宝清县就业服务中心.docx

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宝清县就业服务中心

宝清县就业服务中心

2019年度部门决算公开文字说明

2020年9月

第一部分基本情况…………………………………………3

一、部门职责………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………4

三、人员构成………………………………………………4

第二部分2019年度部门预算执行情况总体说明…………4

一、部门预算执行总体情况说明…………………………4

二、“三公”经费支出说明………………………………5

三、机关运行经费支出说明………………………………6

四、政府采购支出说明……………………………………6

五、国有资产占用情况说明………………………………6

六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7

第三部分名词解释…………………………………………8

第一部分就业服务中心基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，就业服务事业发展规划和年度工作总结计划。

（二）负责为全县下岗失业人员、农村富余劳动力、大中专高校毕业生、残疾人、复转军人、特困群体等做好就业和再就业服务及公益性岗位开发工作。

（三）负责人力资源市场的建设和管理，开展劳务交流、劳务派遣、职业介绍、信息咨询、就业指导，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务；组织实施全县人力资源市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息。

（四）指导全县就业培训机构的建设和发展，推动社会各方面举办多层次、多种形式的培训班，组织开展职业技能培训、再就业培训及其它各类培训。

（五）协调做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴、《就业失业登记证》办理及发放、档案托管等各项就业再就业优惠政策的落实；协调做好对劳动就业服务企业的各项政策规定、企业指导。

（六）负责全县城乡就业各项统计报表工作。

（七）组织领导各乡镇、社区、村屯劳动就业和社会保障服务中心、站做好平台建设及管理工作，为下岗失业人员再就业和劳务输出提供服务，促进其就业，保障其权益。

二、机构设置

就业服务中心内部机构设7个，规格均为正股级，名称分别为办公室、社区指导股、企业指导股、就业股、培训股、职业介绍所、档案股。

三、人员构成

宝清县就业服务中心总人数29人，其中：

在职职工14人，离休人员1人，退休人员12人，退养人员2人。

第二部分就业服务中心2019年收支总体情况说明

一、部门预算执行总体情况说明。

2018年决算收入3009.01万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入3009.01万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元；决算支出2758.3万元，其中：

基本支出149.52万元（人员经费130.77万元、日常公用经费18.75万元）、项目支出2608.78万元。

2019年年初收入预算1473.98万元、支出预算1473.98万元。

2019年决算收入2434.7万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入2434.7万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元；决算支出2621.32万元，其中：

基本支出158.49万元（人员经费132.17万元、日常公用经费26.32万元）、项目支出2462.83万元。

2019年收入完成年初预算的165.18%，比2018年决算减少574.31万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入减少574.31万元、政府性基金预算财政拨款收入减少0万元、事业收入减少0万元。

减少的原因是基本收入和就业补助收入减少。

基本收入是人员工资减少和日常公用经费减少；就业补助专项资金是用于职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、扶持公共就业服务等资金，由于省里缩减专项资金，因此省级专项匹配减少，收入减少。

2019年支出完成年初预算的177.84%，比2018年决算减少136.98万元。

其中：

基本支出增长8.97万元、项目支出减少145.95万元。

减少的主要原因：

基本支出增长主要原因是由于人员经费和日常公用经费增长。

人员经费增长主要原因是由于人员工资增长；但是日常公用经费减少了，主要原因是三公经费压缩，因此办公经费减少。

项目支出减少主要是控制就业专项支出中的保障性支出比例，公益性岗位补贴减少，因此专项支出减少。

二、“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出3.33万元。

其中：

公务接待费0.28万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.05万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费年初预算3.33万元。

其中：

公务接待费0.28万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.05万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费决算支出3.33万元。

其中：

公务接待费0.28万元，本年共接待批次6次，人次40人；公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费3.05万元，年末公务用车保有量2辆；因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0个、人次0人。

2019年，“三公”经费决算完成年初预算的100%，比2018年决算减少0万元。

其中：

公务接待费减少0万元。

公务用车购置费增加0万元。

公务用车运行维护费减少0万元。

因公出国（境）费增加0万元。

三、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明。

2019年本部门政府采购支出总额12.78万元，其中：

政府采购货物支出12.78万元。

授予中小企业合同金额12.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额12.78万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。

单位价值在50万元以上大型设备0台（套），100万元以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金2462.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2019年度三支一扶、公益岗位人员等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2462.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“三支一扶”“公益岗位人员”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2462.83万元，政府性基金预算支出0万元。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目1个，绩效自评价平均得分95分。

主要产出和效果：

一是：

项目资金到位及时。

二是：

项目资金执行情况分析。

严格按照就业专项资金使用标准执行，资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

但是职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴、国家级高技能人才培训基地建设、大师工作室建设这几项本单位暂时没有这方面专项资金支出，今后会加大就业工作力度，在这几项上开展相应的业务。

三是：

项目资金管理情况分析。

根据省级专项安排，我局认真管理财政部门下拨的就业专项资金，真实完整的核算各项财务收支行为，严把财务收支审批关，杜绝不合理支出，确保就业专项资金安全有效使用。

职业培训补贴、社会保险补贴、灵活就业社保补贴、公益性岗位补贴等各项补贴资金发放及时到位，无虚报、冒领和套取补贴的情况。

发现的问题及原因：

本单位职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴、国家级高技能人才培训基地建设、大师工作室建设这几项暂时没有这方面专项资金支出，今后会加大就业工作力度，在这几项上开展相应的业务。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：

各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：

指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：

指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。