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第十章:
质量计划管理28
工程概况
人大附中食堂综合楼工程位于北京市海淀区165号人大附中院内，由北京人大附中投资建设，中建北京建筑设计研究院设计，北京国育监理公司负责监理，工程质量受北京市海淀区质量监督站监督。
该工程地上四层（局部二层），地下一层，基础为柱下加腋筏板式基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，局部屋面为球型节点网架结构。
该工程建筑面积7368m3，建筑高度18.60m，建筑物的主要功能为食堂，并包括报告厅、音乐教室、教工活动室等功能场所。
外墙装修为米黄色外墙面砖；
内部装修以涂料、地砖为主。
该工程计划2000年1月18日开工，2000年8月20日竣工，工程建成后将作为人大附中50周年校庆的活动的重要场所之一。
质量计划的编制依据
2.1与业主签定的工程施工合同；
2.2设计院提供的设计图纸；
2.3国家现行规范和行业标准等；
2.4公司《质量保证手册》（第5版）、《程序文件》（第4版）及其实施细则、《项目管理手册》（第二版）以及公司其它相关文件。
质量计划的主体内容与适用范围
3.1质量计划的主体内容：
本《质量计划》对北京人大附中食堂综合楼工程遵循的质量方针和确立的质量目标作出具体明确，并明确了保证该质量方针和项目质量目标实现的体系各要素。
3.2适用范围：
适用于人大附中食堂综合楼工程施工管理全过程。
质量方针及项目质量目标
4.1质量方针：
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4.2质量目标：
4.2.1分项工程优良率为90%，合格率为100%；
4.2.2不合格点控制在6%以内；
4.2.3单位工程评定等级为优良；
4.2.4争创北京市优质工程；
项目组织机构及工程质量管理体系
5.1项目组织机构：
为了保证项目质量计划的全方位实施，保证质量管理体系的直接和间接关联要素的全面落实，项目在工程管理上建立了项目组织机构，见附图1
5.2质量管理体系
为了保证项目质量计划的实施，对与工程质量目标实现起主要关联的直接要素进行明确，并建立了从质量目标决策、到实现质量目标过程的监督管理、到实现质量目标个要素的具体实施的质量管理体系。
见附图2
项目管理模式
由于中国建筑工程总公司在该工程建设上实施工程总承包，我公司作为人大附中食堂综合楼工程的施工总承包单位，总公司在工程建设上的尝试能否取得成功，我项目能否保证工程质量目标的实现，将成为总公司工程总承包尝试成功与否的重要一部分，因此公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对工程施工管理全面负责，实施以项目合同管理、质量、进度、成本控制为主要内容，以技术为龙头，以科学的系统管理的工程总承包管理体制。
同时，项目经理部在公司总部领导下，按照公司“总部服务控制，项目授权管理，专业施工保障，社会协力合作”的管理模式进行运作，并高效组织和优化施工各要素。
在工程质量的管理上，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理体系，使全体人员明确工程质量目标，严细分工，严明和严肃责任，最终使工程达到预期质量目标。
质量计划的编制依据和质量控制定义
7.1本《质量计划》采用GB/T6583—1994IDTISO8402：
1994标准定义
7.2工序定义
7.2.1特殊过程:
气压焊；
7.2.2关键过程:
地基工程、商品砼工程、球型节点网架安装；
7.2.3工程质量的关键控制点定义：
为了保证不同施工阶段的工程质量，按照规范GBJ300—88对工程所进行的六个分部工程的界定名称，经过对工程的分析，将影响工程质量的控制点进行分解，从而实现以“创过程精品”保“工程最终精品”的目标。
工程质量控制点分解如下，并要求在相应的施工方案中编制相应的技术要求，在施工管理过程中进行重点管理和检查。
7.2.3.1地基与基础工程：
柱下腋土方，腋下直立垫层；
7.2.3.2主体工程：
混凝土：
梁柱节点混凝土、施工缝混凝土、混凝土观感；
模板：
洞口模板，模板阴阳角；
钢筋：
基础地板上插筋
7.2.4.3屋面工程：
球型节点网架制作、焊接；
7.2.4.4楼地面工程：
卫生间防水，水泥焦渣垫层与结构之间的结合；
7.2.4.5门窗工程：
边缘封闭；
7.2.4.6装饰工程：
分色线、涂料基层、阴阳角，面砖的排砖；
7.2.4“一案三工序”管理：
一案指施工组织设计及各专项施工方案；
三工序为检查上道工序，保证本工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。
7.2.5物资分类：
以其质量的影响程度分为A、B、C三类。
A类：
钢材、水泥、砂、石、砖、构件、砼外加剂、防水材料、精密仪器设备。
B类：
工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料、保温材料。
C类：
机械配件、工具及低值易耗品等。
质量体系要素实施
8.1组织机构及岗位职责
8.1.1组织机构（见5.1）
8.2岗位职责
8.2.1项目经理：
王喜鹏
8.2.1.1项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及协力单位合同相关的责任。
8.2.1.2执行公司质量方针、质量体系文件；
项目质量目标的制定与贯彻实施。
8.2.1.3依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
8.2.1.4领导项目经理部全面管理工作。
8.2.1.5领导编制项目制造成本实施计划，对项目成本支出审核签字。
8.2.1.6领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。
8.2.1.7领导项目安全生产与质量管理工作，是质量、安全的第一责任人。
8.2.1.8负责项目各类经济合同的审核签字。
8.2.1.9制定项目管理大纲。
8.2.2主任工程师:
赵保东
8.2.2.1贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。
8.2.2.2具体负责组织相关人员编制质量计划、施工组织设计、质量体系运行计划、质量监控计划、质量管理文件；
组织编制并审批专项施工方案、技术措施。
8.2.2.3领导项目计量设备管理工作。
8.2.2.4领导材料的选型、报批与控制。
负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。
8.2.2.5参加工程主体结构验收及竣工验收工作；
参加工程质量事故的调查与处理。
8.2.2.6贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。
8.2.2.7负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。
8.2.2.8领导作好各项施工技术总结工作；
参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
8.2.2.9领导与组织质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
8.2.2.10负责确定总工期计划，编制月进度计划。
8.2.3现场经理：
杨宏友
8.2.3.1现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。
8.2.3.2组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,并定期进行检查；
负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。
8.2.3.3负责协调各工程专业、各协力单位单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对公司内部专业公司的机械调配工作。
8.2.3.4领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。
8.2.3.5负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。
8.2.3.6参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
8.2.3.7对施工工期负直接领导责任，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，负责审定、考核协力单位单位月、周计划。
8.2.3.8领导工程管理部配合试验室工作。
8.2.3.9领导施工技术资料填写、收集的管理工作。
8.2.3.10“一案三工序”的监督、落实。
8.2.4商务经理：
尹祥
8.2.4.1贯彻执行公司质量方针和项目规划，熟悉合同中用户对产品的质量要求，并传达至项目相关职能部门。
负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。
8.2.4.2具体领导项目各类经济合同的起草、确定、评审.
8.2.4.3负责项目经营报价、进度款结算及工程结算，负责编制对工程总包方的清款单、协力单位商的结算单。
8.2.4.4负责与协力单位的选定与洽谈,为项目提供可靠的分承包方或制造商,负责材料供应商的报价审核。
8.2.4.5负责项目的成本管理工作。
8.2.4.6负责组织编制和办理工程款结算，经济索赔等工作。
8.2.4.7负责项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。
8.2.4.8负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。
8.2.4.9负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其它零星用工的管理工作。
8.2.4.10参与分承包合同履约中的协调与结算管理。
8.2.4.11做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。
8.2.4.12负责向业主、监理申报清款单及协力单位付款单工作。
8.2.4.13负责计划与统计报量工作。
安装工程副经理：
王煜坤
8.2.5.1参与制定和执行项目管理大纲，主持和执行项目水电方面的施工组织设计。
8.2.5.2配合现场经理工作，主管安装施工工作，负责安装工程管理部的管理工作
8.2.5.3负责对机电协力单位单位的管理工作。
部门职责
工程管理部：
郭燕龙
8.2.6.1负责项目施工生产的管理、协调与过程质量管理工作。
8.2.6.2执行项目施工组织设计及施工方案，并及时返馈管理信息。
8.2.6.3根据项目月度计划分解成周作业计划，控制协力单位单位的施工进度安排。
8.2.6.4负责对协力单位商进行技术及安全交底，审核协力单位班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。
8.2.6.5负责各项目施工、管理、技术、质量资料的收集和初步社查审查工作。
8.2.6.6负责项目施工管理日报、记录的填写工作。
8.2.6.7负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈技术质量部。
8.2.6.8协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。
8.2.6.9严格“一案三工序”的检查，组织协力单位单位做好工序、分项工程的检查验收工作。
8.2.6.10协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。
8.2.6.11负责安全整理的复查工作，现场的安全工作的评定工作，并作好记录。
8.2.6.12负责项目物资的统一管理工作。
8.2.6.13需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。
8.2.6.14监督各协力单位方进场材料的验证、复试，并记录存档。
8.2.6.15及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术质量部及经营管理部。
8.2.6.16负责对实施项目限额领料的管理，对项目材料成本核算负责。
8.2.6.17负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。
8.2.6.18负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。
8.2.6.19负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。
8.2.6.20协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的开放，在场时间的记录等工作。
8.2.6.21对场内各类物资的装车、卸车时间确定及统计。
项目质量总监：
王文立
8.2.7.1编制项目《质量监控计划》，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。
参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照《项目质量计划》和质量评定标准、国家规范进行工程质量监督、检查。
8.2.7.2负责工程质量检查与监督工作，监督和指导协力单位质量体系的有效运行，定期组织协力单位单位管理人员进行规范和评定标准的学习。
结合工程实际情况制定质量通病预防措施；
负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。
8.2.7.3负责质量事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导工程管理部进行质量整改工作。
8.2.7.4具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与监理单位的关系，为工程顺利报验创造条件。
8.2.7.5具体领导项目质量监控工作，监督施工过程，材料的检验与验证。
8.2.7.6负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。
8.2.7.7负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位的质量要求和检验管理点。
8.2.7.8负责合格产品控制检验状态管理。
8.2.7.9负责制定《项目标识管理计划》；
负责制定项目质量统计数据库。
安全总监：
胡怀金
8.2.8.1执行公司要求的有关规章制度（北京市建委124—127号文），结合工程特点制定《安全监控计划》，做好安全宣传工作。
8.2.8.2负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督工程管理部组织实施。
8.2.8.3负责工程管理部安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。
对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。
8.2.8.4及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。
8.2.8.5负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。
8.2.8.6组织现场特殊设施（如塔吊、提升架）的验收，并建立特殊工种台帐。
技术质量部：
赵保东（兼）
8.2.9.1编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。
8.2.9.2负责对协力单位单位施工方案的审核工作。
8.2.9.3组织施工方案和重要部位施工的技术交底。
8.2.9.4负责组织施工技术保证资料的汇总及管理（按418号文件和城建档案管理规定）。
8.2.9.5工艺、技术准备：
施工技术审核管理；
项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；
审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。
8.2.9.6对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；
编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
8.2.9.7负责组织计量器具的台帐管理，进行标识、审核。
8.2.9.8负责图纸及施工技术书籍的管理；
与设计进行图纸问题的联络、确认；
设计变更、洽商的管理。
8.2.9.9负责组织现场试验及抽样试验工作。
8.2.9.10影象资料管理的策划、组织和实施。
财务部：
庄奕榕
8.2.10.1负责项目成本管理工作。
8.2.10.2负责项目成本台帐的建立与归档。
8.2.10.3建立项目质量成本的归纳、统计、分析,并报项目经理。
8.2.10.4负责项目劳资管理工作。
8.2.10.5严格执行国家和企业的各项财经纪律。
8.2.10.6完成领导交办的其它工作。
综合公室：
刘根锁
8.2.11.1负责对项目及协力单位单位全体人员的思想教育及各项法规的宣传工作。
8.2.11.2领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工秩序。
8.2.11.3按公司文件控制程序实施文件资料控制。
8.2.11.4编制人员培训计划并组织实施。
8.2.11.5建立培训与考核记录。
8.2.11.6负责工会管理工作。
8.2.11.7负责外来文函收发、交接及保管工作。
8.2.11.8负责项目的后勤保障工作。
8.2.11.9负责施工现场CI形象。
8.3质量体系
8.2.1项目文件化质量体系：
8.2.1.1《质量计划》及其运行记录。
8.2.1.2施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。
8.2.1.3施工图纸、标准图集。
8.2.1.4施工规范、规程、验收标准等。
8.2.2施工组织设计及专项施工方案:
8.2.2.1《施工组织总设计》（项目主任工程师组织编制）
8.2.2.2护坡及土方施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.3模板施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.4脚手架施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.5防水施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.6冬季施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.7雨季施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.8塔吊安装、拆除方案（机械租赁分公司编制）
8.2.2.9安全监控计划（技术质量部编制）
8.2.2.10物资监控计划（技术质量部编制）
8.2.2.11（技术质量部编制）
8.2.2.12测量施工方案（测量分公司编制）
8.2.2.13砼施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.14钢筋施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.15消防施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.16降水施工方案（中建总公司公司地下公司编制）
8.2.2.17
8.2.2.18临水、临电施工方案（技术质量部编制）
8.2.2.19回填土施工方案（技术质量部编制）
9.2.3分承包管理系列文件
（1）协力单位方质量管理规定
（2）协力单位方安全与文明施工管理规定
（3）协力单位方物资管理规定
（4）其它
9.3合同评审
9.3.1总包合同管理
9.3.1.1合同签订前的评审:
项目经理、商务经理参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。
9.3.1.2合同签定后的交底
项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。
9.3.1.3项目合同交底
由项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。
对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
9.3.1.4合同更改
合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
（1）一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
（2）重大更改应按9.3.1.1条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签定书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；
更改后对成本的影响；
更改后对工程质量、工程工期的影响；
更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响。
9.3.2协力单位合同管理
9.3.2.1分承包方评定：
按照公司《分承包方评定程序》项目经理参与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
9.3.2.2协力单位合同签订过程管理
（1）草拟工程协力单位合同：
由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的协力单位方式、协力单位价、协力单位合同条件、协力单位价计取原则工程协力单位合同标准文本草拟工程协力单位合同。
（2）协力单位合同谈判：
由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
（3）协力单位合同评审：
项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；
需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
（4）协力单位合同签定：
合同管理员将修改后的协力单位合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，协力单位合同正式生效。
9.3.2.3协力单位合同交底：
项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
9.3.3分承包方考核：
项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由行政办公室及时送交工程协力公司。
9.4设计控制
设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施
9.5文件资料和质量记录
9.5.1文件的管理
9.5.1.1文件制定：
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
9.5.1.2文件审批：
由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。
9.5.1.3文件发放：
由项目行政办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
9.5.1.4文件修改、换版：
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
9.5.1.5年度文件资料清单：
项目行政办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
9.5.1.6项目结束后文件资料的处理：
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括:
设计图纸;
现行国家施工规范;
验收标准、工艺标准、材料标准、标准图籍;
各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录;
工程变更、设计洽商;
项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件.
文件和资料的编制、审核和批准
文件名称
编制
审核
批准（签发）
项目质量计划
经理部各部门
项目主任工程师
项目经理
施工组织总设计
技术质量部
公司总工程师
施工方案
技术质量部经理
文涵
个部门
个部门经理
主管领导
合同
经营管理部
商务经理
采购文件
物资管理部
物资管理部经理
9.5.2质量记录的管理
9.5.2.1项目部技术质量部以及质量监控部严格按照公司项目管理部的统一规定执行,对质量记录进行控制。
项目
资料内容
提供者
收集整理
1．技术资料
详见北京市418#文件中具体规定
分承包方
分供方
质量监控部
2．监理要求
详见北京市412#文件中的具体规定
3．工程质量评定
结构类418#、412#文
装修类
质量监控部待定
4．培训记录
公司要求内容程序文件16
5．合同评审
评审记录程序文件1
分承包方考核记录程序文件2
6．过程控制资料
图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议纪要、安全交底。
工程管理部
7．质量体系
自检记录
8．其它
各有关单位
各部门
升级会员 