PM0401惠州炼化二期项目组物流管理办法分解Word下载.docx

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10进出口商品检验检疫7

11文档资料8

12附则9

附件110

附件211

附件312

附件413

附件514

惠州炼化二期项目组物流管理办法

1目的

规范中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组物流管理工作，建立有效的管理体系，实现物流精细化、规范化管理，确保项目物流质量、进度、费用、HSE等工作始终处于良好的受控状态。

2适用范围

适用于公司工程项目建设的物流管理。

3编制依据

3.1《中华人民共和国海关法》（2000修正），2000，全国人大常委会。

3.2《中华人民共和国进出口商品检验法》（2002修正），2002，全国人大常委会。

3.3《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》，2005，国务院。

3.4《中国海洋石油总公司进口管理办法》，LG-01-07，2011，总公司。

3.5《中国海洋石油总公司国际船代、国际货代管理细则》，LG-01-03-03，2011，总公司。

3.6《中国海洋石油总公司代理报关企业管理细则》，LG-01-07-04，2011，总公司。

4主要应对的风险

a）物流管理方法及政策的可选性；

b）工程项目物流管理过程中职责不清造成的管理疏漏；

c）工作内容、程序流程、管理控制节点和权限不清造成的违规操作、失误及损失。

5释义

5.1出口

指在进口合同中，在中国港口办理的退货出境或货物在卖方/供货方国家起运港办理的出境手续。

5.2进口

指在进口合同中，进口物资进入中国关境办理的通关操作。

5.3报关

指货物、行李和邮递物品、运输工具等在进出关境时由其所有人或其代理人向海关申报，交验规定的单据、证件，报海关验货并办理进出口的有关手续。

5.4报检

指将进出口货物向口岸出入境检验检疫机构进行申报，口岸出入境检验检疫机构据此核查其申报的进出口货物质量技术属性是否与实际相符，同时按照进出口货物检疫相关法规对货物实施卫生、动植物检疫并出具相应的检验、检疫证书。

6职责

6.1合同采办部

6.1.1物资运输

a）负责运输计划的制定、运输的组织和管理以及各方涉及物资运输工作的协调、审核和督办；

b）参与物资采办合同中产品包装、防护和运输条款的制定和审核；

c）负责业主承运的大件货物（单体80吨及以上）运输方案的审核备案；

d）负责运输文件资料、商务记录的收集归档。

6.1.2海关报关、商品检验检疫

a）负责进出口货物通关操作的管理，负责对报关报检服务商的管理，跟踪进出口物资报关报检动态，协调内外部关系，确保通关、查验顺利进行；

b）办理需要的货物自动进口许可证和进口配额；

c）负责收集并向报关报检服务商提供报关、商检需要的合同和信用证规定的相关单证资料；

d）根据国家进口商品减免税政策，配合财务部向国家发改委提交详细的进口物资清单，将发改委批复的进口物资征免税清单报海关备案；

e）督促报关报检服务商完成进口货物征免税证明、凭保进口、进口报关报检手续，以及凭保进口物资的后期核销结关手续；

f）负责申请并办理进口环节关税和保证金的交纳和报/核销，建立进口物资税款及保证金台账，跟踪保证金、保函的核销情况，确保保证金及时退回；

g）负责审核并申请支付报关报检服务商提交的通关服务费及进口环节各项代垫费用，建立台账管理；

h）协同报关报检服务商、技术管理部及其它相关部门对海关进行技术澄清；

i）负责进口物资外观验收和品质检验；

j）建立报关报检台帐、资料档案，确保关单、付汇联、报关报检等单证和数据的完整与准确。

6.1.3负责质量问题的理赔。

6.2工程建设部

a）配合业主承运物资的大件货物（单体80吨及以上）运输方案的审核；

b）负责直达现场物资接卸协调，组织、指导直达施工现场的大件货物（80吨及以上）的卸货。

6.3财务部职责

a）负责牵头组织向国家发改委、财政、税务等主管部门申请享受进口免税（或其他税收优惠）政策；

b）负责审核进口关税、增值税申请，开立进口环节税款保证金保函；

c）处理外汇延期付款备案及核销方面的问题；

d）负责保险业务的办理。

6.4设计管理部

配合合同采办部对进口物资的技术和用途情况向海关进行说明和澄清。

7运输管理

7.1运输计划

7.1.1合同采办部仓储物流组物流人员（以下简称物流人员）根据各采办专业组提报的《物资运输需求申请》（格式见附件1）编制《物资运输计划》（格式见附件2），经岗位经理审核签字后报合同采办部备案、执行。

7.1.2根据采办合同向物流运输服务商进行业务交底并下达《物资运输授权告知函》（格式见附件3）、向物资供应商下达《物资运输告知函》（格式见附件4）。

7.1.3物流人员跟踪物资运输计划执行进度并定期通报。

7.2国内货物运输

7.2.1物资供应商的承运管理要求

7.2.1.1物资供应商承运的物资，采取收货地仓库交接的方式。

必要时合同采办部可对首批承运货物进行货源地验收放行，验收主要内容按照采办合同相关条款包括但不限于货物的包装、加固、唛头、标识、防护、随货文件等单证资料。

7.2.1.2物资供应商委托第三方物流商承运时，第三方物流商必须遵守本办法及项目组相关管理规定。

7.2.2物资运输服务商的承运管理要求

7.2.2.1合同采办部督促物资供应商在货物制造和采集完成后，发货前15个工作日内，向合同采办部采办专业组报送运输文件（装箱清单、发货申请、检验放行报告等电子版或传真件）。

7.2.2.2合同采办部向物资供应商发出《物资运输授权告知函》（格式见附件3）并向物资运输服务商发出《物资运输告知函》（格式见附件4），物资运输服务商根据此信息制定运输方案、货源地货物交接验收方案；

超大件设备在制造初期就要编制确定运输方案报合同采办部、工程建设部审批备案。

7.2.2.3要求物资供应商按照授权告知与物资运输服务商进行货源地交接/验收，运输服务商组织实施运输并向合同采办部通报运输情况和预计到达工地的时间；

超级超限货物必须提前3个自然日以传真或电子邮件的方式向合同采办部、工程建设部通报相对准确的运抵时间，包括但不限于品名、规格型号（设备位号）、单体重量、外形尺寸、运载机械的轴数、最小弯道半径、押货人姓名、联系电话等。

7.3国际物流运输

7.3.1FOB条款采购的货物运输要求

7.3.1.1在合同签订的交货期前30天，物资供应商要将一份初版发货清单（内容包括：

合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码（设备本体以及包装后数据）及备货日期）和装箱清单（PACKINGLIST）提交给合同采办部各采办专业组采办人员（以下简称采办人员），经采办人员审核确认后在3个工作日内转交给物流人员。

如果货物任一包装达到或超过重22吨，长11.8米、宽2.2米，高2.3米，物资供应商应在装运前30天，向业主提供包装图纸，说明详细尺码和每件重量。

7.3.1.2根据物资供应商的装箱清单（PACKINGLIST）和合同交货期，督促运输服务商制定运输方案，实施运输。

7.3.1.3需产地出厂检验验收的物资，由业主或委托代理人员进行产品检验和包装、资料验收；

验收合格后通知物流人员组织运输。

7.3.1.4物资供应商委托产地货物代理进行集港时，应向业主提供其货代公司的相关信息（单位名称、联系人、电话、传真、电子邮箱等），根据业主提供的船代公司的相关信息及船务、航务的相关信息，负责产地报关、报检、集港、装船。

7.3.1.5合同采办部会同财务部办理货运保险。

物资供应商和物资运输服务商要提供业主办理保险所需的全部文件（船名、航次/班、提单号、启运日期及航线、货物品名、数量、金额等）。

7.3.1.6物资运输服务商负责货物的丈量、积载和配仓，散杂货要向合同采办部提供积载图并每周提报船舶/航班动态。

7.3.1.7物资供应商发货后3日内向业主邮寄正本的装箱单（PACKINGLIST）、商业发票（COMMERCIALINVOICE）、原产地证明、出厂检验证明、木质包装熏蒸证明等。

7.3.1.8物资运输服务商应该为业主提供提前报关\清关的便利和支持。

7.3.2CIF或CFR条款采购的货物运输要求

7.3.2.1“物资运输服务商”与“物资供应商”的责任和义务依照采购合同约定的贸易通则及成交方式进行划分。

7.3.2.2物资供应商在货物制造完毕后向业主提出发货通知并经业主确认后可以发货；

需经产地验收的货物由业主或业主的代理人验收合格后方可发货。

7.3.3其它条款采购的货物运输要求：

按照相应的国际采购方式运作并履行相应的责任和义务。

7.3.4采购合同签订生效后15日内采购、物流人员与设计管理部共同编制《货物信息明细表》用于进口通关申报。

7.3.5以上时间节点与相关资料均为一般性要求，具体以最终合同条款为准。

7.4危险化学品运输要求

7.4.1列入《危险货物品名表GB12268-90》的物资，原则上由物资供应商负责运到指定地点或仓库，国外进口危险货物由物资供应商运到指定目的港。

7.4.2国外进口的化学危险品在海关通关放行后，必须严格遵守《化学危险物品安全管理条例》（2002，国务院令第344号）、《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2005年第9号/2010年第5号）委托有化学危险品运输资质的企业进行疏港运输。

7.4.3化学危险品运输工作流程除按照第7条国内物流运输执行外，物流人员必须索取产品技术说明书和化学品安全技术说明书（SDS或MSDS），物资运输服务商在承运前3个工作日向物流人员提报《紧急预案》，预案批复后方可实施运输。

7.4.4物流人员对紧急预案的批复，不能减免物资运输服务商应履行的责任和义务。

7.5收货地货物交接

7.5.1合同采办部负责普通货物的仓库卸车，工程建设部负责直达现场货物接卸协调，组织、指导直达施工现场的大件货物（80吨及以上）的卸货。

7.5.2货物运抵收货地（仓库、货场、工程现场、业主指定地点）卸货后，合同采办部组织承运方、接收方进行货物交接书面签收，以最终保管方签收为移交工作完成。

7.5.3物流人员首先以目视外包装为最小计量单位进行件数签收和移交，包装内物品由业主仓库开箱验收确认。

7.6货损处理流程和要求

7.6.1物资供应商委托第三方物流商运输的货物发生货损时，物资供应商必须在卸货前委派授权人到收货地参加交接，逾期不参加者可传真或邮件说明，无条件接受业主对货损鉴定的结果并承担相应的赔偿责任；

物资供应商自行理赔其第三方物流商连带责任及相应的赔偿。

7.6.2物资运输服务商承运的货物发生货损时，物资运输服务商必须在第一时间拍照取证、启动运输保险定损、理赔工作，索取相关的理赔见证资料；

货物在收货地交接时同步移交货损记录、照片及保险理赔等商务记录资料的副本或复印件。

7.6.3采办合同特殊或专项约定外，物资供应商、物资运输服务商必须遵守本办法及其项下《工程项目物资包装防护和唛头标识管理实施细则》等的相关规定。

8保险与理赔

8.1由业主承运的物资运输必须按照总公司的规定购置货物运输保险。

8.2发生货损时必须及时进行现场取证并向保险公司报案，物流人员协助进行定损和理赔。

9海关报关

9.1出口报关

a）除EXW工厂交货、FCA的贸易方式外，在供应商国家起运港/机场的出口报关由供应商负责；

b）合同项下需要办理退货手续时，物流人员协助供应商办理出口报关手续并同步办理退运退税事宜。

9.2进口报关

9.2.1在中国关境的通关，由合同采办部委托报关报检服务商办理进口报关报检手续，报关报检服务商在货物到港前应准备好清关文件（报关、报检），货物到港后尽快清关。

9.2.2在获得国家发改委对项目进口物资减免税申请批准后，合同采办部凭国家发改委对征免物资清单的批复办理海关免税备案，若尚未获得发改委征免物资清单批复，则合同采办部负责向海关申请凭保进口，并凭海关对凭保进口批复，向财务部申请开立进口环节税款保证金/保函递交海关；

项目进口物资减免税申请未获批准时，按照《中华人民共和国海关法》的规定报关、通关。

9.2.3采办人员审单无误后将减免税、报关报检所需全套单据交物流人员。

9.2.4报关报检服务商制作报关单证并实施报关操作，解决报关、报检、清关、征税、查验、放行等各环节的问题，采办、设计管理部及其相关部门协同负责海关查验中的相关澄清。

9.2.5对于凭保进口的货物，在海关正式办理进口核销手续后报关报检服务商负责核对相关账目并上报合同采办部。

9.3转关申报

9.3.1需要在惠州港以外的海关进口货物的报关，或从惠州港以外进口口岸转至惠州港海关清关的货物（深圳关区内的转关），在报深圳总关协调下，在进口口岸海关办理转关手续。

9.3.2物流人员将提单、合同、发票、装箱单等所需的单证转交到报关报检服务商，配合、督促其在海关规定的时限内办理进口转关手续。

10进出口商品检验检疫

10.1出口商品检验检疫

10.1.1除EXW工厂交货、FCA的贸易方式外，物资供应商负责办理需要的出口商品的检验检疫事项。

10.1.2进口采办合同项下需要办理退货手续时，物流人员负责组织对商品进行包装恢复或重新包装并协助物资供应商办理出口商品检验检疫手续和货运委托。

10.2进口商品检验检疫

10.2.1进口商品海关通关放行后，物流人员要督促报关报检服务商进行进口商品检验检疫申报，并做好进口商品检验检疫工作准备，配合商品检验检疫开箱查验。

10.2.2未经商品检验检疫机关开封放行的商品不得动用发放，直达工厂就地封存保管的进口商品，物流人员必须在第一时间显著标识“未经商检严禁动用”的警示；

未取得商品检验检疫机关出具验放回执的进口商品不得发放使用。

10.2.3商品检疫发现的不合格包装物必须隔离存放，由物流人员按照商检机构指定的或有资质的消杀灭害企业机构进行无害化处理；

物流人员必须建立管理台账，详尽收集记录过程资料并将副本或复印件提供给采办人员进行理赔。

10.2.4商品检验发现的不合格商品，报关报检服务商要将商检机构出具的检验报告或商检回执及时传递给物流人员，单证图文资料扫描复印建账登记后，将正本转交采办人员理赔。

11文档资料

11.1物流运输、报关报检工作所需单证实物资料的传递以快捷安全为前提，确保报关报检工作的高效；

采取文件签收的方式进行，接收方在传递发放记录上签收，杜绝传递过程中遗失和毁损。

11.2物流人员对单证资料要建立相应的台账和记录并扫描或复印备查。

11.3物流各服务商在工作完成后10个工作日内必须将过程产生的图文、单证资料交物流人员审核存档。

a）其中报关报检服务商在每批货物清关后和商品检验检疫后将海关、商检机构回执的单证票据和资料提交物流人员；

b）对凭保通关的货物，在收到免税批文清关后在10个工作日内将关单付汇联提交物流人员，由物流人员统一归口转交采办人员及财务部

11.4物流工作过程中除质量、技术资料定期上交文控中心存档外，其它图文、单证资料由合同采办部存档5年，存档期满后向上级书面请示报告，批复后统一销毁处置。

12附则

12.1从事报关报检代理、国际船舶代理、国际货物运输代理的服务商必须是有相应资质的企业，并且取得了总公司或公司合格供应商资质认证。

12.2本办法范围内业务分包，遵循总公司范围内同等优先的原则。

12.3减免税进口物资未经海关核准，不得抵押、质押、转让、移作他用或者进行其他处置。

12.4本办法由审计监察部负责组织解释。

【正文结束】

附件1：

物资运输需求申请

附件2：

物资运输计划

附件3：

物资运输授权告知函

附件4：

物资运输告知函

附件5：

货物信息明细表

附件1

物流运输需求申请

申请部门：

序号

采购合同号

供应商名称

物资名称

规格型号

包装形式

包装件数

毛重（吨）

净重（吨）

外形尺寸（cm）

发货时间

要求到货时间

发货方

接收方

备注

长

宽

高

发货地

联系人

联系电话

接收地

审核：

申请人：

附件2

货物

名称

合同号

供应商

规格

型号

材质

包装

形式

净重

毛重

外形尺寸（mm）

计费吨

目的地

批准：

审核：

编制：

附件3

尊敬的：

（供应商）

贵司货物：

，准予发货。

我司将委派公司于年月日到贵司取货，请准备好装车吊具配合装车。

附：

联系人：

传真：

电话：

电邮：

顺致商祺！

中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组

合同采办部经理：

年月日

附件4

（物流商）

我司采购的公司（生产或销售）货物：

已具备发货条件。

现请贵司安排车（船：

定舱。

飞机：

定航班舱位）接货。

供应商：

传真：

电邮：

年月日

货物信息表

合同号:

（P.ONO.）

报检：

o法检货物

运单号:

ETA/口岸：

o木质包装

oIPPC

标志

Shippedby:

贸易方式:

一般贸易

o原产美日韩欧盟，无木质包装

危险品

等级：

成交方式：

CIF惠州

序号

货物英文品名

货物中文名称

归类附注

海关规范申报的要求（审单中心关员审单时提出的额外要求除外）

材质（尽可能详细）

规格/型号（尽可能详细）

功能/工作原理（尽量详细）

用途（尽量详细）

海关商品编码

监管条件

品牌

数量

法定计量单位

净重（KG）

毛重（KG）

贸易国别

原产地

分摊后费用

Item

DescriptioninEnglish

DescriptioninChinese

QuestionForHSCodeComfirmation

Requstforbasic/standarddeclarationbyChinaCustoms

Material

（Pleaseofferasmuchdetailasyoucan）

Specifications/Models（Pleaseofferasmuchdetailasyoucan）

Function/Howitworks（Pleaseofferasmuchdetailasyoucan）

Usage（Pleaseofferasmuchdetailasyoucan）

H.SCODE

SupervisionConditionsByChinaCustoms

Brand

Quantity

Unit

NetWeight

GrossWeight

Tradecountry

Countryoforigin

Totalprice

需要惠炼确认

惠炼工程师或供应商

根据中文货名，材质，用途，功能，工作原理等查找对应的海关编码

根据海关编码查找所对应的海关或商检监管条件，如进口许可证，强制性认证等

合同，发票上有

根据海关编码查找所对应的法定单位

箱单上体现

合计

0

0.00

件数：

包装：

含有木质包装

制单人：

初审人：

复核：

报检代码:

报关注册编码:

报关单用途栏填制：