3工程经济签证管理制度140319Word文件下载.docx

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流程目的

为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程的影响。

适用范围

公司开发项目的所有签证管理。

定义

现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。

流程主导及

参与部门

项目工程部（主导）、成本管理部、工程管理部

部门

流程中承担职责

集团公司

1、审批5万元以上现场签证。

项目总经理

2、审批2-5万元现场签证。

项目分管副总

1、成本分管领导审核2万元以下的现场签证；

2、工程分管领导审批2万元以下的现场签证。

工程部

1、负责现场签证审核，并跟进现场签证审批过程；

2、根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况；

3、审核施工单位提交的现场签证月报申请；

4、建立、健全现场签证台帐。

成本控制部

1、对现场签证进行复核。

2、建立现场签证台帐，定期对现场签证进行统计分析。

2.工作程序

2.1现场签证的主要类型

现场签证的类型包括以下几种：

1）设计变更：

由设计变更引起；

2）现场需要：

由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；

合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；

红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；

3）营销需要：

配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；

4）甲方要求：

由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；

5）其它：

政府要求以及其它原因。

2.2现场签证提出

2.2.1因各方提出的现场签证需求都由施工单位统一填写《现场签证通知单》并向监理单位提交，监理工程师接到施工单位《现场签证通知单》后2小时内组织项目工程部和成本管理部工程师到现场对工程量增减情况进行调查，核对现场签证工程量，成本管理部对工程量进行现场成本预算。

2.3现场签证审核

2.3.1项目工程部现场工程师与成本管理部预算人员收到现场签证申请后填写《现场签证审批表》，对现场签证情况进行审核并签署意见后，交项目工程部经理审核，如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。

2.3.2项目工程部现场工程师和成本管理部预算人员在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，需做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。

不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：

1）该现场签证已经办理又重复签证的；

2）合同中已约定而无需再办理的现场签证；

3）属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；

施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。

2.3.3项目经理需熟悉售房合同附件的内容，判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突，并考虑签证内容对其他专业的影响。

2.3.4如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由项目工程部提请规划设计部提供补充或变更图纸，并按《设计变更管理流程》执行。

2.3.5因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，项目经理与成本管理部及分管领导沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。

项目工程部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。

2.4现场签证的审批

2.4.1现场签证的审批权限规定如下：

现场签证成本估算

审核岗位顺序

审批岗位

备案

2万元以下

项目工程部专业工程师、项目经理、成本控制部预算人员、成本控制部经理

项目公司分管副总

2万（含）-5万元

项目工程部专业工程师、项目经理、成本控制部预算人员、成本控制部经理、工程部经理、成本分管领导

项目公司总经理

集团成本控制部

5万（含）-10万元

项目工程部专业工程师、成本控制部预算人员、成本控制部经理、工程部经理、成本及工程分管领导、项目总经理

集团总裁

10万元以上

项目工程部专业工程师、成本控制部预算人员、成本控制部经理、工程部经理、成本及工程分管领导、项目总经理、集团总裁

集团董事长

2.4.2对于有争议的现场签证，项目经理在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织工程部、成本控制部，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。

2.4.3各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。

2.4.4有效签字人必须在有效期内签字，并加盖专用印章（如※项目工程部现场签证专用章），否则现场签证无效。

2.5现场签证的执行与统计

2.5.1《现场签证审批单》经过会签、审批并与施工单位达成一致意见后，项目工程部按照现场签证结果签署正式意见，施工单位填写《现场签证费用报审表》，监理单位签字确认。

2.5.2监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目工程部与成本管理部进行复核，并将执行情况填到《现场签证审批表》中。

2.5.3施工单位每月25日前汇总本月经监理单位和甲方审核确认的现场签证及相关费用，并附《现场签证月度汇总表》，统一报送项目工程部审核后，项目工程部交成本管理部进行复核。

2.5.4成本控制部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制《项目现场签证月度分析表》及月度动态成本分析报告，及时发出成本预警；

如果已经超出目标成本，成本控制部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。

2.5.5成本控制部按《工程预结算编制作业指引》要求进行现场签证的结算。

2.6现场签证要严格执行以下原则

2.6.1对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。

2.6.2对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办。

2.6.3一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同，无编号及重复编号无效。

2.6.4当现场签证完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，现场签证必须由项目造价人员收方签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。

2.6.5现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，所有变更及签证资料原件均为一式四份，并报成本控制部一份原件备案。

2.6.6现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。

2.7现场签证的时间规定

2.7.1工程变更通知单发出后，项目工程部必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料（涉及检验试验周期问题除外）；

成本控制部负责在15日内核定完工程变更造价。

2.7.2对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。

2.7.3应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按合同及相关法规执行。

2.8现场签证的内容及格式要求

2.8.1所有的现场签证通知单都必须明确以下内容：

编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。

2.8.2所有现场签证只有加盖项目工程部现场签证专用章或建设单位公章才能生效，承包及监理单位也应加盖有效印章，并由授权代表签名。

2.8.3项目工程部应对现场签证通知单进行编号（可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定），并整理归档、妥善保存；

设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。

附则

第一条本管理制度经集团董事会批准后，于发布之日起生效。

第二条公司可根据业务发展和管理需要，对本管理制度进行调整；

更新后的制度需经集团董事会批准并重新发布后方可生效。

第三条本管理制度由集团成本管理中心负责解释说明；

由集团成本管理中心总经理负责监督；

由集团工程与成本管理中心和各项目公司工程技术部、成本控制部及相关部门员工负责执行。

现场签证指令单

编号：

工程名称

合同编号

事项名称

施工单位

要求完成日期

来文编号

具体内容：

工程管理部经办人：

部门负责人：

成本控制部经办人：

部门负责人：

项目总/授权人签发

填表说明：

1、本签证指令单由工程部经办,需经建设方成本控制部审核，项目总或授权人签发；

2、本指令单由工程部同时抄送建设方成本控制部及监理公司；

现场签证审批单

参考规范：

名称

关于现场签证的申请

项目名称

合同名称

费用承担单位

提出部门

○施工单位○建设单位○监理单位

签证原因

设计变更导致

○是○否

对应设计变更单编号

现场施工类

□工程管理过失□施工困难□突发事件□不可抗力影响

成本类

□合同未预见的工程

营销类

□客户要求□策划补充修改

其它要求

签证内容

（附图纸）

附件

工程部经办人:

项目公司

工程部意见

成本控制部意见

1.签证估算金额：

￥

元

2.签证费用明细：

经办人意见：

经理意见：

分管领导意见

总经理意见

成本控制中心意见

总工意见

总裁意见

董事长意见

印章/归档

□已用印□已归档

现场签证确认单

编号:

签证名称

归属施工合同名称及编号

设计变更

编号

施

工

单

位

确

认

签证内容（工程量）

项目负责人/授权人：

日期：

印章：

监

理

1．按建设单位签证时限完成□是□否

2．工程质量符合合同约定及验收规范□是□否

3.签证工程量与现场相符□是□否

建

设

4.费用承担单位:

签证工程造价：

大写　　　　　　　　　　　　　小写　　　　　　

工程部经办人：

备注

本表需加盖建设单位行政印章方才有效。

工程现场签证工程量审核单

建设单位：

签证编号：

施工单位：

审核时间：

项目名称：

工程名称

序号

分部分项工程内容

工程部位

工程量计算式

单位

工程量

现场签证造成的原因

签证费用承担单位

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：

造价咨询单位（签字）：

建设单位工程部和成本控制部（签字）

备注：

1、须附图纸、照片、影音资料作为附件

2、能以图纸计量的，附图计算，不允许现场签量

3、本表用于现场工程量的测量记录，作为原始记录凭证，原件一式二份，工程部、施工单位（项目部）各一份