、下次确认时间和检定单位名称（委外的填写检定单位名称）。
4.3《准用》标志
4.3.1表明对没有检定规程的计量器具按有关技术文件校准合格后的状态。
4.3.2黄色边框标签，内部清楚标有“准用”字样。
4.4《限用》标志
4.4.1表明计量器具的部分功能、级别或量限得到确认，处于合格状态。
4.4.2红色边框标签，内部清楚标有“限用”字样。
需填写计量器具编号、下次确认时间、检定员姓名或代号和已被确认的功能、级别或量限。
已被确认的功能、级别或量限也可另行填写，粘贴在其一侧。
4.5《禁用》标志
4.5.1表明不合格的状态。
（不合格的定义参照《不合格计量器具管理制度》第4.1条）
4.5.2红色标签，内部清楚标有“禁用”字样。
需填写计量器具编号、确认禁用的时间和实施确认人员的姓名或代号。
4.6《封存》标志
4.6.1表明暂时不用但性能完好的计量器具。
4.6.2蓝色边框标签，内部清楚标有“封存”字样。
需填写计量器具编号、确认封存的时间和实施确认人员的姓名或代号。
4.7《让步》
4.7.1表明由于特殊原因需临时延长确认间隔的计量器具的状态。
4.7.2紫红色标签，内部清楚标有“让步”字样。
需填写计量器具编号、原有效期、现有效期及批准人姓名或代号。
4.7.3现有效期与原有效期之间的间隔一般不得超过确认间隔的10%。
4.8证书
4.8.1对所有计量器具应发给证书，表明计量器具的现有状态。
4.8.2证书格式不拘，但必须明确表示该计量器具的管理类别和编号、本次确认时间、下次确认时间、检定员姓名或代号。
5记录
5.1《合格》
5.2《计量标准》
5.3《准用》
5.4《限用》
5.5《禁用》
5.6《封存》
5.7《让步》
5.8《计量器具台账》
6产品计量检测管理控制程序
7内部审核控制程序和管理评审控制程序
8不合格品管理制度
9纠正、预防措施控制制度
对体系运行中发现的错误信息或消除潜在错误或其他潜在不期望情况原因而采取的纠正预防措施，旨在持续改进。
2适用范围
适用于公司体系运行中发现的错误信息的纠正、预防及改进。
3相关文件
《文件和资料控制程序》
《外部供方控制程序》
《体系审核控制程序》
4职责
4.1物管部负责组织制订体系运行中发现的错误信息而采取的纠正和预防措施，并进行跟踪验证。
4.2有关部门负责本部门错误信息纠正与预防措施的制订，并实施。
5实施过程
按照《山东西王特钢有限公司程序文件之纠正、预防措施控制程序》实施。
10计量人员培训控制程序
（按照人力资源部的山东西王特钢公司《培训管理制度》实施）。
11-15出入库管理制度
16计量风险控制制度
控制企业在采购和销售过程中的计量风险，保证企业利益。
生产过程、采购过程以及销售过程中的计量
物流系统负责计量风险控制程序的制定，设备部负责确保计量器具按期进行校验。
生产具体使用部门以及计量中心负责计量器具的日常使用、维护保养，物管部和计量中心负责对外销售及采购的计量。
采购部门和销售部门负责采购和销售中计量过程数据的准确可靠，对出现的亏吨负责。
4工作程序
4.1亏吨问题一种情况是指货物自我公司发出，到达客户方后，经客户称重，出现的吨位差额，另一种情况是指我公司采购的货物，本公司过磅数量与对方磅单之间差额。
目前，根据钢铁行业惯例，误差在千分之三以内的损耗为合理损耗，不能称之为客户投诉。
关于合理损耗，业务员务必在签合同时向客户说明。
因此，本制度中的亏吨投诉指的是3‰以外的损耗。
4.2亏吨问题及处理程序
4.2.1业务程序：
关于亏吨的客户投诉第一接收人为该业务的直接操作者，该操作者应及时上报上级主管。
主管部门（销售部或供应部）应立即与对方客户或我方计量主管部门（计量中心或物管部）取得联系予以解决。
4.2.2公司计量主管部门按以下原则进行处理
（1）.以事实为依据,坚持公正、公平的原则
对能进行现场勘验、复查的计量异议,必须在确保实物存在的情况下进行处理。
一般遵循以下处理过程:
a.对实物进行检查
检查发生计量异议的实物,对外观破损情况、数量、产品规格、型号等内容进行检查,确保其与质量保证书、计量单据的内容一致。
b.进行复秤
对双方计量衡器的合格证书、检定记录等法定记录进行验证，从而确保该衡器是在检定有效期之内正常工作。
同时，对发生计量异议的物资进行重新计量,并记录复秤结果。
c.对发生异议的数据进行验证
比较复秤结果数据与发生异议数据,对误差程度进行确认。
对不超3‰的,向用户说明情况。
超出3‰的,与用户协商补偿方式,并按照有关规定进行补偿。
d.对异议处理情况出具《计量异议处理意见》,并发销售部门、采购部门以及生产部。
e.销售部门、采购部门以及生产部应按照《计量异议处理意见》对用户进行补偿。
一般采取冲减库存、现金补偿等方法。
（2）.特殊情况的处理
对于和用户距离遥远、发生计量异议，数量少的计量异议,不便于现场勘验的,考虑处理计量异议所发生的费用和异议的数额,和用户本着友好协商的原则,酌情处理。
4.2.3建立沟通机制：
若亏吨问题出现频率过高，业务主管部门应及时与客户和我方计量部门协商，对物流车辆进行排查和整顿，同时对双方汽车衡进行重新校验，及时解决亏吨问题，给客户一个满意的答复。
4.2.4记录形成程序：
参照质量问题的处理文件，形成一个亏吨问题的处理记录。
4.3亏重处理
对双方货物重量磅差超出3‰的情况，如双方衡器在校验有效期内正常使用，造成差额的原因是有货运司机导致的，由此次业务主管与物流部门协商处理，
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