品管科部门守则040712文档格式.docx
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三、组织结构
科长
副科长
计量员
文员兼统计员
IQC组长
QA一室
系统输入员
QA工程师
QC检验员
总三QC组长
总一QC组长
喷粉QC组长
篮球架前道QC组长
QA文员兼售后服务
QA二室
车架一QC组长
车架二QC组长
喷漆QC组长
总二QC组长
前道QC组长
IQC检验员
四、个人职责
职位名称
职责
上司
下属
科长
-执行厂长工作指令。
-监督本部门日常运作。
-协助厂长处理质量问题。
-协调其他部门/公司/客户等处理质量问题。
-负责本部门的人事调配及培训。
-参加工程试制阶段的设计评审与工艺评审。
-负责处理客户报怨、售后服务信息、品质反馈信息。
-负责部门表单设计的审定。
-负责QC资料的审核。
-负责IQC所有质量报表的审核。
-协调IQC的检验工作，保证及时准确检验。
-负责处理有关外购外协件的质量问题。
-负责对封样件的封样内容进行审核。
厂长
全
体
科
员
-执行科长的工作指令。
-负责有关质量检查、复核、评估。
-负责汇报有关质量情况。
-负责部门质量文件编制。
-负责审查质检所有报告，对不合格品作出处理后呈科长。
-负责与其它部门协调，解决有关质量问题。
-负责检验各车间检验员质量记录情况，发现问题及时纠正。
-参与工程试制阶段的设计评审与工艺评审工作。
-负责与分供方标准讨论、技术指导及对品质改进情况组织验证。
全体科员
QC组长
-执行上司的工作指令。
-负责所管的成品、半成品的入库前抽样检验，严格按《质检作业指导书》执行，并对所检产品进行检验状态标识。
-监控本组质检员按《质检作业指导书》要求检验。
-负责本组日常工作严格按《部门守则》正常运行。
-审核和记录本组的质量记录，并及时报科长。
-参与新品工程试制的跟踪与工艺验证。
-有权制止未经检验或不合格未经处理的自制件流入下道工序、车间或出厂。
科长/
检
验
-在指定的检查点及工作范围内进行检查，并认真做好记录。
-严格按《质检作业指导书》和检验程序检验，向组长汇报。
-检验出的不合格品，应及时通知有关人员作出纠正并跟进。
车间检验组长
无
-监控IQC按“质检作业指导书”检验。
-负责IQC人员日常工作。
-要求IQC人员严格按“部门守则”，及时向上级汇报物料质量的异常问题。
-有权制止未经检验或不合格未经处理的物料流入车间。
科长/副科长
IQC员
IQC
检验员
-负责所指定物料的抽样检验工作，并严格按照《检验作业指
导书》和检验程序检验并对外购外协件进行必要的试装。
-准确、及时的判定及填写检验结果。
-负责全厂过期进货物料的复检工作。
-负责所有质量记录的填写。
-负责所检物料的检验状态标识。
-了解所检物料的使用状态及时反馈信息。
-对于新零件进行检测确认并出具报告。
科长/副科长/IQC组长
QA组长
-负责新品工程验证及样车检查的组织实施。
-负责新零件验证确认。
-负责QE资料的核对。
-负责QA室的日常工作。
QE员
-执行上司工作指令。
-参与新品EP、FEP、PP跟踪验证、记录、归档，各类样车的检查。
-负责制订所有外购、外协QE资料，并根据实际情况进行修订、换版。
-负责所有自制检具的校准工作（按各工程师分管的项目）。
-负责编制工程试制阶段的“检验指导书”。
-处理各车间日常生产中发生的质量问题
a）对巡检严重问题中应急处理对策初步确定方案。
b）负责汇总巡检严重问题报告中的各类问题，并对各责任部门的改善措施确认、修订并追踪验证。
c）负责召集相关人员对车间异常进行三限解决，并跟踪处理结果。
-处理日常客户投诉问题
a）按业务部、品保部要求的回复时间将改善对策、纠正措施作及时回复。
b）对客户问题落实责任部门及改善对策，并发到相关部门，对改善情况追踪验证、汇总并交QA文员。
c）对客诉需索赔的修补件，书面通知QA文员。
-品保部验货及客户验货问题的处理，对问题落实责任部门、改善对策，汇总于质量改善项目中。
-负责检查各车间、仓库物料检验状态标识的检查。
-负责商检服务工作。
QA文员
-检具管理。
-QA改善汇总、维护。
-负责自制件、成品的定期送测试验工作。
-负责收集、汇总、处理客户投诉、售后服务信息、各种品质反馈信息，对纠正预防措施的实施结果进行汇总，相关资料录入电脑、存档、妥为保管。
-负责成品仓库过期成品的复检工作。
-对生产中的质量问题进行汇总报主管审核并进行跟踪验证。
-一次合格率统计、分析。
-负责每月质量例会资料的整理工作。
文员兼
统计员
-负责本科员工的工资发放，考勤及日常餐票登记、加班统计单的报批。
-负责文件资料、产品图样的整理、归档、分发工作。
-负责科内文件的打印、发放、整理、归档工作。
-负责文具用品、劳保用品的领用保管。
-整理各种质量记录，并按规定贮存。
-负责每月各自制件车间的质量统计工作。
-负责每月的成本预算与分析。
-执行上级主管的工作指令。
-负责维护计量管理程序的有效、正确运行。
-负责计量台帐的建立、记录卡和各类计量记录的管理。
-负责编制周期检定计划，经审核批准组织实施。
-负责对全厂计量设备器具进行抽查，保证计量数据准确可靠。
-负责计量设备器具的对外委托检定、核准工作，做好标识。
-负责闲置计量设备的封存、报废的隔离工作，提出添置、更
新计量设备的计划。
-主动接受上级主管部门的监督和指导，并定期汇报工作情况。
数据维护员兼不合格评审员
-负责检验的结果及时输入电脑。
-负责将检验记录、不合格品评审报告及时输入电脑。
-负责对电脑数据进行维护。
-负责对IQC进货不良品的统计工作。
-负责IQC不合格品及时评审工作。
-负责汇总每月各供方质量情况。
五.工作守则
5.1总则
5.1.1所有质检员应熟悉自己所属工作范围，常见的不合格分类，依照《质检作业指导书》判定缺陷。
5.1.2熟悉GB2828逐批检查计数抽样方案，正确判定合格与否。
5.1.3质检员需汇集当天的全部记录报告给组长处理，以便组长综合当天的品质检查情况反映予上级。
5.1.4所有质检员在检验时严格按照《质检作业指导书》、技术文件检验。
5.1.5质检员对所检验的产品作合格判定，不合格按照“不合格品评审程序”执行。
5.1.6负责所检物料的检验状态标识。
5.2外购外协件检验工作程序
5.2.1负责所属范围内的物料检验，严格执行《质检作业指导书》,填写相应的“检查表”。
5.2.2严格按照GB2828逐批检查计数抽样方案，正确如实记录，且做好原始记录的保存。
5.2.3对已检验的物资，做好合格品与不合格品的标识。
5.2.4对需要检测的零部件严格按照公司品管中心制定的有关规定执行。
5.2.5检验员对所检验出的不合格零部件填写“不合格品评审报告”，经品管科科长审批后作出处理；
若品管科科长无法判断则由相关部门参与评审、报送厂长审批执行。
5.2.6对未经检验或未评定处理的不合格物料有权制止进入仓库或车间。
5.2.7跟踪物料的使用情况或仓库贮存情况，对超过贮存期的外购外协件进行复检。
5.2.8对进货物料按规定进行必要的试装。
5.3自制件检验工作程序
5.3.1检验组长工作程序。
（半成品、成品）
5.3.1.1对本车间所有工序进行巡检，发现问题及时纠正，并加以验证。
5.3.1.2管理好本组的产品质量，且要求在巡检记录上签字确认，以达改良的效果。
5.3.1.3严格按照《质检作业指导书》对终段产品进行抽样检验，做好合格品与不合格品标识。
5.3.1.4按照生产工程部门制定的关键工序检验点和容易产生不良品的工序进行重点防范。
5.3.1.5对于车间检验出的不良品，需填写“不合格品处理通知单”，经有关人员和厂长审核
后,生产车间安排处理，在入库抽查中，发现不合格时，及时填写“不合格品评审报告”经评审后处理。
5.3.1.6根据物资管理制度，负责对超储存期的自行车进行复检。
5.3.1.7协助车间做好不合格品的隔离工作和各类标识。
5.3.1.8对上道工序产生问题或外购外协件存在问题的零部件进行监督，及时把质量信息反馈给有关部门进行改善。
5.3.1.9做好对下属检验员的业务知识指导培训，监督车间做好首检确认工作，填写各种品质记录，出现异常及时汇报上级主管，并对其进行督促。
5.3.2检验员工作程序
5.3.2.1严格按照《质检作业指导书》对终段产品进行抽样检验，正确如实填写检验报告，如各类自制件“检查表”，第一格为首件检验记录。
5.3.2.2检验发现的问题及时向检验组长汇报或向车间生产组长提出，以便及时改善。
发现较为严重问题时，及时填写巡检严重问题报告，呈科长审核后，再找相关部门签字落实解决。
5.3.2.3屡次出现质量问题，以书面形式向车间生产主管提出或请示品管科科长，及时处理。
5.3.2.4检验出的不良品，需填写“不合格品处理通知单”，经有关人员和厂长审核后，车间安排处理。
5.3.2.5对不合格评审处理为筛选/返工，要重新检验并提供检验报告。
5.3.2.6对不合格评审为回用的，对挑出的不合格品应进行评审处理，填写“不合格品处理通知单”。
5.4计量工作程序
5.4.1计量员必须经过培训并持证上岗。
5.4.2外购计量设备采购、使用、维护保养、标识、封存、启用、降级、停用、报废、不合格计量设备、计量设备编码、计量记录按品管中心的管理制度执行。
5.5质量信息处理、验证程序
5.5.1巡检
不合格评审报告
抽样检验
责任部门对策改进
质检员验证
巡检严重问题报告
正常生产
巡检
NO
5.5.2入库抽样检验
评审处置
验证
责任部门对策、改进
成品测试
5.5.3市场反馈或客户投诉信息处理：
市场反馈信息或客户投诉
制订纠正和预防措施
责任部门整改
跟踪验证
Yes
反馈业务（或品保部）
5.5.4成品测试、送检
5.6QE工作程序
工程部完成样车
5.6.1新品开发阶段工作程序
工程部提供资料
1）SPEC
2）自制件图纸
3）客户要求（执行标准）
5.6.1.1开发打样阶段工作流程：
核对检查
检查结果报告
问题反馈
5.6.1.2工程立项后工作程序：
5.6.1.2.1EP试制前须收到工程部门输入的以下资料：
A.产品图纸（A1图）；
B.产品技术条件（执行标准）、客户要求；
C.SPEC表；
D.工艺流程图；
5.6.1.2.2由QE人员负责跟踪新品EP试制过程，确定检验及试验流程。
5.6.1.2.3参与工艺评审、审阅工艺流程，对有疑虑之工序及时反馈工程部门。
5.6.1.2.4编制检验作业指导书、自制件检查表、进货检验表、成品检验记录表，经公司品管中心审核会签后发相关部门。
5.6.1.2.5对产品与标准的符合性，每道工序及工装对产品质量的保证性跟踪验证并作好记录，反馈工程部门。
5.6.1.2.6参与EP评审，对试制过程中出现的问题进行验证。
5.6.1.2.7与品管中心接口，修订完善检验标准。
5.7新零件、新物料控制程序
采购科填写申请单
工程部门确认型号规格、打样试装验证
IQC进行各项测试
QE进行EP试装验证
出具报告
反馈改善
5.8QA/QE工作程序
5.8.1负责查核QC人员对《质检作业指导书》《QE控制表》《进料检验标准书》的执行情况，对有不符之处予以改进。
5.8.2负责查核QC人员的质量记录及是否按检验程序执行，并将有关情况向上级反馈。
5.8.3对自制件生产中的问题进行汇总，填写纠正措施表，并跟踪实施验证。
5.8.4对巡检严重问题报告上之改进状况进跟踪验证。
5.8.5对自制件不合格评审报告上出现之问题进行跟踪验证。
5.8.6负责收集、汇总、处理客户投诉、品质信息反馈；
对之作出纠正预防措施，并验证措施的实施情况。
5.8.7负责自制件、成品的定期送检试验工作，将结果知会相关部门，督促相关部门作出改进措施并对改进措施实施进行验证。
5.8.8负责成品复检及客方检验工作。
5.8.9负责商检的服务工作。
5.8.10推动统计技术的应用。
5.8.11跟进生产现场，核定总装工时的准确性，制定总装标准工时定额并及时加以维护。
5.8.12对生产现场进行巡查，发现问题进行改善。
5.8.13根据车间工时利用率一次交验合格率，严重问题巡查报告、工艺检查情况，对车间工序能力进行分析，找出差距原因，并落实改善。
QA查核
5.9质量奖惩
按工厂管理制度Q/HHZ.DD.〈质量奖惩管理办法〉执行。
六、培训要求
6.1IQC/QC/QA/QE
6.1.1生产工艺流程。
6.1.2物料的产品型号、规格、名称及使用性能。
6.1.3部门守则。
6.1.4“检验指导书”。
6.1.5掌握GB2828逐批抽查计数方案，正确确定合格质量水平。
6.1.6检验程序及检验制度。
6.1.7能熟练使用普通游标卡尺、数显游标卡尺、千分尺、壁厚千分尺、卷尺、万能角度仪、扭力扳手、拉力计等常用计量器具。
6.1.8掌握GB2828逐批抽查计数方案，正确确定合格质量水平。
6.1.9掌握QC七大手法，并能熟练运用。
6.1.10必须具备识图、制图能力。
6.1.11各种产品的技术要求及质量标准。
6.1.12生产工艺流程及工装模具。
6.1.13制图及设计各种检具及检具管理。
6.1.14能编制各种产品的检验指导书、QE工程图。
6.1.15计量员按公司品保部要求培训。
6.1.16部门守则。
6.1.17电脑使用。
6.1.18所有资料目录。
6.1.19文件资料整理、存档、归类、接收、发放、标识。
6.1.20输入、打印各种资料。
6.1.21IQC、QC人员必须经过从事专业培训，并对其技能、专业知识进行考核，培训合格后持
证上岗，培训有效期为1年。
7、部门印章
7.1部门印章的管理及使用。
a.本部门印章由科长委托文员管理；
b.以本部门名义发出文件需加盖部门印章；
不合格评审
品管科科长
不合格
返工/筛选
原样回用
入库
检验、判定
待检区
质检科
采购科送检
供方送货
七、进货物料检验流程图
退货
合格
八、半成品品质控制流程
产品生产
巡检严重问题评审
首检
不合格
巡回检验
不合格
所涉及部门会签
总检抽检
厂长审批
原样回用
入库检验
不合格
合格
工程、生产
入库
原样回用
九、成品品质控制流程
返工/返修
成品装配
上线检验巡检、自检
首检样车（总检确认）
所涉及部队门会签
品质保证部经理审批
入库/出货
品质保证部验货
申请验货
QC
成品试装检验
（1辆/小时）
NO
偏差接受
附录A：
修订记录
文件编码
文件名称
版本顺序号
生效日期
内容
01
2001-02-07
首次编制
02
2001-12-12
换版
03
2002-01-28
04
2002-06-21
05
2002-08-10
A
2002-10-10
A1
2003-03-07
A2
2004-03-18
A3
F-QS-0003
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