中国共产党哈尔滨市平房区委员会度部门预算说明Word文档下载推荐.docx

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六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明.................................3

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明.............................3

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明...............................4

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明...................................4

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明............................................4

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................5

十二、国有资产情况说明...............................................................5

十三、政府采购情况说明...............................................................4

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................6

第四部分名词解释...................................................................6

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校是参公管理事业单位，隶属于平房区委，系独立核算单位，负责区属干部的培训工作。

（二）基本职能

负责区属干部的培训工作，负责党的理论、方针、政策的学习、宣传、辅导工作。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制8人，事业编制5人。

其中：

处级1人，副处级1人，正科级2人。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

一级预算单位1个、二级预算单位0个。

2019年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度收入、支出总计140万元，与上年相比，收、支总计各增加（或减少）0万元。

（一）收入总计140万元。

包括：

1．经费拨款收入140万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比增加（或减少）0万元。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

3．业务经费收入16.5万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（或减少）5万元，下降22%。

主要原因是拨款减少。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出总计140万元。

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）0万元、。

2．公共安全（类）支出0万元。

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校本年收入合计140万元，其中：

经费拨款收入140万元，占100%；

市区匹配项目收入0万元，占0%；

业余经费收入0万元，占0%；

财政专户拨款收入0万元，占0%。

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校本年支出合计140万元，其中：

基本支出140万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度财政拨款收、支总额140万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年一般公共预算财政拨款支出140万元，与上年相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出140万元，其中：

（一）人员经费125万元。

主要包括：

基本工资28万元、津贴补贴29万元、奖金3.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保险缴费万元、住房公积金7万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.4万元、离休费0万元、退休费40万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

（二）公用经费16.5万元。

办公费0.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.2万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.8万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费万元。

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度政府一般公共预算经济分类支出140万元，主要用于人员和业务支出。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度政府性基金经济分类支出0万元。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元；

全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，0。

本年度购置公务用车辆0辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出00万元，比上年预算增加（或减少）0万元。

2019年运行维护费的公务用车保有量辆0辆。

3．公务接待费万元。

（1）外事接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2019年外事接待批次0次，人次0次。

（2）国内公务接待支出0.3万元，比上年预算增加（减少）0万元。

国内公务接待主要为接待外单位来访等，2019年国内公务接待批次5次，人次40次。

主要为接待外单位来访等。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2019年度全年召开会议0个，参加会议人次0次。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度培训费预算支出10万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2019年度全年组织培训12个，组织培训人次500次。

主要为培训区内干部。

十一、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出5万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

十二、国有资产情况说明

中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2019年度固定资产总额61万元，共有车辆0辆，其中，一般公务用0车辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用0车辆；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十八、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。